Приложение N 1. Информация об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2007 года

Приложение N 1

к постановлению Правительства

Свердловской области

от 12 декабря 2007 г. N 1235-ПП

Информация
об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2007 года

Доходы областного бюджета за девять месяцев 2007 года исполнены в сумме 68023,4 млн. рублей, или 71,9 процента к годовым назначениям и 96,8 процента к плану девяти месяцев 2007 года. По сравнению с соответствующим периодом 2006 года поступления доходов возросли на 15693,7 млн. рублей, или на 30,0 процента.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в отчетном периоде составили 60722,5 млн. рублей, или 73,0 процента к годовым назначениям и 98,6 процента к плану девяти месяцев. По сравнению с соответствующим периодом 2006 года поступления собственных доходов возросли на 12922,0 млн. рублей, или на 27,0 процента.

Основными доходными источниками областного бюджета за девять месяцев 2007 года являлись:

1) налог на прибыль организаций: фактическое поступление составило 28521,5 млн. рублей, или 71,8 процента к годовым назначениям и 95,5 процента к плану девяти месяцев (удельный вес в объеме собственных доходов областного бюджета за девять месяцев - 47,0 процента);

2) налог на доходы физических лиц: фактическое поступление составило 17384,7 млн. рублей, или 69,4 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев (удельный вес в объеме собственных доходов областного бюджета за девять месяцев - 28,6 процента).

В составе доходов остались невыполненными: акцизы на вина - на 0,4 млн. рублей, акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов - на 1,4 млн. рублей, акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин) - на 0,4 млн. рублей, доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, - на 0,9 млн. рублей, доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, - на 98 млн. рублей, плата за негативное воздействие на окружающую среду - на 0,5 млн. рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета за девять месяцев 2007 года составили 7300,9 млн. рублей, или 63,9 процента к годовым назначениям и 83,7 процента к плану девяти месяцев, в том числе:

1) субвенции из федерального бюджета поступили в сумме 3858,5 млн. рублей, или 61,1 процента к годовым назначениям и 81,3 процента к плану девяти месяцев;

2) сумма субсидий составила 3441,9 млн. рублей, или 67,3 процента к годовым назначениям и 86,6 процента к плану девяти месяцев.

Расходы областного бюджета исполнены в отчетном периоде в сумме 62278,8 млн. рублей, или 63,0 процента к годовым назначениям и 86,9 процента к плану девяти месяцев.

Все расходы областных учреждений за отчетный период профинансированы полностью в объеме представленных заявок.

Расходы на финансирование социально значимых отраслей исполнены в сумме 25256,1 млн. рублей, или 59,9 процента к годовым назначениям и 83,2 процента к плану девяти месяцев.

Расходы на образование исполнены в сумме 4783,3 млн. рублей, или 60,3 процента к годовым назначениям и 79,8 процента к плану девяти месяцев.

За девять месяцев 2007 года в рамках приоритетного национального проекта "Образование" за счет средств федерального бюджета осуществлено финансирование расходов на:

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Российской Федерации, - 270,0 млн. рублей, в том числе за счет остатков целевых федеральных средств 2006 года - 20,3 млн. рублей;

внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах - 72 млн. рублей, или 100,0 процента средств, поступивших из федерального бюджета;

на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования - 203,9 млн. рублей, или 100,0 процента средств, поступивших из федерального бюджета.

Расходы на мероприятия по оздоровительной кампании детей за счет субсидии из федерального бюджета исполнены Министерством социальной защиты населения Свердловской области в сумме 21,6 млн. рублей, или 99,6 процента к плану девяти месяцев.

За девять месяцев 2007 года Министерством социальной защиты населения Свердловской области выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме 114,0 млн. рублей, или 25,3 процента к годовым назначениям и 33,7 процента к плану девяти месяцев. Процент исполнения объясняется длительными сроками оформления учреждениями дошкольного образования реестров на перечисление компенсации получателям для представления в территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

Расходы на культуру исполнены в сумме 629,3 млн. рублей, или 61,6 процента к годовым назначениям и 89,8 процента к плану девяти месяцев, в том числе на реализацию областных государственных целевых программ в области культуры - 139,9 млн. рублей.

Расходы на содержание архивных учреждений исполнены в сумме 72,4 млн. рублей, или 63,5 процента к годовым назначениям и 99,3 процента к плану девяти месяцев, в том числе на реализацию областной государственной целевой программы в области архивов - 8,3 млн. рублей, или 71,3 процента к годовым назначениям и 99,5 процента к плану девяти месяцев.

Расходы на здравоохранение исполнены в сумме 10332,3 млн. рублей, или 64,9 процента к годовым назначениям и 94,3 процента к плану девяти месяцев.

Исполнение по основным социально значимым направлениям характеризуется следующими данными:

расходы на обеспечение детей первого-второго года жизни специальными сухими продуктами детского питания и лечебным питанием, беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет полноценным питанием составили 192,7 млн. рублей, или 93,3 процента к плану девяти месяцев, 70,2 процента к годовому плану, данный процент исполнения объясняется экономией бюджетных средств по результатам проведения конкурсов;

расходы на приобретение материалов для проведения гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью в областных и межрайонных центрах в муниципальных лечебных учреждениях на плановое число больных, находящихся на программном диализе, и приобретение медицинского оборудования с учетом необходимости замены существующего парка составили 147,5 млн. рублей, или 77,1 процента к годовым назначениям и 99,0 процента к плану девяти месяцев;

расходы на обеспечение лекарственными средствами для лечения больных с социально значимыми заболеваниями в амбулаторных условиях составили 311,9 млн. рублей, или 66,6 процента к годовым назначениям и 90,7 процента к плану девяти месяцев;

расходы по программе "Доступные лекарства", исполнителем которой является Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области, составили 157,5 млн. рублей, или 72,4 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев;

расходы на финансовое обеспечение государственного задания муниципальными учреждениями по дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдшерами, замещающими должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерами-помощниками врача общей практики, исполнены в сумме 47,1 млн. рублей, или 55,2 процента к годовым назначениям и 73,9 процента к плану девяти месяцев, финансирование произведено в полном объеме по фактической потребности;

взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения области составили 4780,5 млн. рублей, или 75,0 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев.

Расходы по подразделу "Спорт и физическая культура" исполнены в сумме 585,4 млн. рублей, или 56,4 процента к годовым назначениям и 78,9 процента к плану девяти месяцев.

Субсидии организациям, обеспечивающим участие спортивных команд и спортсменов, входящих в составы сборных команд Свердловской области, во всероссийских и международных спортивных соревнованиях, перечислены в сумме 220,7 млн. рублей, или 73,6 процента к годовым назначениям и 98,1 процента к плану девяти месяцев.

Финансирование мероприятий в области спорта и физической культуры осуществлялось в соответствии с календарным планом.

Расходы на социальную защиту и социальное обслуживание граждан области за девять месяцев 2007 года исполнены в сумме 7510,4 млн. рублей, или 57,2 процента к годовым назначениям и 76,8 процента к плану девяти месяцев.

На функционирование учреждений социального обслуживания за девять месяцев 2007 года направлено 1880,5 млн. рублей, что составляет 66,3 процента к годовым назначениям и 89,2 процента к плану девяти месяцев.

Меры социальной поддержки профинансированы в полном объеме в соответствии с законами социальной направленности.

Расходы на реализацию федерального и областного законодательства социальной направленности за девять месяцев 2007 года составили 4827,5 млн. рублей, или 52,8 процента к годовым назначениям, в том числе:

по Закону Свердловской области от 25 ноября 2004 года N 190-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 27 ноября, N 322-324) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года N 44-ОЗ ("Областная газета", 2005, 18 мая, N 135), от 20 марта 2006 года N 16-ОЗ ("Областная газета", 2006, 22 марта, N 81-82), от 13 июня 2006 года N 31-ОЗ ("Областная газета", 2006, 14 июня, N 183-184), от 27 февраля 2007 года N 11-ОЗ ("Областная газета", 2007, 28 февраля, N 60-61), исполнение составило 2221,3 млн. рублей, или 62,8 процента к годовым назначениям;

по Закону Свердловской области от 25 ноября 2004 года N 191-ОЗ "О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 27 ноября, N 322-324) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года N 45-ОЗ ("Областная газета", 2005, 18 мая, N 135), исполнение составило 104,3 млн. рублей, или 58,3 процента к годовым назначениям;

по постановлению главы администрации Свердловской области от 30.07.92 г. N 148 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" ("Областная газета", 1992, 11 сентября, N 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. N 177-ПП ("Областная газета", 2007, 16 марта, N 83-84), постановлению Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. N 647-ПП "О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на территории Свердловской области" ("Областная газета", 2006, 8 августа, N 36) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 02.05.2007 г. N 370-ПП ("Областная газета", 2007, 8 мая, N 150-151), исполнение составило 36,6 млн. рублей, или 71,4 процента к годовым ассигнованиям.

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Свердловской области от 30 декабря 2008 г. N 1423-ПП Постановление Правительства Свердловской области от 31 июля 2006 г. N 647-ПП признано утратившим силу с 1 февраля 2009 г.

Постановлением Правительства Свердловской области от 30 декабря 2008 г. N 1423-ПП Постановление Главы администрации области от 30 июля 1992 г. N 148 признано утратившим силу с 1 февраля 2009 г.

Расходы на выплату ежемесячного пособия на ребенка за девять месяцев 2007 года составили 643,6 млн. рублей, или 65,4 процента к годовым назначениям и 87,2 процента к плану девяти месяцев.

Расходы на мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству за девять месяцев 2007 года составили 574,7 млн. рублей, или 72,8 процента к годовым назначениям и 96,6 процента к плану девяти месяцев.

Расходы на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения на территории Свердловской области за девять месяцев 2007 года исполнены в сумме 580,6 млн. рублей, или 62,6 процента к годовым назначениям и 85,2 процента к плану девяти месяцев.

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность направлено бюджетных средств на сумму 3380,0 млн. рублей, или 62,7 процента к годовым назначениям и 87,4 процента к плану девяти месяцев.

Расходы по подразделу "Транспорт" составили 6916,1 млн. рублей, или 74,7 процента к годовому плану и 94,0 процента к плану девяти месяцев.

На развитие сельского хозяйства и рыболовства с учетом средств, полученных из федерального бюджета, направлено 1757,3 млн. рублей, или 70,5 процента к годовым назначениям и 88,3 процента к плану девяти месяцев.

На охрану окружающей среды направлено 243,1 млн. рублей, или 57,8 процента к годовому плану и 82,5 процента к плану девяти месяцев.

На проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, в областном бюджете на 2007 год предусмотрены расходы в сумме 159,0 млн. рублей, в том числе за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, - 52,0 млн. рублей, за счет средств областного бюджета - 107,0 млн. рублей. За девять месяцев 2007 года финансирование указанных мероприятий произведено в сумме 63,4 млн. рублей, или 81,8 процента к плану девяти месяцев и 39,9 процента к годовому плану, в том числе использованы средства федерального бюджета в сумме 25,9 млн. рублей, или 64,9 процента к плану девяти месяцев и 49,9 процента к годовому плану, за счет средств областного бюджета расходы произведены в сумме 37,5 млн. рублей, что составляет 100,0 процента к плану девяти месяцев и 35,0 процента к годовому плану.

Процент исполнения ниже 100 процентов сложился в связи с задержкой проведения Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области конкурсного отбора кредитной организации, осуществляющей обслуживание средств государственной поддержки, предоставляемой гражданам, а также в связи с недостаточной работой органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по составлению списков граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Расходы по областным государственным целевым программам составили 3426,0 млн. рублей, или 67,5 процента к годовым назначениям и 86,2 процента к плану девяти месяцев.

Расходы по финансированию областной государственной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области" составили 2681,8 млн. рублей, или 76,7 процента к годовым назначениям и 92,4 процента к плану девяти месяцев.

Расходы по финансированию областной адресной инвестиционной программы составили 962,2 млн. рублей, или 33,5 процента к годовому плану и 62,0 процента к плану девяти месяцев.

Расходы областного бюджета на финансирование мероприятий Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области составили 604,8 млн. рублей, или 60,6 процента к годовому плану и 75,4 процента к плану девяти месяцев.

За девять месяцев 2007 года общий объем безвозмездных и безвозвратных перечислений из областного бюджета местным бюджетам составил 20946,2 млн. рублей, или 66,3 процента к годовому плану и 94,7 процента к плану девяти месяцев.

Объем дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений составил 552,6 млн. рублей, или 75,0 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев. Объем дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) составил 3408,3 млн. рублей, или 75,3 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев.

Субсидии из областного фонда муниципального развития составили 958,8 млн. рублей, или 43,5 процента к годовым назначениям и 80,7 процента к плану девяти месяцев. Расходы производились по мере заключения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, соглашений о предоставлении субсидий, осуществления конкурс