Раздел 3. Прогноз сводного финансового баланса территории муниципального образования "город Екатеринбург"

Раздел 3
Прогноз сводного финансового баланса
территории муниципального образования
"город Екатеринбург"

Показатели	Ед. изм.	Код стр.	2006 факт	2007 оценка	2008 прогноз	2009 прогноз	2010 прогноз
Доходы
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	0100	46404	58005	69606	80047	92054
справочно: сальдо прибылей и убытков	млн. руб.	0110	41603	52003	62404	71764	82529
Амортизационные отчисления	млн. руб.	0120	12814	13837	14832	15722	16666
Налоговые доходы (без налога на прибыль), из них:	млн. руб.	0130	51201	64274	74793	85637	97730
налог на прибыль (справочно)	млн.	0139	17575	23379	25319	27091	28689
налог на добавленную стоимость	млн.	0131	20741	25960	29205	33440	38456
акцизы	млн.	0132	2941	647	715	756	796
налог на доходы физических лиц	млн.	0133	14372	20307	24773	29505	34521
налоги на имущество	млн.	0134	4799	6729	7331	7331	7470
налоги на совокупный доход	млн.	0138	2028	2748	3404	3619	3829
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн. руб	0137	87	98	103	109	116
единый социальный налог	млн.	0160	5427	7007	8394	9863	11372
другие налоги и сборы	млн. руб.	0135	806	778	868	1014	1170
Неналоговые доходы	млн. руб.	0140	7369	8041	10001	10593	11178
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	млн. руб.	0141	3469	4428	5187	5495	5799
прочие неналоговые доходы	млн.	0142	3900	3613	4814	5098	5379
Прочие доходы	млн. руб.	0170	19318	23187	27521	32559,8	37105
в т.ч. средства государственных внебюджетных фондов	млн. руб.	0180	18192	22523	27351	32390	36936
Итого доходов	млн. руб.	0200	137106	167345	196754	224559	254733
Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти (стр. 0320-стр. 0310)	млн. руб.	0300	-62558	-79679	-96014	-110796	-126653
Средства, передаваемые на вышестоящие уровни власти (стр.0311+стр.0 316)	млн. руб.	0310	85098	106104	122373	138611	155919
в федеральный и областной бюджет	млн.	0311	66906	82808	94455	105863	118211
налог на добавленную стоимость	млн. руб.	0312	20741	25960	29205	33440	38456
акцизы	млн. руб.	0313	2941	647	715	756	796
налог на прибыль	млн. руб.	0314	17575	23379	25319	27091	28689
прочие налоги и неналоговые доходы	млн. руб.	0315	25649	32822	39216	44576	50270
часть единого социального налога, централизуемая государственны- ми внебюджетными фондами, и отчисления во внебюджетные фонды	млн. руб.	0316	18192	23296	27918	32748	37708
Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	млн. руб.	0320	22540	26425	26359	27815	29266
из федерального бюджета	млн. руб.	0322	307	771	771	771	771
из областного бюджета	млн. руб.	0321	4332	5748	3716	3716	3716
от государственных внебюджетных фондов	млн. руб.	0325	17301	19906	21872	23328	24779
Всего доходов (стр.02 00+стр.0300)	млн. руб.	0400	74548	87666	100740	113763	128080
Расходы
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций после уплаты налога, а также за счет амортизации	млн. руб.	0500	41643	48463	59119	68678	80030
Расходы на национальную экономику	млн. руб.	0520	216	2931	3927	4187	4454
Расходы на ЖКХ	млн. руб.	0521	3795	5425	4053	4654	3977
Расходы на охрану окружающей среды	млн. руб.	0522	37	66	97	104	110
Расходы на национальную безопасность и правоохраните- льную деятельность	млн. руб.	0523	145	172	162	157	167
Расходы на социально-куль- турную сферу, финансируемые за счет бюджета, а также средств государственных внебюджетных фондов, их них:	млн. руб.	0530	24725	30547	33904	37309	40099
образование	млн. руб.	0531	4479	6807	7859	9327	10150
здравоохранение , физкультура	млн.	0532	3961	4929	3127	3489	3874
культура, искусство, средства массовой информации	млн. руб.	0533	3691	947	731	810	893
социальная политика	млн.	0535	15916	17864	19715	21038	22378
в том числе:		0536
пенсионное обеспечение	млн.	0537	13266	14340	15368	16367	17349
социальное обслуживание населения	млн. руб.	0538	111	169	172	183	194
социальное обеспечение населения	млн. руб.	0539	2538	3355	4175	4488	4835
Общегосударст- венные вопросы	млн.	0542	931	2228	1587	1369	1420
Всего расходов	млн.	0600	72935	89832	102850	116458	130258
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн. руб.	0700	1613	-2166	-2110	-2695	-2178