Приложение. Экономическое обоснование затрат по источникам и срокам финансирования в соответствии с планом мероприятий по реализации Программы (раздел 8 Программы)

Приложение
к разделу 4 Программы
"Ресурсное обеспечение программы"

Экономическое обоснование затрат
по источникам и срокам финансирования в соответствии с планом мероприятий по реализации Программы (раздел 8 Программы)

В период реализации Программы предстоит освоить из средств местного бюджета:

Мероприятие	Расчет	Сумма (тыс. рублей)
2010 год
Приобретение 5 рабочих мест стоматолога в полной комплектации соответствующим оборудованием	По 600000 рублей, умноженных на 5 рабочих мест - 600000 * 5 = 3000000	3000,0
Всего за 2010 год:		3000,0
2011 год
Приобретение 5 рабочих мест стоматолога в полной комплектации соответствующим оборудованием	По 600000 рублей, умноженных на 5 рабочих мест - 600000 * 5 = 3000000	3000,0
Всего за 2011 год:		3000,0

В период реализации Программы предстоит освоить из внебюджетных источников:

Мероприятие	Расчет	Сумма (тыс. рублей)
2009 год
Приобретение 1 рабочего места стоматолога в полной комплектации соответствующим оборудованием	По 600000 рублей, умноженных на 1 рабочее место - 600000 * 1 = 600000	600,0
Всего за 2009 год:		600,0
Оплата по 11 позициям стоимости расходных материалов в соответствии с таблицей 3 приложения к разделу 6	по 1729 рублей 90 копеек каждому из 1800 детей возрастной группы от 12 по 15 лет по 2 раза в год
Оплата 17 УЕТ трудозатрат стоматолога в соответствии с таблицей 4 приложения к разделу 6	по 1275 рублей каждому из 1800 детей возрастной группы от 12 по 15 лет по 2 раза в год
Всего за 2009 год:	1800 детей возрастной группы от 12 по 15 лет по 2 раза в год	3600 курсов
2010 год
Оплата по 11 позициям стоимости расходных материалов в соответствии с таблицей 3 приложения к разделу 6	по 1729 рублей 90 копеек каждому из 3500 детей возрастной группы от 12 по 15 лет группы по 2 раза в год
Оплата 17 УЕТ трудозатрат стоматолога в соответствии с таблицей 4 приложения к разделу 6	по 1275 рублей каждому из 3500 детей целевой группы по 2 раза в год
Всего за 2010 год:	3500 детей возрастной группы от 12 по 15 лет группы по 2 раза в год	7000 курсов
2011 год
Оплата по 11 позициям стоимости расходных материалов в соответствии с таблицей 3 приложения к разделу 6	по 1729 рублей 90 копеек каждому из 5300 детей возрастной группы от 12 по 15 лет группы по 2 раза в год
Оплата 17 УЕТ трудозатрат стоматолога в соответствии с таблицей 4 приложения к разделу 6	по 1275 рублей каждому из 5303 детей возрастной группы от 12 по 15 лет по 2 раза в год
Всего за 2011 год:	5303 детей возрастной группы от 12 по 15 лет по 2 раза в год	10606 курсов