Приложение N 1. Информация об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2007 года

Приложение N 1

к постановлению Правительства

Свердловской области

от 31 августа 2007 г. N 845-ПП

Информация
об исполнении областного бюджета за первое
полугодие 2007 года

Доходы областного бюджета за первое полугодие 2007 года исполнены в сумме 42644,0 млн. рублей, или 48,4 процента к годовым назначениям и 101,7 процента к плану первого полугодия. По сравнению с соответствующим периодом 2006 года поступления доходов возросли на 9865,6 млн. рублей, или на 30,1 процента.

Собственные доходы областного бюджета (без учета безвозмездных перечислений) за первое полугодие 2007 года составили 38444,3 млн. рублей, или 49,2 процента к годовым назначениям и 104,5 процента к плану первого полугодия. По сравнению с соответствующим периодом 2006 года поступления собственных доходов возросли на 8656,4 млн. рублей, или на 29,1 процента.

Основными доходными источниками поступлений областного бюджета в первом полугодии 2007 года являлись:

1) налог на прибыль организаций: фактическое поступление составило 17649,2 млн. рублей, или 44,4 процента к годовым назначениям и 96,4 процента к плану первого полугодия (удельный вес в объеме собственных доходов областного бюджета за первое полугодие - 45,9 процента);

2) налог на доходы физических лиц: фактическое поступление составило 10933,7 млн. рублей, или 47,5 процента к годовым назначениям и 105,8 процента к плану первого полугодия (удельный вес в объеме собственных доходов областного бюджета за первое полугодие - 28,4 процента).

В составе доходов остались невыполненными: налог на прибыль организаций - на 667,4 млн. рублей, налог на игорный бизнес - на 11,3 млн. рублей, плата за негативное воздействие на окружающую среду - на 15,3 млн. рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета за первое полугодие 2007 года составили 4199,8 млн. рублей, или 41,8 процента к годовым назначениям и 82,0 процента к плану первого полугодия, в том числе:

1) субвенции из федерального бюджета поступили в сумме 2758,4 млн. рублей, или 43,7 процента к годовым назначениям и 88,1 процента к плану первого полугодия;

2) сумма субсидий составила 1441,4 млн. рублей, или 38,5 процента к годовым назначениям и 72,3 процента к плану первого полугодия.

Расходы областного бюджета исполнены в отчетном периоде в сумме 39148,4 млн. рублей, или 42,4 процента к годовым назначениям и 85,2 процента к плану первого полугодия.

Все расходы областных учреждений за отчетный период профинансированы полностью в объеме представленных заявок.

Расходы на финансирование социально значимых отраслей исполнены в сумме 15804,5 млн. рублей, или 39,2 процента к годовым назначениям и 81,9 процента к плану первого полугодия.

Расходы на образование исполнены в сумме 3124,5 млн. рублей, или 40,3 процента к годовым назначениям и 78,1 процента к плану первого полугодия.

Исполнение расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, осуществляемых в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование", составило 238,6 млн. рублей, или 99 процентов к плану первого полугодия, в том числе:

по субвенциям местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Российской Федерации, - в сумме 229,9 млн. рублей;

областным государственным образовательным учреждениям, подведомственным Министерству общего и профессионального образования Свердловской области и Министерству здравоохранения Свердловской области, - в сумме 8,7 млн. рублей.

Расходы на мероприятия по оздоровительной кампании детей за счет субсидии из федерального бюджета исполнены Министерством социальной защиты населения Свердловской области в сумме 14,5 млн. рублей, или 100 процентов к объему поступивших средств из федерального бюджета.

В первом полугодии 2007 года Министерством социальной защиты населения Свердловской области начата выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Расходы на культуру исполнены в сумме 392,2 млн. рублей, или 40,2 процента к годовым назначениям и 86,8 процента к плану первого полугодия.

Расходы на содержание архивных учреждений исполнены в сумме 42,1 млн. рублей, или 51,0 процента к годовым назначениям и 97,0 процента к плану первого полугодия.

Расходы на здравоохранение исполнены в сумме 6474,9 млн. рублей, или 42,6 процента к годовым назначениям и 93,9 процента к плану первого полугодия.

Исполнение по основным социально значимым направлениям характеризуется следующими данными:

расходы на обеспечение детей первого-второго года жизни специальными сухими продуктами детского питания и лечебным питанием составили 28,3 млн. рублей, или 47,4 процента к годовым назначениям и 90,2 процента к плану первого полугодия;

расходы по обеспечению беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет полноценным питанием составили 100,6 млн. рублей, или 46,9 процента к годовым назначениям и 93,7 процента к плану первого полугодия;

расходы на приобретение материалов для проведения гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью в областных и межрайонных центрах в муниципальных лечебных учреждениях на плановое число больных, находящихся на программном диализе, и приобретение медицинского оборудования с учетом необходимости замены существующего парка составили 93,9 млн. рублей, или 49,1 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия;

расходы на обеспечение лекарственными средствами для лечения больных с социально значимыми заболеваниями в амбулаторных условиях составили 154,4 млн. рублей, или 33,0 процента к годовым назначениям и 61,1 процента к плану первого полугодия;

расходы по программе "Доступные лекарства", исполнителем которой является Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области, составили 102,2 млн. рублей, или 47,0 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия;

расходы на финансовое обеспечение государственного задания муниципальными учреждениями по дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдшерами, замещающими должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерами-помощниками врача общей практики, исполнены в сумме 37,4 млн. рублей, или 43,9 процента к годовым назначениям и 89,0 процента к плану первого полугодия;

взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения области составили 3189,6 млн. рублей, или 50,1 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия.

Расходы по подразделу "Спорт и физическая культура" исполнены в сумме 351,2 млн. рублей, или 36,4 процента к годовым назначениям и 74,2 процента к плану первого полугодия.

Субсидии организациям, обеспечивающим участие спортивных команд и спортсменов, входящих в составы сборных команд Свердловской области, во всероссийских и международных спортивных соревнованиях, перечислены в сумме 0,1 млн. рублей, или 47,7 процента к годовым назначениям и 95,5 процента к плану первого полугодия.

Финансирование мероприятий в области спорта и физической культуры осуществлялось в соответствии с календарным планом.

Расходы на социальную защиту и социальное обслуживание граждан области за первое полугодие 2007 года исполнены в сумме 4537,0 млн. рублей, или 36,4 процента к годовым назначениям и 73,3 процента к плану первого полугодия.

На функционирование учреждений социального обслуживания в первом полугодии 2007 года направлено 1071,4 млн. рублей, что составляет 37,8 процента к годовым назначениям и 82,8 процента к плану первого полугодия.

В полном объеме представленных платежных поручений профинансированы гарантированные меры социальной поддержки в соответствии с законами социальной направленности.

На реализацию федерального и областного законодательства социальной направленности в областном бюджете предусмотрено в первом полугодии 2007 года 4438,5 млн. рублей, исполнение составило 3059,0 млн. рублей, или 35,2 процента к годовым назначениям и 68,9 процента к плану первого полугодия, в том числе:

по Закону Свердловской области от 25 ноября 2004 года N 190-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 27 ноября, N 322-324) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года N 44-ОЗ ("Областная газета", 2005, 18 мая, N 135), от 20 марта 2006 года N 16-ОЗ ("Областная газета", 2006, 22 марта, N 81-82), от 13 июня 2006 года N 31-ОЗ ("Областная газета", 2006, 14 июня, N 183-184), от 27 февраля 2007 года N 11-ОЗ ("Областная газета", 2007, 28 февраля, N 60-61), исполнение составило 1391,5 млн. рублей, или 41,2 процента к годовым назначениям и 81,2 процента к плану первого полугодия;

по Закону Свердловской области от 25 ноября 2004 года N 191-ОЗ "О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 27 ноября, N 322-324) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года N 45-ОЗ ("Областная газета", 2005, 18 мая, N 135), исполнение составило 68,5 млн. рублей, или 39,1 процента к годовым назначениям и 77,0 процента к плану первого полугодия;

по постановлению главы администрации Свердловской области от 30.07.92 г. N 148 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" ("Областная газета", 1992, 11 сентября, N 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. N 177-ПП ("Областная газета", 2007, 16 марта, N 83-84), постановлению Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. N 647-ПП "О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на территории Свердловской области" ("Областная газета", 2006, 8 августа, N 36) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 02.05.2007 г. N 370-ПП ("Областная газета", 2007, 8 мая, N 150-151), исполнение составило 34,5 млн. рублей, или 41,5 процента к годовым ассигнованиям и 82,6 процента к плану первого полугодия.

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Свердловской области от 30 декабря 2008 г. N 1423-ПП Постановление Главы администрации области от 30 июля 1992 г. N 148 признано утратившим силу с 1 февраля 2009 г.

На мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству в первом полугодии 2007 года в областном бюджете предусмотрено 397,2 млн. рублей, исполнение составило 373,8 млн. рублей, или 47,4 процента к годовым назначениям и 94,1 процента к плану первого полугодия.

Расходы на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения на территории Свердловской области за первое полугодие 2007 года исполнены в сумме 123,2 млн. рублей, или 39,7 процента к годовым назначениям и 79,5 процента к плану первого полугодия.

Расходы на выплату ежемесячного пособия на ребенка в первом полугодии 2007 года составили 427,3 млн. рублей, или 43,6 процента к годовым назначениям и 87,1 процента к плану первого полугодия.

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность направлено бюджетных средств на сумму 2189,9 млн. рублей, или 42,2 процента к годовым назначениям и 90,9 процента к плану первого полугодия.

Расходы по подразделу "Транспорт" составили 3557,8 млн. рублей, или 46,0 процента к годовому плану и 85,7 процента к плану первого полугодия.

На развитие сельского хозяйства и рыболовства с учетом средств, полученных из федерального бюджета, направлено 1091,6 млн. рублей, или 51,7 процента к годовым назначениям и 86,1 процента к плану первого полугодия.

Предоставлены бюджетные кредиты юридическим лицам на закупку продовольственного зерна в сумме 193,8 млн. рублей, или 76,4 процента к годовым назначениям и 76,4 процента к плану первого полугодия.

На охрану окружающей среды направлено 140,4 млн. рублей, или 33,6 процента к годовому плану и 73,9 процента к плану первого полугодия.

Расходы по областным государственным целевым программам составили 2397,5 млн. рублей, или 49,4 процента к годовым назначениям и 88,0 процента к плану первого полугодия.

На финансирование областной адресной инвестиционной программы выделено 456,7 млн. рублей, что составляет 22,9 процента к годовому плану и 48,4 процента к плану первого полугодия.

Расходы по финансированию областной государственной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области" составили 2025,9 млн. рублей, или 61,8 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия.

Расходы областного бюджета на финансирование мероприятий Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области составили 113,9 млн. рублей, или 27,4 процента к годовому плану и 96,0 процента к плану первого полугодия. Кроме этого, выделены средства на приобретение в собственность Свердловской области акций акционерных обществ в размере 155,1 млн. рублей, на приобретение земельных участков в размере 35,0 млн. рублей, отраженные в источниках финансирования дефицита областного бюджета.

За первое полугодие 2007 года общий объем безвозмездных и безвозвратных перечислений из областного бюджета местным бюджетам составил 14263,9 млн. рублей, или 47,9 процента к годовому плану и 96,4 процента к плану первого полугодия.

Объем дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений составил 368,4 млн. рублей, или 50,0 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия. Объем дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) составил 2273,5 млн. рублей, или 50,0 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия.

Субсидии из областного фонда муниципального развития составили 622,1 млн. рублей, или 39,7 процента к годовым назначениям и 95,7 процента к плану первого полугодия.

Расходы производились по мере заключения органами местного самоуправления соглашений о предоставлении субсидий, осуществления конкурсного отбора исполнителей работ, согласования проектно-сметной документации и представления отчетов о выполнении работ.

Субсидии из областного фонда софинансирования социальных расходов составили 218,4 млн. рублей, или 48,9 процента к годовым назначениям и 86,4 процента к плану первого полугодия, в том числе:

на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных школ и приведение их в соответствие требованиям санитарного и противопожарного надзора, реализацию мероприятий антитеррористического характера - 46,6 млн. рублей, или 54,3 процента к годовым назначениям и 108,5 процента к плану первого полугодия;

на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 17,7 млн. рублей, или 38,5 процента к годовым назначениям и 115,4 процента к плану первого полугодия;

на пополнение библиотечного фонда муниципальных общественных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и подключение к сети Интернет - 7,3 млн. рублей, или 36,3 процента к годовым назначениям и 108,8 процента к плану первого полугодия;

на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры - 7,4 млн. рублей, или 37,2 процента к годовым назначениям и 111,4 процента к плану первого полугодия;

на обеспечение муниципальных организаций культуры специальным оборудованием и музыкальными инструментами - 3,9 млн. рублей, или 39,0 процента к годовым назначениям и 117,3 процента к плану первого полугодия;

на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка школьных автобусов - 17,6 млн. рублей, или 42,4 процента к годовым назначениям и 117,8 процента к плану первого полугодия;

на мероприятия по оздоровлению детей и подростков - 20,0 млн. рублей, или 50,0 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия;

на оснащение спортивным оборудованием и инвентарем муниципальных детско-юношеских спортивных школ - 14,4 млн. рублей, или 37,3 процента к годовым назначениям и 111,7 процента к плану первого полугодия;

на укрепление материально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических учреждений, организацию и оснащение оборудованием общеврачебных практик, перинатальных центров - 83,6 млн. рублей, или 64,3 процента к годовым назначениям и 64,3 процента к плану первого полугодия.

Исполнение расходов первого полугодия по субсидиям из областного фонда софинансирования социальных расходов свыше 100 процентов объясняется увеличением расходов областного бюджета по заявкам ряда муниципальных образований в соответствии с графиками проведения капитальных ремонтов муниципальных учреждений и приобретения инвентаря и оборудования. В то же время в бюджетах Муниципального образования Красноуфимский округ, Туринского городского округа, Волчанского городского округа, городского округа Староуткинск, Каменского городского округа, Новолялинского городского округа, Асбестовского городского округа, Гаринского городского округа, городского округа Верхнее Дуброво, Городского округа Верхняя Тура, Кировградского городского округа, Нижнетуринского городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым, муниципального образования "поселок Уральский" средства на финансирование указанных расходов предусмотрены в меньшем объеме, чем субсидии в областном фонде софинансирования социальных расходов. Таким образом, не выполняется условие софинансирования, что приводит к неэффективному использованию средств областного бюджета.

Субвенции из областного фонда компенсаций в первом полугодии 2007 года составили 9,2 млн. рублей, или 33,0 процента к годовым назначениям и 70,3 процента к плану первого полугодия.

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) - 4509,3 млн. рублей, или 49,6 процента к годовым назначениям и 102,7 процента к плану первого полугодия, что объясняется увеличением ассигнований на выплату отпускной заработной платы работникам муниципальных общеобразовательных учреждений.

Субвенции на содержание детей в приемных семьях, оплату труда приемных родителей и возмещение расходов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях, на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования - 32,3 млн. рублей, или 55,7 процента к годовым назначениям и 109,0 процента к плану первого полугодия, что связано с перераспределением средств с подраздела 0702 "Общее образование" на выплату заработной платы приемным родителям и пособия на содержание приемного ребенка во вновь созданных в течение первого полугодия приемных семьях.

Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования и на дому - 47,9 млн. рублей, или 50,2 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия.

Субвенции на предоставление бесплатного художественного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, - 13,9 млн. рублей, или 54,1 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия.

Субвенции на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений - 689,7 млн. рублей, или 53,5 процента к годовым назначениям и 99,5 процента к плану первого полугодия (финансирование расходов произведено в соответствии с заявками муниципальных образований).

Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, - 5,7 млн. рублей, или 54,3 процента к годовым назначениям и 108,4 процента к плану первого полугодия, что объясняется увеличением количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, по сравнению с плановыми данными.

Субвенции на выплату вознаграждения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за проведение работы по дополнительным образовательным программам - 27,6 млн. рублей, или 60,0 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия.

Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения (за счет средств федерального бюджета) - 171,3 млн. рублей, или 48,4 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия.

Субвенции на денежные выплаты главным врачам, заместителям главных врачей, главным медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения и медицинским сестрам, замещающим должности заведующих фельдшерско-акушерских пунктов муниципальной системы здравоохранения (дополнительно установленные Правительством Свердловской области за счет средств областного бюджета) - 1,2 млн. рублей, или 51,2 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия.

Субвенции на денежные выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медсестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми учреждений муниципальной системы здравоохранения, - 2,0 млн. рублей, или 32,2 процента к годовым назначениям и 96,8 процента к плану первого полугодия.

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления, предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам, в первом полугодии 2007 года составили 3409,6 млн. рублей, или 49,2 процента к годовым назначениям и 99,4 процента к плану первого полугодия, в том числе:

на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, в том числе детско-юношеские спортивные школы, и (или) на укрепление материально-технической базы таких учреждений - 190,1 млн. рублей, или 50,0 процента к годовым назначениям и 100,1 процента к плану первого полугодия;

на обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием, необходимым для организации питания учащихся в специально оборудованных местах (столовых, буфетах), - 109,5 млн. рублей, или 50,1 процента к годовым назначениям и 100,3 процента к плану первого полугодия;

на капитальный ремонт спортивных площадок муниципальных общеобразовательных учреждений и полос препятствий на них - 63,4 млн. рублей, или 50,0 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия;

на мероприятия по сохранению музейных предметов и музейных коллекций муниципальных музеев - 5,3 млн. рублей, или 100 процентов к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия;

на содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образования, в том числе на мероприятия по подготовке (или восстановлению) документации на эти объекты, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений федерального и регионального значения, - 200,2 млн. рублей, или 50,1 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия;

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения - 207,4 млн. рублей, или 42,5 процента к годовым назначениям и 127,4 процента к плану первого полугодия;

на мероприятия по газификации - 22,0 млн. рублей, или 50,0 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия;

на мероприятия по отселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, - 22,0 млн. рублей, или 50,0 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия;

на осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилищного фонда в части замены и модернизации лифтов в многоквартирных жилых домах - 50,0 млн. рублей, или 50,0 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия.

Государственный долг области остался на уровне начала года и составил на 1 июля 2007 года 2,28 млрд. рублей.