Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению главы администрации
Асбестовского городского округа
от 5 июля 2010 г. N 213-ПГ
"О прогнозе социально-экономического
развития Асбестовского городского округа
на среднесрочную перспективу 2011-2013 годы"

Таблица 1

Основные параметры
прогноза социально-экономического развития Асбестовского городского округа на среднесрочную перспективу (2011-2013 годы)

	Показатели	Единица измерения	2009 год отчет	2010 год оценка	2011 год прогноз	2012 год прогноз	2013 год прогноз
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Оборот организаций, в том числе	млн. руб. (в текущих ценах)	7665,8	8372	9699	10608	16352
		в процентах к предыдущему году	88,5	109,2	115,9	109,4	154
	Добыча полезных ископаемых	млн. руб. (в текущих ценах)	5680,1	6280	7400	8150	8680
		в процентах к предыдущему году	87,7	110,6	118	110	106,5
	Обрабатывающие производства	млн. руб. (в текущих ценах)	1383,5	1400	1470	1543	6620
		в процентах к предыдущему году	76,6	101	105	105	429
	Производство и распределение газа и воды	млн. руб. (в текущих ценах)	602,2	692	796	915	1052
		в процентах к предыдущему году	120,7	115	115	115	115
2.	Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. рублей	6,2	6,4	6,5	6,6	6,7
		в процентах к предыдущему году	25	103	102	102	102
3.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. рублей	1432,3	3870	6420	3451	934
		в процентах к предыдущему году	106,8	в 2,8 раза	166	54	27
4.	Обеспеченность населения домашними телефонными аппаратами сети общего пользования:		X	X	X	X	X
	городской телефонной сети	штук на 1000 человек	284	288	297	300	300
	сельской телефонной сети	штук на 1000 человек	228	229	230	231	231
5.	Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)	млн. рублей	4599,3	5060	5819	6692	7696
		в процентах к предыдущему году в действующих ценах	106,4	110	115	115	115
6.	Оборот общественного питания	млн. рублей	172	182	200	220	242
		в процентах к предыдущему году в действующих ценах	96,4	106	110	110	110
7.	Объем платных услуг населению	млн. рублей	616,4	678	727	116	826
		в процентах к предыдущему году в действующих ценах	97	110	107,2	106,8	106,5
8.	Прибыль (убыток) - сальдо по полному кругу организаций	млн. рублей	206,9	97	600	788	1139
		в процентах к предыдущему году	43	47	6,2 раза	131	1,4 раза
9.	Фонд заработной платы	млн. рублей	4598	4828	5311	6108	6860
		в процентах к предыдущему году	99	105	110	115	112
10.	Средняя номинальная начисленная заработная плата одного работающего	рублей	13445	14118	15530	17083	19645
		в процентах к предыдущему году	99	105	110	110	115
11.	Число малых предприятий	единиц	620	643	668	695	722
12.	Оборот малых предприятий	млн. рублей	5305	5575	5890	6240	6570
13.	Доля работающих в сфере малого предпринимательства	процентов В общей численности работающих в экономике	29	30	30	31	31
14.	Численность постоянного населения	тыс. человек	73,1	72,4	72,3	72,3	72,3
		%	99,0	99,0	99,8	100	100
15.	Численность трудоспособного населения	тыс. человек	44,0	43,4	42,7	42,0	41,3
		% от общей численности населения	60,2	59,9	59	58	57,5
16.	Численность занятых в экономике	тыс. человек	28,5	28,5	28,5	28,5	29,1
17.	Уровень официально зарегистрированной безработицы	процентов к экономически активному населению	3,49	3,13	2,62	2,37	1,98
18.	Коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	13,5	13,67	13,83	13,97	14,1
19.	Младенческая смертность	детей до 1 года на 1000 родившихся	3	не более 8	не более 8	не более 8	не более 8
20.	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. метров общей площади	9,147	5,7	12,0	12,7	13,4
		процентов к предыдущему году	102	62	в 2,1 раза	106	106
21.	Средняя обеспеченность населения площадью жилых домов (на конец года)	кв. метров на человека	22,8	23,1	23,3	23,5	23,7
22.	Инфляция в среднем за год	процентов	108,6	109	107,2	106,8	106,5
23.	Доходы населения, всего	млн. рублей	9215	10086	11074	12534	14128
24.	в том числе доходы от предпринимательской деятельности	млн. рублей	1435	1200	1300	1500	1700
25.	Среднедушевые доходы населения	рублей	10505	11616	12764	14447	16284
		процентов	98	111	110	113	113
26.	Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума	процентов	12	12	12	12	12

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Асбестовского городского округа на 2011-2013 годы

Прогноз подготовлен на основе данных о социально-экономическом развитии Асбестовского городского округа в 2009 году, с учетом оценки ожидаемых результатов 2010 года и тенденций развития экономики и социальной сферы Асбестовского городского округа в 2011-2013 годах.

Параметры прогноза социально-экономического развития Асбестовского городского округа на 2011-2013 годы определяют основные макроэкономические показатели на среднесрочную перспективу в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Асбестовского городского округа на период до 2020 года, утвержденную Решением Думы Асбестовского городского округа от 24.12.2009 года N 31/1 "О Стратегии социально-экономического развития Асбестовского городского округа на период до 2020 года". Прогноз составлен по оптимистичному варианту.

Оборот организаций составит в прогнозной оценке в 2011 году 9699 млн. рублей (с учетом ввода в действие завода теплоизоляционных материалов), что составит 116 процентов к уровню предыдущего года, в 2012 году - 10608 млн. рублей с темпом роста 109,4 процента, в 2013 году - 16352 млн. рублей (с учетом запуска магниевого производства) или 154 процента к предыдущему году:

1) по виду экономической деятельности "добыча полезных ископаемых" учтены перспективы запуска нового завода по производству теплоизоляционных материалов (ТИМ) и тенденция снижения доли асбеста в структуре товарной продукции градообразующего предприятия до 50 процентов к 2013 году. Прогнозируется ежегодный рост объемов производства щебня и песчано-щебеночных смесей. С середины июля 2010 года планируется пуск первой линии завода по производству теплоизоляционных материалов, в связи с чем на 2010 и 2011 годы ставится задача выхода на рынки и формирование каналов сбыта новой конкурентоспособной продукции - теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна. К 2012 году должен быть обеспечен сбыт продукции в объеме производственных мощностей завода.

2) по виду экономической деятельности "обрабатывающие производства" в 2011-2012 годах прогнозный темп роста оборота организации составит 105 процентов или 1470-1543 млн. рублей соответственно. В 2013 году прогнозируется начать производство магния в объеме 23000 тонн и кремнезема в объеме 30000 тонн, что даст прирост оборота организаций в размере 5000 млн. рублей. Объем производства в целом по отрасли в 2013 году достигнет в прогнозе 6620 млн. рублей, или 429 процентов к уровню предыдущего 2012 года.

3) по виду экономической деятельности "производство и распределение газа и воды" средний процент роста оборота организации в динамике по годам составит 115 процентов. В стоимостной оценке оборот организаций составит в 2011 году - 796 млн. рублей, в 2012 и 2013 годах 915 и 1052 млн. рублей соответственно.

В связи с реализацией инвестиционных проектов, в том числе строительством завода по производству магния, инвестиции в экономику Асбестовского городского округа будут увеличиваться. В отчете за 2009 год инвестиции составили 1432,2 млн. рублей, или 106,8 процентов к уровню 2008 года. В оценке 2010 года на инвестиционные проекты предполагается направить 3870 млн. рублей. В прогнозе объем инвестиций Асбестовского городского округа в 2011 году оценивается в сумме 6420 млн. рублей, это составит 166 процентов к уровню 2010 года. В 2012 году инвестиции составят 3451 млн. рублей, или 54 процентов к предыдущему году, в 2013 году - 934 млн. рублей, или 27 процентов к соответствующему периоду предыдущего года, - в связи с завершением строительства первой очереди завода по производству магния и запуском производства. В целом за период 2010-2013 годы инвестиции в экономику Асбестовского городского округа составят в прогнозной оценке 14675 млн. рублей.

В области жилищного строительства ввод в эксплуатацию жилых домов в 2011 году должен составить 12,0 тыс. кв.м, или увеличиться в 2 раза по сравнению с соответствующим периодом 2010 года.

В 2012 году прогнозируется ввод в эксплуатацию жилых домов в размере 12,7 тыс. кв.м; в 2013 году - 13,4 тыс. кв.м с ежегодным темпом роста 106 процентов к предыдущему году. Средняя обеспеченность населения площадью жилых домов составит в 2011 году 23,3 кв.м на человека, с постепенным увеличением к 2013 году до 23,7 кв.м на человека.

В структуре валового продукта Асбестовского городского округа будет расти доля потребительского рынка. Оборот розничной торговли в 2011 году прогнозируется на уровне 5819 млн. рублей. В 2012 и 2013 годах оборот розничной торговли составит в прогнозной оценке 6692 и 7696 млн. рублей соответственно, с ежегодным темпом роста 115 процентов.

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составит в прогнозе: 2011 год - 6,5 млн. рублей, или 102 процента; 2012 год - 6,6 млн. рублей; 2013 год - 6,7 млн. рублей, или 102 процента ежегодно. Асбестовский городской округ не является сельскохозяйственным районом, деятельность в сфере сельского хозяйства осуществляют фермерские хозяйства.

Численность постоянного населения Асбестовского городского округа в 2011 году прогнозируется на уровне 72,3 тыс. человек, или 99,9 процентов к уровню 2010 года. В прогнозе наблюдается снижение естественной убыли населения, так как улучшаются демографические показатели рождаемости и уменьшается смертность населения. Коэффициент рождаемости составит: 2011 год - 13,83; 2012 год - 13,97; 2013 год - 14,1 человек на 1000 населения или 1020 детей в год (данные 2009 года - родилось 986 детей). Численность постоянного населения Асбестовского городского округа в 2013 году прогнозируется в общей численности 72,3 тыс. человек, или 100 процентов к уровню 2011 года.

В оценке по итогам 2010 года заработная плата одного работника в экономике Асбестовского городского округа составит 14118 рублей, или 105 процентов к уровню 2009 года. В 2011 году в прогнозе - 15530 рублей, или 110 процентов к предыдущему году; в 2012 году - 17083 рубля, или 110 процентов; в 2013 году - 19645 рубля, или 112 процентов к уровню предыдущего года. В целом прогнозируемый фонд заработной платы в 2013 году составит 6860 млн. рублей, или 142 процента к уровню 2010 года. Среднедушевые доходы населения Асбестовского городского округа в среднем в год будут увеличиваться на 11-13 процентов и составят к 2013 году 16284 рубля, или вырастут на 140 процентов по сравнению с 2010 годом. Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума составит 12 процентов.

Инфляция (сводный индекс потребительских цен) в среднем за год составит в оценке за 2010 год - 109 процентов; за 2011 год - 107,2 процента; за 2012 год - 106,8 процентов; за 2013 год - 106,5 процента.