Приложение. Информация о бюджете государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов

Приложение
к постановлению Областной Думы
от 24 июня 2009 г. N 1059-ПОД

Информация
о бюджете государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	2009 год		2010 год		2011 год
		план (млн. рублей)	удельный вес (процентов)	план (млн. рублей)	удельный вес (процентов)	план (млн. рублей)	удельный вес (процентов)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы
2.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии	43830,20	43,14	51941,25	40,75	59366,60	41,09
3.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии	12783,30	12,58	16492,50	12,94	20202,60	13,98
4.	Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии	170,60	0,17	170,60	0,13	170,60	0,12
5.	Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии	47,50	0,05	47,50	0,04	47,50	0,03
6.	Страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей-организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации	61,54	0,06	70,23	0,06	75,33	0,05
7.	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов	176,49	0,17	234,00	0,18	312,01	0,22
8.	Итого доходов бюджета государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области	57069,63		68956,08		80174,64
9.	Средства федерального бюджета
10.	Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионным фондом Российской Федерации государственному учреждению - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области	42870,32	42,20	56761,08	44,53	62387,26	43,19
11.	Средства Пенсионного фонда Российской Федерации
12.	Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемые государственному учреждению - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации но Свердловской области	1651,70	1,63	1759,52	1,38	1901,57	1,32
13.	Всего доходов, средств Федерального бюджета и средств Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемых бюджету государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области	101591,65	100,00	127476,68	100,00	144463,47	100,00
14.	Расходы
15.	Расходы на пенсионное обеспечение	76853,42	78,14	98301,77	78,56	111926,51	78,31
16.	в том числе:
17.	расходы на выплату базовой части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"	30737,01	31,25	41414,84	33,10	45597,05	31,90
18.	расходы на выплату страховой части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"	40714,57	41,40	49781,71	39,78	58074,39	40,63
19.	расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"	4963,69	5,05	6601,46	5,28	7707,49	5,39
20.	расходы на выплату дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 года N 21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией"	68,73	0,07	90,56	0,07	96,45	0,07
21.	расходы на осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года N 1455 "О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами"	79,68	0,08	80,04	0,06	81,22	0,06
22.	расходы на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	75,60	0,08	104,03	0,08	125,28	0,09
23.	расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" за умерших, получавших трудовую пенсию	209,46	0,21	224,12	0,18	239,36	0,17
24.	расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" за умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению	4,64	0,005	4,97	0,004	5,23	0,004
25.	расходы на выплату социального пособия на погребение умерших неработающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"	0,04	0,0	0,04	0,0	0,04	0,0
26.	Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение	351,34	0,36	468,58	0,37	518,16	0,36
27.	в том числе:
28.	на доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2001 года N 155-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации"	50,94	0,05	57,98	0,05	65,22	0,05
29.	на выплату материального обеспечения специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 августа 2000 года N 1563 "О неотложных мерах социальной поддержки специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации"	300,40	0,31	410,60	0,33	452,94	0,32
30.	Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан и улучшение материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации	6640,06	6,75	8054,01	6,44	8320,96	5,82
31.	в том числе:
32.	на ежемесячные денежные выплаты ветеранам в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"	1294,31	1,32	1459,04	1,17	1457,56	1,02
33.	на ежемесячные денежные выплаты инвалидам в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	4907,07	4,99	6182,19	4,94	6478,17	4,53
34.	на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"	90,05	0,09	93,97	0,08	98,16	0,07
35.	на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"	0,46	0,0	0,50	0,0	0,53	0,0
36.	на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"	39,48	0,04	42,64	0,03	45,02	0,03
37.	на ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"	20,16	0,02	21,06	0,02	22,51	0,02
38.	на ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в соответствии с Федеральным законом от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"	21,21	0,02	21,46	0,02	21,53	0,02
39.	на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года N 363 "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"	237,18	0,24	204,13	0,16	173,07	0,12
40.	на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы"	30,14	0,03	29,02	0,02	24,41	0,02
41.	Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	0,47	0,0	0,53	0,0	0,60	0,0
42.	в том числе:
43.	социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"	0,36	0,0004	0,42	0,0003	0,49	0,0003
44.	социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в соответствии с Федеральным законом от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"	0,11	0,0001	0,11	0,0001	0,11	0,0
45.	Мероприятия в области социальной политики (кроме расходов на информационно-разъяснительную работу)	0,80	0,001	0,80	0,001	0,80	0,001
46.	Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц и документов при реализации прав застрахованных лиц при формировании накопительной части трудовых пенсий*	0,77	0,001		0,0		0,0
47.	Расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц*	59,74	0,06		0,0		0,0
48.	Расходы на социальные программы*	16,00	0,02		0,0		0,0
49.	Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области	1539,45	1,57	1700,74	1,36	1835,55	1,28
50.	Средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации	12892,34	13,11	16610,23	13,27	20325,43	14,22
51.	Итого расходов бюджета государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области	98354,39	100,00	125136,66	100,00	142928,01	100,00
52.	Профицит средств	3237,26		2340,02		1535,46

Примечание. Расходы планируются Бюджетным департаментом Правления Пенсионного фонда Российской Федерации на текущий финансовый год.