Приложение N 1. Информация об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2007 года

Приложение N 1

к постановлению Правительства

Свердловской области

от 12 декабря 2007 г. N 1235-ПП

Информация
об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2007 года

Доходы областного бюджета за девять месяцев 2007 года исполнены в сумме 68023,4 млн. рублей, или 71,9 процента к годовым назначениям и 96,8 процента к плану девяти месяцев 2007 года. По сравнению с соответствующим периодом 2006 года поступления доходов возросли на 15693,7 млн. рублей, или на 30,0 процента.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в отчетном периоде составили 60722,5 млн. рублей, или 73,0 процента к годовым назначениям и 98,6 процента к плану девяти месяцев. По сравнению с соответствующим периодом 2006 года поступления собственных доходов возросли на 12922,0 млн. рублей, или на 27,0 процента.

Основными доходными источниками областного бюджета за девять месяцев 2007 года являлись:

1) налог на прибыль организаций: фактическое поступление составило 28521,5 млн. рублей, или 71,8 процента к годовым назначениям и 95,5 процента к плану девяти месяцев (удельный вес в объеме собственных доходов областного бюджета за девять месяцев - 47,0 процента);

2) налог на доходы физических лиц: фактическое поступление составило 17384,7 млн. рублей, или 69,4 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев (удельный вес в объеме собственных доходов областного бюджета за девять месяцев - 28,6 процента).

В составе доходов остались невыполненными: акцизы на вина - на 0,4 млн. рублей, акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов - на 1,4 млн. рублей, акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин) - на 0,4 млн. рублей, доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, - на 0,9 млн. рублей, доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, - на 98 млн. рублей, плата за негативное воздействие на окружающую среду - на 0,5 млн. рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета за девять месяцев 2007 года составили 7300,9 млн. рублей, или 63,9 процента к годовым назначениям и 83,7 процента к плану девяти месяцев, в том числе:

1) субвенции из федерального бюджета поступили в сумме 3858,5 млн. рублей, или 61,1 процента к годовым назначениям и 81,3 процента к плану девяти месяцев;

2) сумма субсидий составила 3441,9 млн. рублей, или 67,3 процента к годовым назначениям и 86,6 процента к плану девяти месяцев.

Расходы областного бюджета исполнены в отчетном периоде в сумме 62278,8 млн. рублей, или 63,0 процента к годовым назначениям и 86,9 процента к плану девяти месяцев.

Все расходы областных учреждений за отчетный период профинансированы полностью в объеме представленных заявок.

Расходы на финансирование социально значимых отраслей исполнены в сумме 25256,1 млн. рублей, или 59,9 процента к годовым назначениям и 83,2 процента к плану девяти месяцев.

Расходы на образование исполнены в сумме 4783,3 млн. рублей, или 60,3 процента к годовым назначениям и 79,8 процента к плану девяти месяцев.

За девять месяцев 2007 года в рамках приоритетного национального проекта "Образование" за счет средств федерального бюджета осуществлено финансирование расходов на:

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правительством Российской Федерации, - 270,0 млн. рублей, в том числе за счет остатков целевых федеральных средств 2006 года - 20,3 млн. рублей;

внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах - 72 млн. рублей, или 100,0 процента средств, поступивших из федерального бюджета;

на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования - 203,9 млн. рублей, или 100,0 процента средств, поступивших из федерального бюджета.

Расходы на мероприятия по оздоровительной кампании детей за счет субсидии из федерального бюджета исполнены Министерством социальной защиты населения Свердловской области в сумме 21,6 млн. рублей, или 99,6 процента к плану девяти месяцев.

За девять месяцев 2007 года Министерством социальной защиты населения Свердловской области выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме 114,0 млн. рублей, или 25,3 процента к годовым назначениям и 33,7 процента к плану девяти месяцев. Процент исполнения объясняется длительными сроками оформления учреждениями дошкольного образования реестров на перечисление компенсации получателям для представления в территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

Расходы на культуру исполнены в сумме 629,3 млн. рублей, или 61,6 процента к годовым назначениям и 89,8 процента к плану девяти месяцев, в том числе на реализацию областных государственных целевых программ в области культуры - 139,9 млн. рублей.

Расходы на содержание архивных учреждений исполнены в сумме 72,4 млн. рублей, или 63,5 процента к годовым назначениям и 99,3 процента к плану девяти месяцев, в том числе на реализацию областной государственной целевой программы в области архивов - 8,3 млн. рублей, или 71,3 процента к годовым назначениям и 99,5 процента к плану девяти месяцев.

Расходы на здравоохранение исполнены в сумме 10332,3 млн. рублей, или 64,9 процента к годовым назначениям и 94,3 процента к плану девяти месяцев.

Исполнение по основным социально значимым направлениям характеризуется следующими данными:

расходы на обеспечение детей первого-второго года жизни специальными сухими продуктами детского питания и лечебным питанием, беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет полноценным питанием составили 192,7 млн. рублей, или 93,3 процента к плану девяти месяцев, 70,2 процента к годовому плану, данный процент исполнения объясняется экономией бюджетных средств по результатам проведения конкурсов;

расходы на приобретение материалов для проведения гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью в областных и межрайонных центрах в муниципальных лечебных учреждениях на плановое число больных, находящихся на программном диализе, и приобретение медицинского оборудования с учетом необходимости замены существующего парка составили 147,5 млн. рублей, или 77,1 процента к годовым назначениям и 99,0 процента к плану девяти месяцев;

расходы на обеспечение лекарственными средствами для лечения больных с социально значимыми заболеваниями в амбулаторных условиях составили 311,9 млн. рублей, или 66,6 процента к годовым назначениям и 90,7 процента к плану девяти месяцев;

расходы по программе "Доступные лекарства", исполнителем которой является Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области, составили 157,5 млн. рублей, или 72,4 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев;

расходы на финансовое обеспечение государственного задания муниципальными учреждениями по дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдшерами, замещающими должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерами-помощниками врача общей практики, исполнены в сумме 47,1 млн. рублей, или 55,2 процента к годовым назначениям и 73,9 процента к плану девяти месяцев, финансирование произведено в полном объеме по фактической потребности;

взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения области составили 4780,5 млн. рублей, или 75,0 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев.

Расходы по подразделу "Спорт и физическая культура" исполнены в сумме 585,4 млн. рублей, или 56,4 процента к годовым назначениям и 78,9 процента к плану девяти месяцев.

Субсидии организациям, обеспечивающим участие спортивных команд и спортсменов, входящих в составы сборных команд Свердловской области, во всероссийских и международных спортивных соревнованиях, перечислены в сумме 220,7 млн. рублей, или 73,6 процента к годовым назначениям и 98,1 процента к плану девяти месяцев.

Финансирование мероприятий в области спорта и физической культуры осуществлялось в соответствии с календарным планом.

Расходы на социальную защиту и социальное обслуживание граждан области за девять месяцев 2007 года исполнены в сумме 7510,4 млн. рублей, или 57,2 процента к годовым назначениям и 76,8 процента к плану девяти месяцев.

На функционирование учреждений социального обслуживания за девять месяцев 2007 года направлено 1880,5 млн. рублей, что составляет 66,3 процента к годовым назначениям и 89,2 процента к плану девяти месяцев.

Меры социальной поддержки профинансированы в полном объеме в соответствии с законами социальной направленности.

Расходы на реализацию федерального и областного законодательства социальной направленности за девять месяцев 2007 года составили 4827,5 млн. рублей, или 52,8 процента к годовым назначениям, в том числе:

по Закону Свердловской области от 25 ноября 2004 года N 190-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 27 ноября, N 322-324) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года N 44-ОЗ ("Областная газета", 2005, 18 мая, N 135), от 20 марта 2006 года N 16-ОЗ ("Областная газета", 2006, 22 марта, N 81-82), от 13 июня 2006 года N 31-ОЗ ("Областная газета", 2006, 14 июня, N 183-184), от 27 февраля 2007 года N 11-ОЗ ("Областная газета", 2007, 28 февраля, N 60-61), исполнение составило 2221,3 млн. рублей, или 62,8 процента к годовым назначениям;

по Закону Свердловской области от 25 ноября 2004 года N 191-ОЗ "О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 27 ноября, N 322-324) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года N 45-ОЗ ("Областная газета", 2005, 18 мая, N 135), исполнение составило 104,3 млн. рублей, или 58,3 процента к годовым назначениям;

по постановлению главы администрации Свердловской области от 30.07.92 г. N 148 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" ("Областная газета", 1992, 11 сентября, N 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. N 177-ПП ("Областная газета", 2007, 16 марта, N 83-84), постановлению Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. N 647-ПП "О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на территории Свердловской области" ("Областная газета", 2006, 8 августа, N 36) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 02.05.2007 г. N 370-ПП ("Областная газета", 2007, 8 мая, N 150-151), исполнение составило 36,6 млн. рублей, или 71,4 процента к годовым ассигнованиям.

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Свердловской области от 30 декабря 2008 г. N 1423-ПП Постановление Правительства Свердловской области от 31 июля 2006 г. N 647-ПП признано утратившим силу с 1 февраля 2009 г.

Постановлением Правительства Свердловской области от 30 декабря 2008 г. N 1423-ПП Постановление Главы администрации области от 30 июля 1992 г. N 148 признано утратившим силу с 1 февраля 2009 г.

Расходы на выплату ежемесячного пособия на ребенка за девять месяцев 2007 года составили 643,6 млн. рублей, или 65,4 процента к годовым назначениям и 87,2 процента к плану девяти месяцев.

Расходы на мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству за девять месяцев 2007 года составили 574,7 млн. рублей, или 72,8 процента к годовым назначениям и 96,6 процента к плану девяти месяцев.

Расходы на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения на территории Свердловской области за девять месяцев 2007 года исполнены в сумме 580,6 млн. рублей, или 62,6 процента к годовым назначениям и 85,2 процента к плану девяти месяцев.

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность направлено бюджетных средств на сумму 3380,0 млн. рублей, или 62,7 процента к годовым назначениям и 87,4 процента к плану девяти месяцев.

Расходы по подразделу "Транспорт" составили 6916,1 млн. рублей, или 74,7 процента к годовому плану и 94,0 процента к плану девяти месяцев.

На развитие сельского хозяйства и рыболовства с учетом средств, полученных из федерального бюджета, направлено 1757,3 млн. рублей, или 70,5 процента к годовым назначениям и 88,3 процента к плану девяти месяцев.

На охрану окружающей среды направлено 243,1 млн. рублей, или 57,8 процента к годовому плану и 82,5 процента к плану девяти месяцев.

На проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, в областном бюджете на 2007 год предусмотрены расходы в сумме 159,0 млн. рублей, в том числе за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, - 52,0 млн. рублей, за счет средств областного бюджета - 107,0 млн. рублей. За девять месяцев 2007 года финансирование указанных мероприятий произведено в сумме 63,4 млн. рублей, или 81,8 процента к плану девяти месяцев и 39,9 процента к годовому плану, в том числе использованы средства федерального бюджета в сумме 25,9 млн. рублей, или 64,9 процента к плану девяти месяцев и 49,9 процента к годовому плану, за счет средств областного бюджета расходы произведены в сумме 37,5 млн. рублей, что составляет 100,0 процента к плану девяти месяцев и 35,0 процента к годовому плану.

Процент исполнения ниже 100 процентов сложился в связи с задержкой проведения Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области конкурсного отбора кредитной организации, осуществляющей обслуживание средств государственной поддержки, предоставляемой гражданам, а также в связи с недостаточной работой органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по составлению списков граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Расходы по областным государственным целевым программам составили 3426,0 млн. рублей, или 67,5 процента к годовым назначениям и 86,2 процента к плану девяти месяцев.

Расходы по финансированию областной государственной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области" составили 2681,8 млн. рублей, или 76,7 процента к годовым назначениям и 92,4 процента к плану девяти месяцев.

Расходы по финансированию областной адресной инвестиционной программы составили 962,2 млн. рублей, или 33,5 процента к годовому плану и 62,0 процента к плану девяти месяцев.

Расходы областного бюджета на финансирование мероприятий Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области составили 604,8 млн. рублей, или 60,6 процента к годовому плану и 75,4 процента к плану девяти месяцев.

За девять месяцев 2007 года общий объем безвозмездных и безвозвратных перечислений из областного бюджета местным бюджетам составил 20946,2 млн. рублей, или 66,3 процента к годовому плану и 94,7 процента к плану девяти месяцев.

Объем дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений составил 552,6 млн. рублей, или 75,0 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев. Объем дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) составил 3408,3 млн. рублей, или 75,3 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев.

Субсидии из областного фонда муниципального развития составили 958,8 млн. рублей, или 43,5 процента к годовым назначениям и 80,7 процента к плану девяти месяцев. Расходы производились по мере заключения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, соглашений о предоставлении субсидий, осуществления конкурсного отбора исполнителей работ, согласования проектно-сметной документации и представления отчетов о выполнении работ.

Субсидии из областного фонда софинансирования социальных расходов составили 364,4 млн. рублей, или 81,6 процента к годовым назначениям и 92,6 процента к плану девяти месяцев, в том числе:

на финансирование социально значимых расходов местных бюджетов в области образования - 220,0 млн. рублей, или 87,3 процента к годовым назначениям и 98,5 процента к плану девяти месяцев;

на финансирование социально значимых расходов местных бюджетов в области культуры в рамках реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере культуры в Свердловской области - 37,9 млн. рублей, или 75,8 процента к годовым назначениям и 97,5 процента к плану девяти месяцев;

на укрепление материально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических учреждений, организацию и оснащение оборудованием общеврачебных практик, перинатальных центров - 106,6 млн. рублей, или 82,0 процента к годовым назначениям и 85,9 процента к плану девяти месяцев.

Исполнение расходов за девять месяцев по субсидиям из областного фонда софинансирования социальных расходов ниже 100 процентов объясняется тем, что рядом муниципальных образований средства местных бюджетов на финансирование социально значимых расходов предусмотрены в меньшем объеме, чем субсидии из областного фонда софинансирования социальных расходов.

Субвенции из областного фонда компенсаций за девять месяцев 2007 года составили 13,7 млн. рублей, или 49,2 процента к годовым назначениям и 68,4 процента к плану девяти месяцев.

Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения (за счет средств федерального бюджета) составили 262,6 млн. рублей, или 95,2 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев.

Субвенции на денежные выплаты главным врачам, заместителям главных врачей, главным медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения и медицинским сестрам, замещающим должности заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами муниципальной системы здравоохранения, установленные Правительством Свердловской области за счет средств областного бюджета, составили 1,7 млн. рублей, или 75,2 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев.

Субвенции на денежные выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медсестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми учреждений муниципальной системы здравоохранения, составили 3,1 млн. рублей, или 58,6 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев.

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления, предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам, за девять месяцев 2007 года составили 6010,7 млн. рублей, или 68,9 процента к годовым назначениям и 99,0 процента к плану девяти месяцев, в том числе:

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов - 2318,4 млн. рублей, или 68,6 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев;

на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения, и (или) на укрепление материально-технической базы таких учреждений (местным бюджетам, в которых объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета, за исключением субвенций, составил не менее 30 процентов от объема расчетных доходов, учтенных при определении безвозмездных и безвозвратных перечислений) - 153,1 млн. рублей, или 76,2 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев;

на расходы в области образования (капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, в том числе детско-юношеские спортивные школы, и (или) на укрепление материально-технической базы таких учреждений, капитальный ремонт спортивных площадок муниципальных образовательных учреждений и полос препятствий на них, обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием, необходимым для организации питания учащихся в специально оборудованных местах (столовых, буфетах), - 725,1 млн. рублей, или 97,0 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев;

на расходы в области культуры (мероприятия по сохранению музейных предметов и музейных коллекций муниципальных музеев) - 5,3 млн. рублей, или 100,0 процента к годовым назначениям и плану девяти месяцев;

на развитие общеврачебных практик - 82,5 млн. рублей, или 75,2 процента к годовым назначениям и 83,5 процента к плану девяти месяцев, данный процент исполнения объясняется тем, что администрациями четырех муниципальных образований (городской округ Верхний Тагил, Кировградский городской округ, Малышевский городской округ, Белоярский городской округ) не были заключены дополнительные соглашения с Министерством здравоохранения Свердловской области;

на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением общеобразовательных учреждений, - 703,6 млн. рублей, или 75,0 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев;

на содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образования, в том числе на мероприятия по подготовке (или восстановлению) документации на эти объекты, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений федерального и регионального значения, - 400,0 млн. рублей, или 100,0 процента к годовым назначениям и плану девяти месяцев;

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения - 391,9 млн. рублей, или 79,3 процента к годовым назначениям и 100,0 процента к плану девяти месяцев;

на мероприятия по газификации - 44,1 млн. рублей, или 100,0 процента к годовым назначениям и плану девяти месяцев;

на мероприятия по отселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, - 44,1 млн. рублей, или 100,0 процента к годовым назначениям и плану девяти месяцев;

на осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилищного фонда в части замены и модернизации лифтов в многоквартирных жилых домах - 100,0 млн. рублей, или 100,0 процента к годовым назначениям и плану девяти месяцев;

Государственный долг области увеличился в сравнении с началом 2007 года на 57 млн. рублей и составил на 1 октября 2007 года 2386 млн. рублей, из которых 2342 млн. рублей составляет долг по государственным гарантиям Свердловской области, предоставленным в обеспечение обязательств третьих лиц.

В результате осуществления последующего финансового контроля Министерством финансов Свердловской области взыскано штрафов в областной бюджет в сумме 5,6 млн. рублей.