Приложение 1. Объемы и источники финансирования

Информация об изменениях:

Постановлением Главы Арамильского городского округа Свердловской области от 2 августа 2012 г. N 565 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к муниципальной целевой программе
"Развитие системы дошкольного
образования Арамильского городского округа
на 2010-2013 годы"

Объемы и источники финансирования:

С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2011 г., 2 августа 2012 г.

1. Осуществление дополнительного набора в функционирующие дошкольные учреждения

Номер и наименование ДОУ	Кол-во мест в ДОУ по лицензии (чет.)	Численность детей, реально зачисл. в списки воспитанников ДОУ (чел.)	Возможность дополнительного приема детей в ДОУ (человек)	Расходы бюджета на дополнительно принятых детей**
				Всего: расходов, (тыс. рублей)	Расходы бюджета на содержание дополнительно принятых детей в месяц (питание, ком. услуги, тыс. руб.)	Расходы бюджета на оплату труда сотрудников ДОУ (в месяц), включая начисления на оплату труда (тыс. руб.)	Расходы бюджета на дооборудование групповых помещений для дополнительно принятых детей (тыс. руб.)	Расходы бюджета на отделочные и ремонтные работы в помещениях групповой ячейки (тыс. руб.)	Расходы бюджета на строительство прогулочных веранд, (тыс. руб)	Расходы бюджета на благоустройство дополнительных площадок на земельном участке с малыми архитектурными формами и ограждение территории (тыс. руб.)	Расходы бюджета на ремонт фасада, (тыс. руб.)
МДОУ детский сад N 1 "Аленка"	95	101	0	-	-	-	-	-	-	-	-
МДОУ детский сад N 3	115	120	5	70	5	17	48	-	-	-	-
МДОУ детский сад N 4 "Солнышко" комбинированного вида	202	229	23	320	23	80	217	-	-
МДОУ детский сад N 5 "Светлячок" комбинированного вида	122	136	33	2747*	32	114	391	511	112	738	849
МДОУ детский сад N 6 "Колобок"	45	48	3	44	3	11	30	-
Итого: в том числе	579	634	64	3181	63	222	686	511	112	738	849
Муниципальный бюджет				820	63	-	686	22	-	-	49
Областной бюджет				2361	-	222	-	489	112	738	800

Уменьшение очереди в целом по муниципальному образованию в результате дополнительного приема детей;

очередь - 864 человек, санируется увеличение численности детей на 25% от лицензионных требований с учетом имеющихся площадей помещений или на 10% от списочного состава детей на настоящий момент;

*затраты на переоборудование дополнительных помещений в МДОУ N 5 для размещения групп:

1) оснащение дополнительной группы мебелью, игровым оборудованием, посудой, мягким инвентарем - 311 т.p.

2) благоустройство дополнительных площадок на земельном участке с малыми архитектурными формами - 360 т.р.;

3) отделочные и ремонтные работы в помещениях групповой ячейки - 325 т.р.;

4) строительство прогулочных веранд - 12 т.р.;

5) ограждение территории дополнительного земельного участка - 269 т.р.;

6) ремонт ограждения существующего земельного участка - 109 т.р.;

7) замена оконных блоков - 96 т.р.;

8) ремонт системы отопления - 90 т.р.;

9) ремонт фасада - 849 т.р.;

10) выполнение проектных работ по замене системы отопления - 80 т.р.

2. Капитальный ремонт и реконструкция зданий с целью их перепрофилирования

N п/п	Наименование прежнего ДОУ	Юридический адрес:	Пользователь или собственник здания	Дата перепрофилирования, передачи другим организациям	Количество групп	Стоимость работ по возврату (т.р.)	Прогнозируемое количество мест	Предложение о возможности использования здания, год проведения реконструкции
1.	ясли N 19	г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120	КУМИ, МОУ "СОШ N 4"	07.08.1999 г.	4	14540,7	60	возможно использовать после проведения реконструкции и капитального ремонта для ясельного возраста, 2011-2012 гг.
2.	МДОУ детский сад N 1 "Аленка"	г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 4а	КУМИ, ДОУ Детский сад N 1 "Аленка"	-	6 (всего 11)	37700*	115	возможно использовать после проведения реконструкции и капитального ремонта для дошкольного возраста, 2012-2013 гг.
Итого: в том числе,					10	52240,7	215
муниципальный бюджет		год реализации			2011 г.	5559
					2012 г.	2509,7
					2013 г.	10350
областной бюджет					2011 г.	7812
					2012 г.	1860
					2013 г.	24150

* в том числе на выполнение проектных работ по реконструкции Детского сада N 1 "Аленка" в сумме 3200 тыс. руб.

3. Строительство новых детских садов

Место расположения детского сада		Количество мест	Сметная стоимость строительства (тыс. руб.)	Всего расходов на строительство ДОУ (после проведения торгов) СМР	Стоимость работ по годам реализации (тыс. руб.)
					2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
ул. Свердлова, 22		115	86281,1	67520,0	-	432	60975	-
ул. Рабочая, 129-а		130	111327,4	93183,6	-	3028	90155,6	-
ул. Космонавтов		130	111615,1	114492,1	-	2877	14547,8	97067,3
Выкуп земельного участка под строительство ДОУ по ул. Рабочей (средства местного бюджета)						-	2660,0	-
Итого:		375	314749,0	275195,5	-	6377*	174451,2**	97067,3**
в т.ч.	областной бюджет			241078,6	-	1500	154612,0	87360,6
	муниципальный бюджет			34116,9	-	4837	19839,2	9706,7

* проектные работы, привязка и проведение экспертизы проекта по строительству ДОУ

** СМР (доля софинансирования: местный бюджет - 10%, областной бюджет - 90%)

4. Всего расходов на реализацию программы (тыс. руб.)

Раздел программы	Источник финансирования	Год реализации				Итого
		2010	2011	2012	2013
Осуществление дополнительного набора в функционирующие ДОУ	консолидированный бюджет	3181,0				3181,0
	областной бюджет	2361,0				2361,0
	муниципальный бюджет	820,0				820,0
Капитальный ремонт и реконструкция зданий	консолидированный бюджет		13371,0	4369,7	34500,0	52240,7
	областной бюджет		7812,0	1860,0	24150,0	33822,0
	муниципальный бюджет		5559,0	2509,7	10350,0	18418,7
Строительство новых детских садов	консолидированный бюджет		6337,0	174451,2	97067,3	277855,5
	областной бюджет		1500,0	154612,0	87360,6	243472,6
	муниципальный бюджет		4837,0	19839,2	9706,7	34382,9
Всего:		3181,0	19708,0	178820,9	131567,3	333277,2