Приложение 2

Приложение 2

Финансовые потребности
инвестиционной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры УМП "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы"

Водоотведение

                                                                                            (в тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование стоимости	Финансовые потребности всего	Стоимость реализации мероприятий по годам (в ценах 2010 года)
				Прогнозная стоимость мероприятий по годам
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прогнозные индексы инфляции к 2010 году (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-Р					1,064	1,128	1,192	1,256	1,32	1,355	1,39	1,425	1,46	1,495
Инвестиционный проект по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации
1.	Реконструкция ограждения территории очистных сооружений ХБК Lогр = 2481 м, расположенного в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	По расчету. Аналог ЛСР 15-2-07 Lогр = 500 м, 1 п.м = 5,18	12850	4195	4195	-	-	-	-	4460	-	-	-	-
			14702	4195	4463					6043
2.	Модернизация узла обеззараживания путем внедрения оборудования для станции УФ-обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях ХБК взамен хлорирования, расположенной в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	Проектно-сметная документация ООО НПФ "Экополимер". Сводное заключение Государственной экспертизы N 66-1-2-0575-08/08-0375-1. Стоимость оборудования и строительства в ценах 2001 г. - 7794,45. В перерасчете цен на 2009 Ксмр и пр. = 4,368; Коб = 2,72	23000	23000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			23000	23000
3.	Разработка проектной документации на модернизацию очистных сооружений хозбытовой канализации, производительностью 32000 куб.м/сутки, расположенной в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	Смета ЗАО НПО "Экохим" на проектные работы	27000	20000	7000			-
			27448	20000	7448
4.	Модернизация очистных сооружений хозбытовой канализации с установкой модернизированных решеток, строительством цеха подготовки и обезвоживания осадков, строительством реагентного хозяйства и узла денитрификации, на производительность 32000 куб.м/сутки, расположенных в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	Аналог: ССР. Реконструкция и расширение Северных очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации г. Екатеринбурга, производительностью 140 тыс. м/сутки, Стоимость - 876215,98 тыс. руб. в ценах 2001 г. (Ксмр и пр = 4,368, Коб = 2,72) составляет 3063075 тыс. руб.; сооружений производительностью 1 куб.м/сутки составляет 21879 тыс. руб. Стоимость реконструкции сооружений, производительностью 32000 куб.м/сутки с учетом К = 0,5 на объем работ составляет 349436 тыс. руб.	349436	-	33525	43985	62800	75000	61000	50998	16131	5997
			434933		35671	49615	74858	94200	80520	69102	22422	8546
5.	Проектирование и монтаж новых (взамен физически изношенных и не соответствующих по мощности канализационных насосных станций) - 6 шт., в т.ч.		65674	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			85132
5.1.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" 6Р3301.180 НТ - 3 шт.), производительностью 100 куб.м/час - 2 шт., взамен КНС - 1 (насосы СМ 100-65-200 - 3 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда северный берег реки Животовки (вблизи ул. Береговая, 20) и КНС-6, расположенной по адресу: г. Ревда пос. Барановка, ул. Некрасова, территория ООО "Люмина"	1. Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2, 9..12. СМР в ценах 2009 г. ((489,087+202,239) х 1,16 х 4,368) - 2 шт. где: 1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368 - территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2.Технико-коммерческое предложение ЗАО Барановка, предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 100 куб.м/час. Стоимость одной станции - 5000,0 тыс. руб.	17005	17005
			17005	17005
5.2.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" 6Р3301.180 НТ - 3 шт.), производительностью 240 куб.м/час, взамен КНС-2 (насосы СМ 150-125-315 - 3 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда у Ревдинского водохранилища в устье р. Глубокой	1. Расчет Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска Главы 2, 9..12. СМР в ценах 2009 г. ((489,087 + 202,239) х 3 где 1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368 - территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2. Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 240 куб.м/час. Стоимость одной станции - 6700,0 тыс. руб.	10200				10200
			12158				12158
5.3.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" NP 3300/605 НТ - 2 шт.), производительностью 150 куб.м/час, взамен КНС-3 (насосы 5Ф6 - 2 шт), расположенной по адресу: г. Ревда, ул. Некрасова, напротив АБК ШКУ НСММЗ	1. Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2,9..12. СМР в ценах 2009 г. ((489,087 + 202,239) х 1,16 x 4,368) где: 1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368 - территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2.Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 150 куб.м/час. Стоимость одной станции - 12400,0 тыс. руб.	15903									15903
			22662									22662
5.4.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы, "FLYGT" СР 152.181 НТ - 2 шт.) производительностью 150 куб.м/час, взамен КНС-4 (насосы ФГ-144 - 2 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда, пос. РЗМИ ул. Гвоздильщиков	1. Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2, 9..12. СМР в ценах 2009 г. ((489,087 + 202,239) х 1,16 x 4,368) где: 1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368 - территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2. Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 150 куб.м/час. Стоимость одной станции - 8760,0 тыс. руб.	12263										12263
			17904										17904
5.5.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" CP 3300/180НТ - 3 шт.) производительностью 260 куб.м/час, взамен КНС-5 (насосы СМ 100-65-200 - 3 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда, территория Кирпичного завода	1. Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2,9..12. СМР в ценах 2009 г. ((489,087+202,239) х 1,16 x 4,368) где: 1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368 - территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2. Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 260 куб.м/час. Стоимость одной станции - 6800,0 тыс. руб.	10303											10303
			15403											15403
6.	Реконструкция системы аэрации аэротенков на ОС ХБК, расположенных в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	Расчет. Аналог. Технико-коммерческое предложение на систему аэрации НПФ "Этек". Стоимость оборудования на 1 куб.м - 190 руб.	6080	-	6080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6469		6469
7.	Оснащение лаборатории контроля качества вод современными приборами, расположенной по адресу: г. Ревда, ул. К. Либкнехта, 1а, на территории административно-производственной базы УМП "Водоканал"	Коммерческое предложение ООО "Металл-дизайн" и ЗАО "Лабцентр"	4113	-	-	-	-	-	-	-	3100	1013	-	-
			5753								4309	1444
8.	Модернизация напорной канализации от КНС-1 до камеры гашения напора, l = 2,4 км, d = 225 мм, расположенной на северном берегу реки Житовки вблизи дома ул. Береговая, 20	ЛСР N 9-31-08	7480	-	-	-	-	-	-	-	-	7480	-	-
			10659									10659
9.	Модернизация напорных трубопроводов канализации Ду = 500 мм от измерительной камеры по ул. Чехова до камеры гашения напора, l = 1,7 км х 2	ЛСР N 17-1-07	11707									11707
			16682									16682
10.	Модернизация напорного коллектора от КНС-2 до камеры гашения напора, l = 0,48 км, d = 315 мм, расположенного у пруда в устье р. Глубокой	ЛСР N 9-38-09	4108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4108	-
			5998										5998
11.	Модернизация наружной сети канализации от КНС-3 по ул. Некрасова до камеры гашения напора, l = 1,2 км, d = 180 мм, расположенной рядом с ул. Некрасова, напротив АБК ШКУ РММЗ	ЛСР N 10-22-09	2523	-	-	-	-	-	-	2523	-	-	-	-
			3419							3419
12.	Модернизация напорной канализации от КНС-4 до камеры гашения напора, l = 1,0 км, d = 180 мм, расположенной в пос. Промкомбината на ул. Гвоздилыциков	Расчет. Аналог - ЛСР N 10-22-09. 1 км = 2103	2103	-	-	-	-	-	-	2103	-	-	-	-
			2850							2850
13.	Модернизация напорной канализации от КНС-5 до камеры гашения напора, l = 2,13 км, d = 225 мм, расположенной на территории Кирпичного завода	Расчет. Аналог - ЛСР N 9-31-08. 1 км = 3117	6639	-	-	-	-	-	-	-	6639	-	-	-
			9228								9228
14.	Модернизация напорной канализации от КНС-6 до камеры гашения напора, l = 1,8 км, d = 180 мм, расположенной в пос. Барановка на территории ООО "Люмина"	Расчет. Аналог - ЛСР N 10-22-09. 1 км = 2103	3800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3800	-
			5548										5548
15.	Модернизация внутриквартальных канализационных сетей и самотечных коллекторов, протяженностью 8,7 км	Сводный сметный расчет в ценах 2009 г.	84472	-	-	-	-	-	-	416	15330	30650	24379	13697
			121619							564	21309	43676	35593	20477
	- микрорайон N 4, l = 2,31 км, из них l = 1,39 км, d = 300 мм; восстановление пропускной способности: l = 0,92 км, d = 160 мм	локальная смета N М7-09, в ценах 2001 г.	2882
	- микрорайон N 1, замена: l = 2,03 км, d = 150 мм; восстановление пропускной способности l = 2,03 км, d = 160 мм	локальная смета N М6-09, в ценах 2001 г.	3310
	- канализация квартал N 1, замена: l = 0,7 км, d = 150 мм; восстановление пропускной способности: l = 0,7 км, d = 160 мм;	локальная смета N М-3-09, в ценах 2001 г.	1216
	- канализация в кварталах N 26-27. l = 1,16 км, d = 150 мм	локальная смета N М4-09, в ценах 2001 г.	1565
	- микрорайон Центральный, замена: l = 0,48 км, d = 150 мм; восстановление пропускной способности: l = 0,48 км, d = 160 мм	локальная смета N М-8-09, в ценах 2001 г.	898
	- квартал N 21, замена: l = 0,82 км, d = 160 мм; восстановление пропускной способности: l = 0,82 км, d = 150 мм	локальная смета N М5-09, в ценах 2001 г.	1718
	- квартал N 5, замена: l = 1,1 км, d = 160 мм; восстановление пропускной способности: l = 1,1 км, d = 160 мм	локальная смета N М-2-09, в ценах 2001 г.	2881
16.	Модернизация ГНС с заменой насосных агрегатов, установкой частотных преобразователей, производительностью 800 куб.м/час (насосы СД 800-32 - 2 шт.; ФГ 800-33 - 3 шт.), расположенной по адресу, ул. Чехова, 46	Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 800 куб.м/час.	21015	-	10000	11015	-	-	-	-	-	-	-	-
			23065		10640	12425
Итого в ценах 2010 года			632000	64200	60800	55000	73000	75000	61000	60500	41200	72750	44550	24000
Итого с учетом прогнозных индексов			796504	64200	64691	62040	87016	94200	80520	81978	57268	103669	65043	35880