Приложение 1. Инвестиционная программа "Развитие электрических сетей ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2007-2009 годы"

Приложение 1

к Решению Екатеринбургской

городской Думы

от 26 декабря 2006 г. N 108/34

Инвестиционная программа
"Развитие электрических сетей
ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" на территории
муниципального образования "город Екатеринбург"
на 2007-2009 годы"

Содержание

1. Паспорт Инвестиционной программы

2. Мероприятия Инвестиционной программы

3. Пояснительная записка

3.1. Характеристика объектов Инвестиционной программы

3.2. Технологическая и социальная значимость мероприятий Инвестиционной программы

3.3. Организационный план Инвестиционной программы

3.4. Финансовый план Инвестиционной программы

3.5. Ключевые (контрольные) показатели Инвестиционной программы

3.6. Возможные риски при реализации Инвестиционной программы

3.7. Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной программы

1. Паспорт Инвестиционной программы
"Развитие электрических сетей ОАО "Екатеринбургская
электросетевая компания" на территории
муниципального образования "город Екатеринбург"
на 2007-2009 годы"

1.	Наименование Инвестиционной программы	Развитие электрических сетей ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2007-2009 годы (далее - Инвестиционная программа)
2.	Основание для разработки	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Решение Екатеринбургской городской Думы от 28 декабря 2005 года N 17/3 "Об утверждении программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Екатеринбург" до 2015 года"; Решение Екатеринбургской городской Думы от 6 июля 2004 года N 60/1 "Об утверждении Генерального плана развития городского округа - муниципального образования "город Екатеринбург" на период до 2025 года"
3.	Инициатор постановки проблемы	Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
4.	Координатор Инвестиционной программы (заказчик)	Заместитель Главы Екатеринбурга Крицкий В.П.
5.	Разработчики Инвестиционной программы	ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания"
6.	Источники финансирования Инвестиционной программы	Установление платы за подключение к электрическим сетям (плата за подключение)
7.	Состояние проблемы	Муниципальное образование "город Екатеринбург" с прилегающими локальными районами расположено в Центральном административном районе Свердловской области в зоне деятельности ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" и западных электрических сетей ОАО "Свердловэнерго". Электроснабжение потребителей города Екатеринбурга осуществляется в основном за счет получения мощности от электростанций ОАО РАО "ЕЭС России" и концерна "Росэнергоатом" (Рефтинская ГРЭС, Верхне-Тагильская ГРЭС, Средне-Уральская ГРЭС, Белоярская АЭС), частично - от расположенных в городе ТЭЦ ОАО "Свердловэнерго" и блокстанций промышленных предприятий. Основными источниками покрытия электрических нагрузок города являются следующие электрические станции с соответствующей установленной мощностью: СУГРЭС - 1193 МВт; Ново-Свердловская ТЭЦ - 550 МВт; ТЭЦ ВИЗа - 75 МВт; ТЭЦ ТМ3 - 24 МВт; Свердловская ТЭЦ - 41 МВт. В период зимнего максимума нагрузки город Екатеринбург получает от Белоярской АЭС около 100 МВт электрической мощности по ВЛ 220 кВ БАЭС - Ново-Свердловская ТЭЦ. На территории МО "город Екатеринбург" сети 220 кВ являются питающими, а сети 110 кВ - распределительными. Питающими центрами сети 220 кВ являются шины 220 кВ СУГРЭС, Ново-Свердловской ТЭЦ и ПС 500 кВ Южная, сети 110 кВ - ПС 220 кВ Искра и Калининская. По сети 110 кВ нагрузки города покрываются через 64 подстанции 220/110/35 кВ, принадлежащих ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания", и порядка 20 подстанций 110 кВ, принадлежащих Западным электрическим сетям ОАО "Свердловэнерго" и различным промышленным и другим электроснабжающим предприятиям. По данным контрольного замера ОАО "Свердловэнерго" (зима 2005 г.), электрическая нагрузка потребителей города Екатеринбурга составила 916 МВт (без учета потерь электроэнергии на транспорт). При этом наиболее высокие загрузки наблюдались для трансформаторов подстанций 110 кВ Братская, Весна, ВИЗ, Керамик, Нижне-Исетская, Рулонная, Северная, Узловая, Уктусская, Чкаловская. Высокими загрузками в нормальном режиме и недопустимыми загрузками в режимах отключения одного трансформатора (112 - 200%) характеризуется загрузка трансформаторов ПС 110 кВ Дальняя, Керамик, Малышевская, Московская, Ясная. Следует отметить существующие технические проблемы организаций, снабжающих город Екатеринбург электроэнергией (ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания", ОАО "Свердловэнерго"), а именно: около 50% городских подстанций 110 кВ сооружены по упрощенным схемам с применением отделителей и короткозамыкателей, что снижает надежность работы электрических сетей, и схемы присоединения подстанций к сетям не соответствуют нормативным требованиям; идет старение эксплуатируемого оборудования. При нормативном сроке эксплуатации 25 лет около 30% от общего количества находящихся в эксплуатации подстанций выработали этот ресурс. Требуется проведение обследования технического состояния таких подстанций с последующим выполнением работ по модернизации и техперевооружению; загрузка существующих подстанций 35 кВ и питающих кабельных линий 35 кВ в центральной части города, построенных в основном в 1950-1960 гг. и имеющих значительный износ, достигла предельной величины; недостаточная пропускная способность электрических сетей 110 кВ (особенно отходящих от Ново-Свердловской ТЭЦ и СУГРЭС). В работе "Развитие электрических сетей 110-220 кВ города Екатеринбурга и прилегающих районов на период до 2010-2025 гг. Внестадийная работа. Анализ ожидаемых электрических нагрузок города", выполненной ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" в 2006 году, обоснован рост нагрузки города. Прирост нагрузок до 2010 г. принят в размере 600 МВт, до 2015 - 800 МВт к существующим нагрузкам города. Расчетные уровни составят: 2010 г. - 1660 МВт; 2015 г. - 1860 МВт. В связи с вышеизложенным, необходимо определить перечень мероприятий строительства и модернизации сетей внешнего электроснабжения 110-220 кВ на территории муниципального образования "город Екатеринбург" для снятия ограничений и создания технической возможности для подключения потребителей к электрическим сетям
8.	Цели Инвестиционной программы	Обеспечение возможности подключения новых потребителей к электрическим сетям и предоставление дополнительной мощности существующим на территории МО "город Екатеринбург" при условии сохранения надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и мощности путем строительства, расширения и модернизации электрических сетей 110/10 кВ
9.	Задачи Инвестиционной программы	Обеспечение недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии в зоне ведения ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания"; обеспечение сбалансированности интересов субъектов электроснабжения и потребителей
10.	Ожидаемые результаты	Устранение "узких мест" в функционировании распределительного комплекса; создание сетей 110 кВ с центрами питания, обеспечивающими потребности в развитии города Екатеринбурга; снижение потерь при передаче электрической энергии

2. Мероприятия Инвестиционной программы

Инвестиционная программа "Развитие сетей электрических сетей ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2007-2009 годы" - совокупность всех намечаемых к реализации ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" в 2007-2009 гг. инвестиционных проектов с указанием наименования мероприятий (объектов строительства и расширения, в т.ч. модернизации) и суммы необходимых финансовых средств.

В Инвестиционную программу включены объекты, удовлетворяющие следующим условиям:

Объемы работ по объекту запланированы в рамках реализации стратегических планов развития электрических сетей на территории муниципального образования "город Екатеринбург";

Реализация инвестиционного проекта необходима в связи с появлением в заданном районе большого числа новых потребителей, суммарная разрешенная мощность которых близка или превышает предел загрузки силовых трансформаторов на подстанции, пропускной способности электрических сетей;

Выполнение работ на объектах связано с выявлением в ходе проведения комплексного обследования, диагностики и технического аудита дефектов или неудовлетворительного состояния оборудования, не позволяющих присоединять дополнительные мощности.

Сводный перечень мероприятий по строительству и модернизации электросетевого комплекса ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания на территории муниципального образования "город Екатеринбург" представлен в Таблице 1.

Мероприятия Инвестиционной программы

                                                                Таблица 1

N п/п	Мероприятия	Сроки выполнения	Стоимость мероприя- тия, млн. руб.	Ответствен- ный исполнитель	Источник финансирова- ния
1.	Строительство ПС 110/10 кВ "Западная", Строительство КЛ 110 ПС Новая - ПС Западная	2007 г. 2007 г.	341,6 133,0	ОАО "Екатеринбу- ргская электросете- вая компания"	Плата за подключение
2.	Модернизация ПС 110/10/6 "Панельная"	2008 г.	229,2	ОАО "Екатеринбу- ргская электросете- вая компания"	Плата за подключение
3.	Строительство ПС 110/10 кВ "Петрищевс- кая"	2007 г.	661,3	ОАО "Екатеринбу- ргская электросете- вая компания"	Плата за подключение
4.	Строительство ПС 110/10 кВ "Спортивная", в т.ч. Отпайка КЛ 110 кВ	2008 г.	395,6	ОАО "Екатеринбу- ргская электросете- вая компания"	Плата за подключение
5.	Строительство ПС 110/10 кВ "Островская"	2009 г.	410,4	ОАО "Екатеринбу- ргская электросете- вая компания"	Плата за подключение
6.	Расширение ПС 110/10 кВ "Ясная"	2007 г.	290,2	ОАО "Екатеринбу- ргская электросете- вая компания"	Плата за подключение
7.	Модернизация ПС 110/10 кВ "Академичес- кая"	2008 г.	144,9	ОАО "Екатеринбу- ргская электросете- вая компания"	Плата за подключение
8.	Строительство ПС 110/10 кВ "Авиатор", в т.ч. Отпайка от ВЛ "Рулонная" - "Сибирская", "Рулонная" - "Нижне-Исетс- кая" на ПС "Авиатор"	2008 г.	536,4	ОАО "Екатеринбу- ргская электросете- вая компания"	Плата за подключение
9.	Строительство ПС 110/10 кВ "Вишневая", в т.ч. Заходы ВЛ 110 кВ	2009 г.	339,3	ОАО "Екатеринбу- ргская электросете- вая компания"	Плата за подключение
10.	Строительство ПС 110/10/6 кВ "Городская", Строительство КЛ 110 кВ ПС "Кировская" - ПС "Городская"	2007-2008 гг. 2008 г.	376,8 222,0	ОАО "Екатеринбу- ргская электросете- вая компания"	Плата за подключение
11.	Строительство ВЛ 110 кВ ПС "Петрищевская " - ПС "Фильтроваль- ная" - ПС "Водопровод- ная"	2009 г.	69,0	ОАО "Екатеринбу- ргская электросете- вая компания"	Плата за подключение
12.	Модернизация ПС 110/10/6 кВ "Дальняя"	2008 г.	195,3	ОАО "Екатеринбу- ргская электросете- вая компания"	Плата за подключение
13.	Модернизация ПС 110/10 кВ "Алмазная"	2009 г.	118,8	ОАО "Екатеринбу- ргская электросете- вая компания"	Плата за подключение
14.	Модернизация ПС 110/10 кВ "Рулонная"	2008 г.	125,8	ОАО "Екатеринбу- ргская электросете- вая компания"	Плата за подключение
15.	Строительство ПС 220/110 кВ "Рябина"	2009 г.	756,9	ОАО "Екатеринбу- ргская электросете- вая компания"	Плата за подключение
	Итого		5346,5

3. Пояснительная записка

3.1. Характеристика объектов Инвестиционной программы

1. Строительство ПС "Западная":

                                                                Таблица 2

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Стадия проектирования/ срок сдачи ПСД	Капитальные вложения, млн. руб.
	Единицы измерения	Количество	Единицы измерения	Количество		2007	2008	2009
Строительство ПС "Западная"	Трансформаторы 16 МВА Выключатели 35 кВ Разъединители 35 кВ РУ 6 кВ	2 4 8 1	2 эт. здание Трансформаторы 40 МВА КРУЭ 110 кВ (5 яч.) РУ 10 кВ	1 2 1 1	ПИР 2006	341,6
КЛ 110 ПС Новая - ПС Западная			Кабель 110, км	2,4	ПИР 2006-2007	133,0
Итого						474,6

Существующая ситуация:

- уровень напряжения - 35/6 кВ;

- трансформаторы 2 x 16 МВА;

- выработка нормативного срока службы подстанции и кабельных ЛЭП 35 кВ (год ввода в эксплуатацию - 1959 г.);

- исчерпана возможность присоединения дополнительной мощности;

- при повреждении одной кабельной линии 35 кВ вводятся ограничения потребления по второй кабельной линии.

Сроки проведения мероприятий:

2006 г. - начало строительства здания подстанции:

- строительство КЛ 110 кВ ПС Нагорная - ПС Западная с временным включением на напряжение 10 кВ и заходом на РП 829.

2007 г. - ввод подстанции в эксплуатацию.

- строительство КЛ 110 кВ ПС Новая - ПС Западная.

Капитальные вложения с разбивкой на пусковые комплексы:

                                                                Таблица 3

Статьи затрат	Капитальные вложения по годам, млн. руб. в действ. ценах				Всего, млн. руб.	Ссылка на обосновывающий документ
	2006	2007	2008	2009
Итого:	20,0	474,6			474,6
Строительство ПС 110 кВ "Западная"	20,0	341,6	0,00	0,0	341,6
1 пусковой комплекс:	20,0
Здание ОПУ/ЗРУ	20,0					Сводный сметный расчет строительства Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ясная" и питающих ВЛ 110 кВ (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
2 пусковой комплекс:		341,6
Трансформаторы 2 x 40 МВА		32,3				Коммерческое предложение N 5560-1661 от 30.10.2006 г.
КРУЭ 110 кВ (5 ячеек)		38,4				Лок. смета 300-138-ЭП.СМЛ1 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Западная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
ЗРУ 6-10 кВ		58,1				Лок. смета 300-138-ЭП.СМЛ3 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Западная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
СМР и прочее оборудование		20,10				Сводный сметный расчет 192-109-ССР Реконструкция ПС 35/6 кВ "Западная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
КЛ 110 ПС Новая - ПС Западная		133,0			133,0
Кабель		59,5				Договор N 2006/09-128 от 11.09.2006 г., смете N 389-01-ЭС.СМО Кабельная ЛЭП 110 кВ ПС "Западная" - ПС "Нагорная"
Земляные работы и монтаж		67,5				Договор N 19С-06 от 05.06.2006 г. и смете N 389-01-ЭС.СМО Кабельная ЛЭП 110 кВ ПС "Западная" - ПС "Нагорная"
Кабельный блок		6,0				Сводный сметный расчет 242-112-ССР "Реконструкция ПС "Московская"

2. Модернизация ПС "Панельная":

                                                                Таблица 4

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Стадия проектирования/ срок сдачи ПСД	Капитальные вложения, млн. руб.
	Единицы измерения	Количество	Единицы измерения	Количество		2007	2008	2009
Модернизация ПС "Панельная"	Трансформаторы 110/6/10 МВА Кзагр от Sном = 24%	2	Трансформаторы 110/10/6 25МВА; ЗРУ 6/10 кВ; Выключатели 110 кВ	2 1 2	ПИР 2006	0,0	229,2	0,0
Итого						0,0	229,2	0,0

Существующая ситуация:

- трансформаторы 110/6 кВ 2 x 10 МВА;

- отсутствует РУ 10 кВ, кабельные линии на РП Кировской котельной и насосной тепловых сетей присоединены непосредственно к ошиновке силовых трансформаторов;

- износ основного оборудования;

- переменный оперативный ток от насосной тепловых сетей.

Сроки проведения мероприятий

2006 г. - проектирование модернизации подстанции;

2007 г. - строительство здания ОПУ/ЗРУ 10 кВ;

- замена трансформаторов на 2 x 25 МВА, выключателей 110 кВ, модернизация РУ 10 кВ.

Капитальные вложения

                                                                Таблица 5

Статьи затрат	Капитальные вложения по годам, млн. руб. в действ. ценах			Всего, млн. руб.	Ссылка на обосновывающий документ
	2007	2008	2009
Модернизация ПС 110 кВ "Панельная"	0	229,2	0	229,2
Здание ОПУ/ЗРУ 10 кВ		26,2			Сводный сметный расчет строительства Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ясная" и питающих ВЛ 110 кВ (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
Трансформаторы 2 x 25 МВА		32,0			Коммерческое предложение N 5560-1661 от 30.10.2006 г.
ЗРУ 10 кВ (40 ячеек)		20,1			Лок. смета 300-138-ЭП.СМЛ3 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Западная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
СМР и прочее оборудование		125,9
Кабельный блок		25,0			Сводный сметный расчет 242-112-ССР "Реконструкция ПС "Московская" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)

3. Строительство ПС "Петрищевская":

                                                                Таблица 6

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Стадия проектирования/ срок сдачи ПСД	Капитальные вложения, млн. руб.
	единицы измерения	количество	единицы измерения	количество		2007	2008	2009
Строительство ПС 110 кВ "Петрищевская"	--	--	Здание ОПУ/ЗРУ; ЗРУ 110 кВ (КРУЭ-13 ячеек); Трансформаторы 40 МВА ЗРУ 10 кВ	1 1 2 1	ПИР 2006	661,3		00,0
Итого						661,3	0,0	0,0

Существующая ситуация:

- снижена надежность работы сети 110 кВ:

несоответствие действующим нормативным требованиям ВЛ 110 кВ ПС Южная - ПС ВИЗ, ПС Академическая - ПС ВИЗ по количеству отпаек на двухцепную линию электропередачи (7 подстанций). Согласно нормативам, не более четырех подстанций 110 кВ могут быть присоединены к двухцепной ЛЭП 110 кВ;

- сформирована потребность города Екатеринбурга в развитии застройки Микрорайон "Европейский" (в районе ул. Институтской) 189 МВт

ПС "Петрищевская" планировалась строить на напряжение 220/110. В связи с изменениями градостроительной концепции застройки города Екатеринбурга района "Академический", принято решение построить ПС 110/10 кВ "Петрищевская" на выбранном участке, а ПС 220/110 кВ выполнить в створе линий 220 кВ и присвоить ПС название "Рябина".

Сроки проведения мероприятий

2006 г. - проектирование строительства ПС Петрищевская;

2007 г. - строительство ПС 110 кВ, строительство ЗРУ 110 кВ, установка трансформаторов 110/10 кВ 2 x 40 МВА, РУ 10 кВ строительство шлейфовых заходов ВЛ 110 Южная - ВИЗ, Академическая - ИЗ#, присоединение ПС Ясная.

Капитальные вложения

                                                                Таблица 7

Статьи затрат	Капитальные вложения по годам, млн. руб. в действ. ценах			Всего, млн. руб.	Ссылка на обосновывающий документ
	2007	2008	2009
Строительство ПС 110/10 кВ "Петрищевская"	661,3			661,3
Здание ОПУ/ЗРУ	52,3				Сводный сметный расчет строительства Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ясная" и питающих ВЛ 110 кВ (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
ЗРУ 110 кВ (КРУЭ 13 ячеек)	151,1				Лок. смета 300-138-ЭП.СМЛ1 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Западная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
Трансформаторы 2 x 40 МВА	38,4				Коммерческое предложение N 5560-1661 от 30.10.2006 г.
ЗРУ 10 кВ (64 ячейки)	32,0				Лок. смета 300-138-ЭП.СМЛ3 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Западная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
СМР и прочее оборудование	387,5

4. Строительство ПС "Спортивная":

                                                                Таблица 8

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Стадия проектирования/ срок сдачи ПСД	Капитальные вложения, млн. руб.
	единицы измерения	количество	единицы измерения	количество		2007	2008	2009
Строительство ПС Спортивная	-	-	Трансформатор 40 МВА Выключатели 110 кВ ЗРУ-110 кВ ЗРУ-10 кВ	2 3 1 1	ПИР 2006		285,2
Отпайка КЛ 110 ПС Спортивная			Кабель				110,4
Итого						0,00	395,6	0,00

Существующая ситуация

Администрацией города Екатеринбурга выделены участки под перспективную застройку в пойме реки Исеть от ул. Фурманова до пер. Базовый на суммарную мощность порядка 36 МВт. Поскольку заявленная мощность значительна и вблизи участков отсутствуют центры питания, то рядом с территорией завода "Радиоаппаратуры" зарезервирована площадка под размещение новой подстанции 110 кВ.

Сроки проведения мероприятий

2007 г. - рабочий проект ПС 110 кВ "Спортивная" с заходами ВЛ 110 кВ от линий ПС Сибирская - ПС Южная, ПС Сибирская - ПС Чкаловская;

2008 г. - строительство подстанции.

Капитальные вложения

                                                                Таблица 9

Статьи затрат	Капитальные вложения по годам, млн. руб. в действ. ценах			Всего, млн. руб.	Ссылка на обосновывающий документ
	2007	2008	2009
		395,6		395,6
Строительство ПС Спортивная		285,2		285,2
Здание		52,3			Сводный сметный расчет строительства Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ясная" и питающих ВЛ 110 кВ (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
Трансформаторы 2 x 40 МВА		38,4			Коммерческое предложение N 5560-1661 от 30.10.2006 г.
Выключатели ВЭБ 110 кВ (3 шт.)		6,0			Договор поставки выключателей
ЗРУ 10/6 кВ (40 ячеек)		20,14			Лок. смета 300-138-ЭП.СМЛ3 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Западная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
СМР и прочее оборудование		168,4
Отпайка КЛ 110 ПС Спортивная		110,4		110,4
Кабель		45,12			Договор N 2006/09-128 от 11.09.2006 г., смета N 389-01-ЭС.СМО Кабельная ЛЭП 110 кВ ПС "Западная" - ПС "Нагорная"
Земляные работы и монтаж		65,28			Договор N 19С-06 от 05.06.2006 г. и смета N 389-01-ЭС.СМО Кабельная ЛЭП 110 кВ ПС "Западная" - ПС "Нагорная"

5. Строительство ПС "Островская":

                                                               Таблица 10

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Стадия проектирования/ срок сдачи ПСД	Капитальные вложения, млн. руб.
	единицы измерения	количество	единицы измерения	количество		2007	2008	2009
ПС Островская	-	-	Трансформатор 2 5 МВА PASS 110 кВ ОРУ-110 кВ ЗРУ-10 кВ	2 7 1 1	Р (прошел экспертизу)			410,4
Итого						0,00	0,0	410,4

Существующая ситуация

- снижена надежность сети: ВЛ 110 кВ ПС Южная - Сибирская, ПС Южная - Чкаловская - Сибирская не соответствуют действующим нормативным требованиям по количеству отпаек. С включением ПС Спортивная необходимо выполнить строительство шлейфового захода ВЛ 110 на ПС Островскую;

- начато строительство жилого комплекса в кварталах ул. Щорса, Московская, Островского, 8 Марта.

Сроки проведения мероприятий

2006 г. - выпущен и прошел экспертизу рабочий проект ПС 110 кВ Островская;

2008 г. - строительство здания ЗРУ и ОПУ;

2009 г. - строительство ОРУ 110 кВ и шлейфовых заходов 110 кВ на подстанцию установка трансформаторов 110/10 кВ;

2010 г. - строительство магистральных и распределительных сетей 10 кВ.

Капитальные вложения

                                                               Таблица 11

Статьи затрат	Капитальные вложения по годам, млн. руб. в действ. ценах			Всего, млн. руб.	Ссылка на обосновывающий документ
	2007	2008	2009
Строительство ПС Островская			410,4	410,4
Здание ЗРУ 10 кВ			23,3		Лок. смета 22-027-001-01-ЭП.СМ ПС 110/10 кВ "Островская" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
Трансформаторы 2 x 25 МВА			32,0		Коммерческое предложение N 5560-1661 от 30.10.2006 г.
ОРУ 110 кВ (PASS 7 ячеек)			42,40		Лок. смета 22-027-001-01-ЭП.СМ ПС 110/10 кВ "Островская" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
Ячейки 10 кВ			20,7		Лок. смета 22-027-001-01-ЭП.СМ ПС 110/10 кВ "Островская" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
СМР и прочее оборудование			292,0		Лок. смета 22-027-001-01-ЭП.СМ ПС 110/10 кВ "Островская" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)

6. Расширение ПС "Ясная":

                                                               Таблица 12

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Стадия проектирования/ срок сдачи ПСД	Капитальные вложения, млн. руб.
	единицы измерения	количество	единицы измерения	количество		2007	2008	2009
Расширение ПС "Ясная"	Распределительное устройство 110 кВ (3 яч.); Силовые трансформаторы 25 МВА Кзагр от Sном = 174%	1 2	Распределительное устройство 110 кВ (7 яч.); Силовые трансформаторы 40 МВА	1 2	ПИР 2006	290,2
Итого						290,2

Существующая ситуация:

- трансформаторы 110/10 кВ 2 x 25 МВА;

- схема два блока "линия-трансформатор" с ОД КЗ;

- исчерпана возможность расширения РУ 10 кВ;

- износ основного оборудования;

- не удовлетворяет требованиям СЭС (предписание о выполнении мероприятий по снижению уровня шума);

- невозможность расширения ОРУ 110 кВ;

- уровень надежности схемы 110 кВ ПС 110 кВ Ефимовская, Арена, Октябрьская не соответствует необходимому (на "тупике" со стороны ПС 110 кВ Сибирская находятся 6 трансформаторов по 40 МВА).

Сроки проведения мероприятий

2005-2006 г. - строительная часть ПС Ясная;

- монтаж ЗРУ 110 кВ КРУЭ 110 кВ (схема "одна рабочая секционированная выключателем система шин" на 7 выключателей), включение КЛ 110 кВ ПС Ясная - ПС Ефимовская, ПС Ясная - ПС Октябрьская, монтаж ЗРУ 10 кВ;

2007 г. - перезавод кабельных ЛЭП 10 кВ на новое ЗРУ, ликвидация "старой" ПС Ясная.

Капитальные вложения с разбивкой на пусковые комплексы

                                                               Таблица 13

Статьи затрат	Капитальные вложения по годам, млн. руб. в действ. ценах					Всего, млн. руб.	Ссылка на обосновываю- щий документ
	2005	2006	2007	2008	2009
Расширение ПС 110 кВ "Ясная"	20,14	104,0	290,2			414,3
1 пусковой комплекс:	20,14	104,0	0
Здание	20,14	14,0					Сводный сметный расчет строительства Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ясная" и питающих ВЛ 110 кВ (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
2 пусковой комплекс:			290,2
Трансформа- торы 2 x 40 МВА			38,4				Коммерческое предложение N 5560-1661 от 30.10.2006 г.
КРУЭ 110 кВ (7 ячеек)		80	55,6				Лок. смета 192-109-ЭП.СМ Л1 Реконструкция ПС "Ясная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
ЗРУ 6 - 10 кВ			20,89				Лок. смета 192-109-ЭП.СМ Л3 Реконструкция ПС "Ясная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
СМР и прочее оборудова- ние		10	175,3				Сводный сметный расчет 192-109-ССР Реконструкция ПС "Ясная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)

7. Модернизация ПС "Академическая":

                                                               Таблица 14

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Стадия проектирования/ срок сдачи ПСД	Капитальные вложения, млн. руб.
	единицы измерения	количество	единицы измерения	количество		2007	2008	2009
Модернизация ПС Академическая Замена транс-ров	Трансформаторы 16/25 МВА, ОДКЗ Кзагр от Sном = 88%	2 2	Трансформаторы 40 МВА; Выключатели 110 кВ	2 5	ПИР 2006		144,9	0
Итого						0	144,9	0

Существующая ситуация:

- трансформаторы 110/10 кВ 2 x 25 МВА Кз = 1,62 с учетом перспективы (19 МВт);

- исчерпана возможность расширения РУ 10 кВ;

- износ основного оборудования.

Сроки проведения мероприятий:

2007 г. - замена трансформаторов на 2 x 40 МВА, установка выключателей 110 кВ, модернизация РУ 10 кВ.

Капитальные вложения:

                                                               Таблица 15

Статьи затрат	Капитальные вложения по годам, млн. руб. в действ. ценах			Всего, млн. руб.	Ссылка на обосновывающий документ
	2007	2008	2009
Модернизация ПС Академическая	0	144,9	0	144,9
Трансформаторы 2 x 40 МВА		38,4			Коммерческое предложение N 5560-1661 от 30.10.2006 г.
Здание ЗРУ (пристрой)		22,5			Объектная смета N 04-01 ПС 110/10/6 кВ "Бархотка" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
ЗРУ 10 кВ 20 Ячеек		10,07			Лок. смета 300-138-ЭП.СМЛ2 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Западная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
Выключатели ВЭБ 110 кВ (5 шт.)		10,0			Договор поставки выключателей
СМР и прочее оборудование		63,9

8. Строительство ПС "Авиатор":

                                                               Таблица 16

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Стадия проектирования/ срок сдачи ПСД	Капитальные вложения, млн. руб.
	единицы измерения	количество	единицы измерения	количество		2007	2008	2009
Строительство ПС Авиатор			Трансформатор 25 МВА Выключатели 110 кВ ЗРУ - 110 кВ ЗРУ - 10 кВ Кабель 110 кВ	2 3 1 1	ПИР 2006		293,3
Отпайка от ВЛ Рулонная - Сибирская, Рулонная Нижнеисетская на ПС Авиатор			Кабель 110 кВ (км)	4,0			243,1
Итого						0,00	536,4	0,00

Существующая ситуация:

Электроснабжение пос. Кольцово и Аэропорта осуществляется от ПС 35/6 кВ "Кольцово" с трансформаторами 2 x 6,3 МВА. Присоединение дополнительной нагрузки, необходимой для развития пос. Кольцово, исключается в связи с предельной загрузкой действующего оборудования.

Сроки проведения мероприятий:

2007 г. - рабочий проект ПС 110 кВ "Авиатор";

2008 г. - строительство новой ПС 110/10/10 кВ "Авиатор", строительство КЛ 110 кВ от ПС "Рулонная".

Капитальные вложения:

                                                               Таблица 17

Статьи затрат	Капитальные вложения по годам, млн. руб. в действ. ценах			Всего, млн. руб.	Ссылка на обосновывающий документ
	2007	2008	2009
Всего		536,4		536,4
Строительство ПС Авиатор		293,3		293,3
Здание		52,3			Сводный сметный расчет строительства Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ясная" и питающих ВЛ 110 кВ (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
Трансформато- ры 2 x 25 МВА		32,0			Коммерческое предложение N 5560-1661 от 30.10.2006 г.
Выключатели ВЭБ 110 кВ (3 шт.)		6,0			Договор поставки выключателей
ЗРУ 10/6 кВ (64 ячейки)		32,22			Лок. смета 300-138-ЭП.СМЛ3 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Западная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
СМР и прочее оборудование		170,8
Отпайка от ВЛ Рулонная - Сибирская, Рулонная Нижнеисетская на ПС Авиатор		243,1		243,1	Договор N 2006/09-128 от 11.09.2006 г., смета N 389-01-ЭС.СМО Кабельная ЛЭП 110 кВ ПС "Западная" - ПС "Нагорная"
Кабель		99,1			Договор N 19С-06 от 05.06.2006 г. и смета N 389-01-ЭС.СМО Кабельная ЛЭП 110 кВ ПС "Западная" - ПС "Нагорная"
Земляные работы и монтаж		144,0

9. Строительство ПС "Вишневая"

                                                         Таблица 18

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Стадия проектирования/ срок сдачи ПСД	Капитальные вложения, млн. руб.
	единицы измерения	количество	единицы измерения	количество		2007	2008	2009
Строительство ПС Вишневая	-	-	Трансформатор 25 МВА Выключатели 110 кВ ЗРУ-110 кВ ЗРУ-10 кВ	2 3 1 1	ПИР 2006			293,3
Заходы ВЛ 110 кВ			Провод, км	3,3				46,0
Итого						0,00	0,00	339,3

Существующая ситуация:

На данный момент ведется застройка жилого квартала "Университетский" на территории завода "Уралобувь". Заявленная мощность на ПС "Вишневая" составляет 19 МВт.

Сроки проведения мероприятий:

2007 г. - проектирование подстанции;

2008 г. - строительство подстанции.

Капитальные вложения:

                                                               Таблица 19

Статьи затрат	Капитальные вложения по годам, млн. руб. в действ. ценах			Всего, млн. руб.	Ссылка на обосновывающий документ
	2007	2008	2009
Всего:	0	0	339,3	339,3
Строительство ПС Вишневая			293,3	293,3
Здание			52,3		Сводный сметный расчет строительства Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ясная" и питающих ВЛ 110 кВ (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
Трансформаторы 2 x 25 МВА			32,0		Коммерческое предложение N 5560-1661 от 30.10.2006 г.
Выключатели ВЭБ 110 кВ (3 шт.)			6,0		Договор поставки выключателей
ЗРУ 10/6 кВ (40 ячеек)			32,2		Лок. смета 300-138-ЭП.СМЛ3 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Западная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
СМР и прочее оборудование			170,8
Заходы ВЛ 110 кВ			46,0	46,0
Провод			3,6
Монтажные работы			42,4

10. Строительство ПС "Городская"

                                                               Таблица 20

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Стадия проектирования/ срок сдачи ПСД	Капитальные вложения, млн. руб.
	единицы измерения	количество	единицы измерения	количество		2007	2008	2009
Строительство ПС "Городская"	Здание ОПУ/ЗРУ; ОРУ 35 кВ Тр-ры 16 МВА 15 МВА; ЗРУ 10, 6 кВ	1 1 1 1 1	Здание ОПУ/ЗРУ ЗРУ 110 кВ (КРУЭ-5 ячейки) Трансформаторы 40 МВА; ЗРУ 10, 6 кВ	1 1 2 1	ПИР 2006	52,3	324,5
Кабельная ЛЭП 110 ПС Кировская - ПС Городская			Кабель, км	4,2	ПИР 2006		222,0
Итого						52,3	546,5	0,0

Существующая ситуация:

- уровень напряжения 35/6 кВ;

- трансформаторы 2 x 16 МВА;

- выработка нормативного срока службы ПС.

Сроки проведения мероприятий:

2006 г. - выпуск рабочего проекта ПС 110 кВ "Городская";

2007 г. - строительство здания ОПУ/ЗРУ подстанции;

2008 г. - установка трансформаторов и оборудования 110, 10, 6 кВ;

- строительство КЛ 110 кВ ПС "Кировская" - ПС "Городская".

Капитальные вложения с разбивкой на пусковые комплексы:

                                                               Таблица 21

Статьи затрат	Капитальные вложения по годам, млн. руб. в действ. ценах			Всего, млн. руб.	Ссылка на обосновывающий документ
	2007	2008	2009
Итого:	52,3	546,5		598,8
Строительство ПС 110 кВ "Городская"	52,3	324,5		376,8
1 пусковой комплекс:	52,3
Здание ОПУ/ЗРУ	52,3				Сводный сметный расчет строительства Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ясная" и питающих ВЛ 110 кВ (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
2 пусковой комплекс:		324,5
Трансформаторы 2 x 40 МВА		38,4			Коммерческое предложение N 5560-1661 от 30.10.2006 г.
КРУЭ 110 кВ (5 ячеек)		58,1			Лок. смета 300-138-ЭП.СМЛ1 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Западная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
ЗРУ 6-10 кВ		20,1			Лок. смета 300-138-ЭП.СМЛ3 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Западная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
СМР		207,9			Сводный сметный расчет 300-138-ССР Реконструкция ПС 35/6 кВ "Западная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
КЛ 110 ПС Кировская - ПС Городская		222,0		222,0
Кабель		104,0			Договор N 2006/09-128 от 11.09.2006 г., смета N 389-01-ЭС.СМО Кабельная ЛЭП 110 кВ ПС "Западная" - ПС "Нагорная"
Земляные работы и монтаж		118,0			Договор N 19С-06 от 05.06.2006 г. и смета N 389-01-ЭС.СМО Кабельная ЛЭП 110 кВ ПС "Западная" - ПС "Нагорная"

11. Строительство ВЛ 110 кВ ПС Петрищевская -
ПС Фильтровальная - ПС Водопроводная

                                                               Таблица 22

Наименова- ние объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Стадия проекти- рования/ срок сдачи ПСД	Капитальные вложения, млн. руб.
	единицы измере- ния	коли- чест- во	единицы измере- ния	коли- чество		2007	2008	2009
Воздушная ЛЭП 110 кВ ПС Петрищевс- кая - ПС Фильтрова- нная - ПС Водопрово- дная			Провод, км	5				69,0
Итого								69,0

Существующая ситуация:

Строительство воздушной ЛЭП 110 кВ ПС "Петрищевская" - ПС "Фильтрованная" - ПС "Водопроводная" для повышения надежности потребителей 1 категории.

Сроки проведения мероприятий:

2008 г. - выпуск рабочего проекта;

2009 г. - строительство воздушной ЛЭП 110 кВ ПС "Петрищевская"- ПС "Фильтрованная" - ПС "Водопроводная".

Капитальные вложения:

                                                               Таблица 23

Статьи затрат	Капитальные вложения по годам, млн. руб. в действ. ценах			Всего, млн. руб.	Ссылка на обосновывающий документ
	2007	2008	2009
Воздушная ЛЭП 110 кВ ПС "Петрищевс- кая" - ПС "Фильтрова- нная" - ПС "Водопрово- дная"			69,0	69,0
Провод (5 км)			5,0
Монтажные работы			64,0

12. Строительство ПС "Дальняя"

                                                               Таблица 24

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Стадия проектирования/ срок сдачи ПСД	Капитальные вложения, млн. руб.
	единицы измерения	количество	единицы измерения	количество		2007	2008	2009
Строительство ПС "Дальняя"	Трансформаторы 20 МВА, 25 МВА; Кзагр от Sном = 120%	1 1	ЗРУ 110 кВ Выключатели 110 кВ Трансформаторы 40 МВА; ЗРУ 10, 6 кВ	1 1 3 2 1	ПИР 2007		195,3
Итого						0,0	195,3	0,0

Существующая ситуация:

- трансформаторы 1 x 20 МВА, 1 x 25 МВА;

- выработка нормативного срока службы ПС.

Сроки проведения мероприятий:

2007 г. - выпуск рабочего проекта ПС 110 кВ "Дальняя";

2008 г. - строительство здания ОПУ/ЗРУ подстанции, установка трансформаторов и оборудования 110, 10, 6 кВ.

Капитальные вложения:

                                                               Таблица 25

Статьи затрат	Капитальные вложения по годам, млн. руб. в действ. ценах			Всего, млн. руб.	Ссылка на обосновывающий документ
	2007	2008	2009
Строительство ПС Дальняя		195,3		195,3
Трансформаторы 2 x 40 МВА		38,4			Коммерческое предложение N 5560-1661 от 30.10.2006 г.
Выключатели ВЭБ 110 кВ 3 шт.		6,0			Договор поставки выключателей
ЗРУ 10 кВ (20 ячеек)		10,07			Лок. смета 300-138-ЭП.СМЛ2 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Западная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
Здание		14,00
СМР и прочее оборудование		126,8

13. Модернизация ПС "Алмазная"

                                                               Таблица 26

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Стадия проектирования/ срок сдачи ПСД	Капитальные вложения, млн. руб.
	единицы измерения	количество	единицы измерения	количество		2007	2008	2009
Модернизация ПС "Алмазная". Замена трансформаторов	Трансформаторы 6,3 МВА Кзагр от Sном = 72%	2 2	Трансформаторы 25 МВА; Выключатели 110 кВ	2 2	ПИР 2007			118,8
Итого						0	0	118,8

Существующая ситуация:

- трансформаторы 110/10 кВ 2 x 6,3 МВА;

- исчерпана возможность расширения РУ 10 кВ;

- износ основного оборудования

Сроки проведения мероприятий:

2007 г. - замена трансформаторов на 2 x 25 МВА, установка выключателей 110 кВ, модернизация РУ 10 кВ.

Капитальные вложения:

                                                               Таблица 27

Статьи затрат	Капитальные вложения по годам, млн. руб. в действ. ценах			Всего, млн. руб.	Ссылка на обосновывающий документ
	2007	2008	2009
Модернизация ПС Алмазная	0	0	118,8	118,8
Трансформато- ры 2 x 25 МВА			32,0		Коммерческое предложение N 5560-1661 от 30.10.2006 г.
Выключатели ВЭБ 110 кВ (3 шт.)			6,0		Договор поставки выключателей
ЗРУ 10 кВ (40 ячеек)			20,1		Лок. смета 300-138-ЭП.СМЛ2 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Западная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
СМР и прочее оборудование			60,7

14. Модернизация ПС "Рулонная"

                                                               Таблица 28

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Стадия проектирования/ срок сдачи ПСД	Капитальные вложения, млн. руб.
	единицы измерения	количество	единицы измерения	количество		2007	2008	2009
Модернизация ПС "Рулонная". Замена трансформаторов	Трансформаторы 25 МВА Кзагр от Sном = 78%	2	Трансформаторы 40 МВА; Выключатели 110 кВ; Ячейки (PIX) 10 кВ	2 2 40	ПИР 2007		125,8	0
Итого							125,8	0,0

Существующая ситуация:

- трансформаторы 110/10 кВ 2 x 25 МВА;

- исчерпана возможность расширения РУ 10 кВ;

- износ основного оборудования.

Сроки проведения мероприятий:

2007 г. - проект модернизации ПС и работы по модернизации: замена трансформаторов на 2 x 40 МВА, установка выключателей 110 кВ, модернизация РУ 10 кВ.

Капитальные вложения:

                                                               Таблица 29

Статьи затрат	Капитальные вложения по годам, млн. руб. в действ. ценах			Всего, млн. руб.	Ссылка на обосновывающий документ
	2007	2008	2009
Модернизация ПС "Рулонная"		125,8		125,8
Трансформаторы 2 x 40 МВА		38,4			Коммерческое предложение N 5560-1661 от 30.10.2006 г.
Выключатели ВЭБ 110 кВ 3 шт.		6,0			Договор поставки выключателей
ЗРУ 10 кВ		20,1			Лок. смета 300-138-ЭП.СМЛ2 Реконструкция ПС 35/6 кВ "Западная" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
СМР и прочее оборудование		61,3

15. Строительство ПС 220/110 кВ "Рябина"

                                                               Таблица 30

Наименование объекта	Существующие показатели		Проектные показатели		Стадия проектирования/ срок сдачи ПСД	Капитальные вложения, млн. руб.
	единицы измерения	количество	единицы измерения	количество		2007	2008	2009
Строительство ПС 220/110 кВ "Рябина"	-	-	Здание ЩУ; ОРУ 220 кВ (PASS - 5 ячеек); ОРУ 110 кВ (PASS - 2 ячейки) Автотрансформаторы 220/110 250 МВА;	1 1 2	ПИР 2007-2008	0	0,0	756,9
Итого						0,0	0,0	756,9

Существующая ситуация:

- снижена надежность работы сети 110 кВ:

предельно загружен АТ 220/110 кВ (250 МВА) на ПС Южная при отключении одного из трансформаторов (98% от номинальной мощности);

- сформирована потребность города Екатеринбурга в развитии застройки Микрорайон "Европейский" (в районе ул. Институтской) 189 МВт.

Сроки проведения мероприятий:

2007-2008 г. - проект ПС Рябина;

2009 г. - строительство ПС 220/110 кВ, строительство ОРУ 220 и 110 кВ, установка АТ 220/110 кВ 2 x 250 МВА строительство шлейфовых заходов ВЛ 110 Южная - ВИЗ, Академическая - ВИЗ.

Капитальные вложения:

                                                               Таблица 31

Статьи затрат	Капитальные вложения по годам, млн. руб. в действ. ценах			Всего, млн. руб.	Ссылка на обосновывающий документ
	2007	2008	2009
Строительство ПС 220/110 кВ "Рябина"			756,9	756,9
Здание ОПУ/ЗРУ			26,2		Лок. смета 192-109-СМЛ Реконструкция ПС "Ясная" 1/2 от стоимос- ти (переведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
Автотрансфор- маторы 2 x 250 МВА			240,0
ОРУ 220 кВ (PASS 5 ячеек)			64,6
ОРУ 110 кВ (PASS 2 ячейки)			12,1		Лок. смета 22-027-001-01-ЭП.СМ ПС 110/10 кВ "Островская" (приведена к ценам 3 кв. 2006 г.)
СМР и прочее оборудование и заходы ВЛ			414,0

3.2. Технологическая и социальная значимость
мероприятий Инвестиционной программы

Выполнение мероприятий Инвестиционной программы направлено на достижения ряда поставленных целей:

1. ПС "Западная"

Инвестиции в строительство ПС 110 кВ "Западная" и развитие сети 110 кВ центральной части города Екатеринбурга (строительство КЛ 110 кВ "Нагорная - Западная" и "Западная - Новая") осуществляются для достижения следующих целей:

- обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в западной и центральной частях МО "город Екатеринбург", представляющих собой новые жилые комплексы, административные здания, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга.

- существующая нагрузка ПС "Западная" 16 МВт.

- перспективная нагрузка на ПС "Западная", заявленная потребителями, составляет 19,7 МВт.

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей, обеспечение необходимой надежности электроснабжения вновь строящихся объектов.

- снижение потерь в электрических сетях.

2. ПС "Панельная".

Инвестиции в строительство ПС 110 кВ "Панельная" осуществляются для достижения следующих целей:

- обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в восточной части МО "город Екатеринбург" в результате "уплотнения" застройки микрорайона "Комсомольский", представляющей собой новые жилые комплексы, административные здания, торговые комплексы вдоль Дублера Сибирского тракта.

- разгрузка ПС "Весна", исчерпавшей резервы для подключения дополнительной мощности в результате предельных значений загрузки трансформаторов 110/10/6 кВ, создание надежной схемы питания "Кировской котельной" и насосных тепловых сетей путем присоединения к новому ЗРУ 10-6 кВ, перевод на постоянный оперативный ток.

- перспективная нагрузка на ПС "Панельная", заявленная потребителями, составляет 11,38 МВт.

- сохранение параметров надежности электроснабжения существующих потребителей, обеспечение необходимой надежности электроснабжения вновь строящихся объектов.

- снижение потерь в электрических сетях.

3. ПС "Петрищевская" 110/10 кВ.

Инвестиции в строительство ПС 110/10 кВ "Петрищевская" осуществляются для достижения следующих целей:

- обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в юго-западной части МО "город Екатеринбург", строительство жилого района "Академический". Перспективная нагрузка, заявленная ООО "Ренова - Стройгрупп", на первом этапе составляет 97,5 МВт, а также застройки в районе Широкой речки.

- создание схемы, обеспечивающей транзит мощности со стороны ПС ВИЗ и приведение в соответствие с требованиями инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 по допустимому количеству отпаек на линии 110 кВ "ВИЗ - Южная", "Академическая" - "ВИЗ" (существующее количество отпаек - 7, с учетом новой ПС Московская), допустимое количество - не более 3.

- завершение схемы 110 кВ центральной части города с выполнением транзита от ПС "Петрищевская" до ПС "Сибирская" через ПС "Ясная", "Арена", "Октябрьская", "Рощинская".

- повышение надежности электроснабжения потребителей особой группы 1 категории надежности, запитанных от ПС "Фильтровальная", и ПС "Водопроводная" (Головные сооружения водоканала, насосные станции ЕМУП "Водоканал").

4. ПС "Спортивная".

Инвестиции в строительство ПС 110 кВ "Спортивная" осуществляются для достижения следующих целей:

- обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в восточной части МО "город Екатеринбург", представляющей собой новые жилые комплексы вдоль пер. Базовый и поймы реки Исеть, административные здания по ул. Ткачей, развлекательные объекты и объекты социально-бытовой сферы города Екатеринбурга.

- перспективная нагрузка на ПС "Спортивная", заявленная потребителями, составляет 13,7 МВт.

- снижение потерь в электрических сетях путем разгрузки ПС "Чкаловская".

5. ПС "Островская".

Инвестиции в строительство ПС 110 кВ "Островская" и развитие сети 110 кВ южной части МО "город Екатеринбург" осуществляются для достижения следующих целей:

- обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в южной части МО "город Екатеринбург", представляющих собой новые жилые комплексы, административные здания, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга. Электроснабжение жилой застройки "Юг центра", "Стрелецкий".

- перспективная нагрузка на ПС "Островская", заявленная потребителями, составляет 17 МВт.

- приведение в соответствие параметров сети 110 кВ: ВЛ 110 кВ ПС Южная - Сибирская, ПС Южная - Чкаловская - Сибирская не соответствуют действующим нормативным требованиям по количеству отпаек.

- снижение потерь в электрических сетях.

6. ПС "Ясная".

Инвестиции в расширение ПС 110 кВ "Ясная" осуществляются для достижения следующих целей:

- обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в юго-западной части МО "город Екатеринбург", представляющей собой новые жилые комплексы, административные здания, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга.

- завершение схемы 110 кВ, создание резервной связи 110 кВ для ПС 110 кВ "Ефимовская", "Арена", "Октябрьская".

- перспективная нагрузка на ПС "Ясная", заявленная потребителями, составляет 17,9 МВт.

- существующая нагрузка на ПС "Ясная" составляет 42,35 МВт (данные замера от 22.12.2005 г.).

- снижение потерь в электрических сетях.

7. ПС "Академическая".

Инвестиции в модернизацию ПС 110 кВ "Академическая" осуществляются для достижения следующих целей:

- обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в юго-западной части МО "город Екатеринбург", представляющей собой новые жилые комплексы (1 очередь микрорайона "Академический"), административные здания, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга.

- перспективная нагрузка на ПС "Академическая", заявленная потребителями, составляет 19,3 МВт.

- существующая нагрузка на ПС "Академическая" составляет 16,5 МВт.

- снижение потерь в электрических сетях.

8. ПС "Авиатор".

Инвестиции в строительство ПС 110 кВ "Авиатор" осуществляются для достижения следующих целей:

- обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в районе поселка "Кольцово", представляющего собой логистические центры и складские терминалы, а также реконструкция аэропорта "Кольцово".

- перспективная нагрузка на ПС "Авиатор", заявленная потребителями, составляет 24,6 МВт.

- снижение потерь в электрических сетях.

9. ПС "Вишневая".

Инвестиции в строительство ПС 110 кВ "Вишневая" осуществляются для достижения следующих целей:

- обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в Кировском районе МО "город Екатеринбург". Строительство жилого комплекса "Университетский".

- перспективная нагрузка на ПС "Вишневая", заявленная потребителями, составляет 19 МВт.

- снижение потерь в электрических сетях.

10. ПС "Городская".

Инвестиции в строительство ПС 110 кВ "Городская" и развитие сети 110 кВ центральной части МО "город Екатеринбург" (изменение схемы ПС 110/10/6 кВ "Кировская", строительство КЛ 110 кВ "Кировская - Городская") осуществляются для достижения следующих целей:

- обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в центральной части МО "город Екатеринбург", представляющей собой новые жилые комплексы (площадка завода ГПЗ по ул. Бажова), административные здания (Арбитражный суд), объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга.

- перспективная нагрузка на ПС "Городская", заявленная потребителями, составляет 14,4 МВт.

- существующая нагрузка на ПС "Городская" 35/6 кВт составляет 13,27 МВт по результатам замеров зимнего максимума.

- снижение потерь в электрических сетях.

11. Воздушная ЛЭП 110 кВ ПС "Петрищевская" - ПС "Фильтрованная" - ПС "Водопроводная".

Инвестиции в строительство воздушной ЛЭП 110 кВ ПС "Петрищевская" - ПС "Фильтрованная" - "Водопроводная" осуществляются для достижения следующих целей:

- повышение надежности потребителей 1 категории.

- обеспечение отпуска дополнительной мощности.

12. ПС "Дальняя".

Инвестиции в строительство ПС 110 кВ "Дальняя" осуществляются для достижения следующих целей:

- обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в северной части МО "город Екатеринбург" (район Сортировки), представляющей собой новые жилые комплексы, административные здания, складские помещения, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга.

- перспективная нагрузка на ПС "Дальняя", заявленная потребителями, составляет 15,9 МВт.

- существующая нагрузка на ПС "Дальняя" составляет 21,1 МВт.

- снижение потерь в электрических сетях.

- модернизация ПС "Дальняя" планируется в 2008 году.

13. ПС "Алмазная".

Инвестиции в модернизацию ПС 110 кВ "Алмазная" осуществляются для достижения следующих целей:

- обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в южной части МО "город Екатеринбург", представляющей собой новые жилые комплексы вдоль реки Исеть (Уктус - Правобережный), административные здания, объекты социально-бытовой сферы и инфраструктуры города Екатеринбурга.

- перспективная нагрузка на ПС "Алмазная", заявленная потребителями, составляет 25,5 МВт.

- существующая нагрузка на ПС "Алмазная" составляет 4,7 МВт (по результатам замеров зимнего максимума).

- снижение потерь в электрических сетях.

14. ПС "Рулонная".

Инвестиции в модернизацию ПС 110 кВ "Рулонная" осуществляются для достижения следующих целей:

- обеспечение растущей потребности в электрической мощности и энергии потребителей в южной части МО "город Екатеринбург" (район Химмаша, Кольцовская объездная дорога), представляющей собой логистические центры и складские терминалы города Екатеринбурга.

- перспективная нагрузка на ПС "Рулонная", заявленная потребителями, составляет 21,3 МВт.

- существующая нагрузка на ПС "Рулонная" составляет 17,6 МВт.

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей, обеспечение необходимой надежности электроснабжения вновь строящихся объектов.

- снижение потерь в электрических сетях.

15. ПС "Рябина" 220/110 кВ.

Инвестиции в строительство ПС 110/10 кВ "Рябина" осуществляются для достижения следующих целей:

- обеспечение ввода дополнительной мощности от сети 220 кВ.

ПС 220/110 кВ "Рябина" будет являться новым питающим центром 220 кВ для Юго-Западной части МО "город Екатеринбург", позволяющим присоединять дополнительные мощности к сети 110 кВ и питающим центрам 110 кВ.

- с вводом ПС "Рябина" разгружаются автотрансформаторы 220/110 кВ на ПС "Южная". По данным из работы ОАО "Уралэнергосетьпроект" Развитие электрических сетей 110-220 кВ города Екатеринбурга и прилегающих районов до 2010-2025 гг.", при отключении одного трансформатора 220/110 кВ мощностью 250 МВА загрузка оставшегося в работе составляет 245 МВА (98% от номинальной мощности).

- выполнение транзита от ПС "Петрищевская" до ПС "Сибирская" через ПС "Ясная", "Арена", "Октябрьская", "Рощинская".

3.3. Организационный план Инвестиционной программы

Организационный план Инвестиционной программы составлен в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы и представлен в Таблице 32.

                                                               Таблица 32

N п/п	Наименование объекта	Строительство объекта, этапы			Всего, млн. руб.
		2007	2008	2009
1.	Строительство ПС 110/10 кВ "Западная" Строительство КЛ 110 ПС Новая - ПС Западная	341,6 133,0			341,6 133,0
2.	Строительство ПС 110/10/6 "Панельная"		229,2		229,2
3.	Строительство ПС 110/10 кВ "Петрищевская"	661,3			661,3
4.	Строительство ПС 110/10 кВ "Спортивная" с заходами КЛ 110 кВ		285,2 110,4		285,2 110,4
5.	Строительство ПС 110/10 кВ "Островская"			410,4	410,4
6.	Расширение ПС 110/10 кВ "Ясная"	290,2			2902#
7.	Модернизация ПС 110/10 кВ "Академическая"		144,9		144,9
8.	Строительство ПС 110/10/10 кВ "Авиатор", Отпайка от ВЛ Рулонная - Сибирская, Рулонная - Нижнеисетская на ПС "Авиатор"		536,4		536,4
9.	Строительство ПС 110/10 кВ "Вишневая" Отпайка ВЛ 110 кВ			339,3	339,3
10.	Строительство ПС 110/10/6 кВ "Городская" Строительство КЛ 110 кВ ПС "Кировская" - ПС "Городская"	52,3	324,5 222,0		376,8 222,0
11.	Строительство ВЛ 110 кВ ПС "Петрищевская" - ПС "Фильтровальная" - ПС "Водопроводная"			69,0	69,0
12.	Строительство ПС 110/10/6 кВ "Дальняя"		195,3		195,3
13.	Модернизация ПС 110/10 кВ "Алмазная"			118,8	118,8
14.	Модернизация ПС 110/10 кВ "Рулонная"		125,8		125,8
15.	Строительство ПС 220/110 кВ "Рябина"			756,9	756,9
Итого		1478,4	2173,7	1694,4	5346,5

Состояние проектной документации инвестиционных проектов

                                                               Таблица 33

N п/п	Наименова- ние объекта	Землеотвод		Техническое задание	Проект
		Разре- шитель- ное письмо	Поста- новле- ние Главы города		Наличие договора на проектиро- вание	Срок окончания договора
1.	Строительс- тво ПС 110/10 кВ "Западная"	получе- но	получе- но	ТЗ и дополнение к ТЗ подписано	заключен, стадия РП	06.03.2007 г.
	Строительс- тво КЛ 110 ПС Новая - ПС Западная			ТЗ подписано	заключен, стадия РП	26.05.2007 г.
2.	Модерниза- ция ПС 110/10/6 "Панельная"	получе- но	декабрь 2006 г.	ТЗ подписано	заключен, стадия РП	15.10.2006 г.
3.	Строительс- тво ПС 110/10 кВ "Петрищевс- кая"	получе- но	март 2007 г.	ТЗ и дополнение к ТЗ подписано	заключен, стадия РП	01.05.2007 г.
4.	Строительс- тво ПС 110/10 кВ "Спортивная "	получе- но	июнь 2007 г.	ТЗ подписано	заключен, стадия РП	15.09.2007 г.
5.	Строительс- тво ПС 110/10 кВ "Островская "		получе- но, идет отселе- ние		Проект сдан
6.	Расширение ПС 110/10 кВ "Ясная"		получе- но	ТЗ подписано	заключен, стадия РП	16.10.2006 г.
7.	Модерниза- ция ПС 110/10 кВ "Академиче- ская"	на существующем участке		ТЗ подписано	на стадии заключения
8.	Строительс- тво ПС 110/10/10 кВ "Авиатор"				ПИР 2007
	Строительс- тво КЛ 110 кВ ПС "Авиатор" - ПС "Рулонная"				ПИР 2007
9.	Строительс- тво ПС 110/10 кВ "Вишневая"				ПИР 2007
	Отпайка ВЛ 110 кВ				ПИР 2007
10.	Строительс- тво ПС 110/10/6 кВ "Городская"	получе- но	июнь 2007 г.	ТЗ подписано	на стадии заключения
	Строительс- тво КЛ 110 кВ ПС "Кировская" - ПС "Городская"				заключен на стадию ПП	01.11.2006 г.
11.	Строительс- тво ВЛ 110 кВ ПС "Петрищевс- кая" - ПС "Фильтрова- льная", ПС Водопровод- ная				ПИР 2007	нет
12.	Модерниза- ция ПС 110/10/6 кВ "Дальняя"	на существующем участке		ТЗ подписано	заключен на стадию РП	15.06.07
13.	Модерниза- ция ПС 110/10 кВ "Алмазная"	на существующем участке		нет	ПИР 2007	нет
14.	Модерниза- ция ПС 110/10 кВ "Рулонная"	на существующем участке		нет	ПИР 2007	нет
15.	Строительс- тво ПС 220/110 кВ "Рябина"	нет	нет	нет	ПИР 2007	нет

3.4. Финансовый план Инвестиционной программы

Для выявления кассовых разрывов в период реализации Инвестиционной программы ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" и оценки необходимости привлечения заемных средств проведен прогноз движения денежных средств.

При построении прогноза учитывалось следующее: поступления от реализации услуг по подключению к электрическим сетям включают затраты на реализацию мероприятий Инвестиционной программы и налог на прибыль.

В результате сопоставления поступлений от реализации услуг по подключению с графиком финансирования Инвестиционной программы выявлены кассовые разрывы в 2007 и 2008 годах. Кассовые разрывы связаны с неравномерным поступлением денежных средств от реализации услуг по подключению к электрическим сетям.

Для ликвидации кассовых разрывов планируется привлечение заемных средств в следующих объемах:

1 кв. 2007 г. - облигационный займ 1000 млн. руб. с выплатой купона 2 раза в год;

3 кв. 2007 г. - лизинг 264,8 млн. руб.;

1 кв. 2008 г. - краткосрочный банковский кредит 320 млн. руб.

Суммы заемных средств и стоимость обслуживания представлены в Таблице 35.

Таким образом, с учетом привлечения заемных средств денежные потоки от реализации услуг по подключению сбалансированы (Таблица 34).

Прогноз движения денежных средств

                                                               Таблица 34

Наимено- вание показате- ля	2007					2008					2009					Спра- вочно: сумма- рные вели- чины за
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	итого	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
I. Основная деятельность
Доходы от реализа- ции услуг по подключе- нию	194	269	434	515	1412	473	649	988	1132	3241	759	1011	1485	1666	4922	9575
Расходы, в т.ч.	2	80	80	110	271	114	86	180	242	623	239	176	411	546	1372	2266
Налоги и отчисле- ния	2	80	73	92	247	102	75	170	233	581	231	168	405	540	1344	2171
Лизинго- вые платежи	0	0	6	18	25	12	11	10	9	42	8	7	6	5	27	95
Поток наличнос- ти по основной деятель- ности	192	189	354	405	1140	359	562	808	890	2618	520	836	1074	1121	3550	7309
II. Инвестиционная деятельность
Доходы от инвести- ционной деятель- ности																0
Расходы по инвести- ционной деятель- ности	258	221	1046	685	2211	527	610	864	674	2675	277	385	421	340	1424	6309
Поток наличнос- ти по инвести- ционной деятель- ности	-258	-221	1046	-685	-2211	-527	-610	-864	-674	-2675	-277	-385	-421	-340	-1424	-6309
III. Финансовая деятельность
Доходы и поступле- ния, в том числе:	1000	0	312	0	1312	320	0	0	0	320	0	0	0	0	0	1632
Облигаци- онный займ	1000				1000					0					0	1000
Лизинг			312		312					0					0	312
Кредит					0	320				320					0	320
Расходы и выплаты, в том числе:	8	0	58	0	66	85	35	92	35	246	412	23	81	23	540	852
Затраты на выпуск облигаци- онного	8		58		66	58		58		115	58		58		115	296
Возврат кредитов, займов					0					37	320				320	357
Уплата процентов по заемным					0	4	11	11	11	94	11	0			11	105
Возврат лизинга					0	23	23	23	23	94	23	23	23	23	94	187
Поток наличнос- ти по финансо- вой деятель- ности	992	0	255	0	1247	235	-35	-92	-35	74	-412	-23	-81	-23	-540	781
Суммарный остаток средств на начало периода	0	926	894	457	0	177	244	161	13	177	194	25	451	1024	194
Всего доходов и поступле- ний	1194	269	746	515	2724	793	649	988	1132	3561	759	1011	1485	1666	4922
Всего расходов и выплат	268	301	1184	796	2548	726	731	1136	951	3544	929	584	913	909	3335
Итого профицит (дефицит)	926	894	457	177	177	244	161	13	194	194	25	451	1024	1781	1781

Затраты на обслуживание заемных средств

                                                               Таблица 35

Вид заимствования	2007 год	2008 год	2009 год	Всего затрат на обслужи- вание, млн. руб.
Облигационный займ (купонная ставка 11,5%):
Привлечение	1000
Возврат
Стоимость обслуживания	64,4	115	115	294
Лизинг (проценты за пользование кредитными средствами - 14%, вознаграждение лизингодателю - 2%):
Привлечение	264,8
Возврат		79,4	79,4
Стоимость обслуживания	15,9	36,0	23,3	75
Краткосрочный банковский кредит (ставка 14%)
Привлечение		320
Возврат			320
Стоимость обслуживания		37,3	11,2	49
Итого стоимость обслуживания заемных средств:	80	188	150	418

3.5. Ключевые (контрольные) показатели
Инвестиционной программы

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции Федерального закона от 26 декабря 2005 года N 184-ФЗ) предусматривается мониторинг выполнения Инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении Инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" выделены следующие ключевые показатели реализации Инвестиционной программы:

1) перечень введенных электросетевых объектов в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;

2) созданный резерв мощности для присоединения дополнительных электрических мощностей;

3) присоединенная электрическая мощность;

4) фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы;

5) объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к электрическим сетям.

Предоставление информации от ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

3.6. Возможные риски при реализации Инвестиционной программы

При реализации Инвестиционной программы развития электрических сетей ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" возможны следующие риски:

Невыполнение ключевых (контрольных) показателей Инвестиционной программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Инвестиционной программы и включает в себя 3 риска нижнего уровня:

1.1. Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания":

Причины:

1. Объективные изменения условий деятельности ОАО "ЕЭСК":

A. Изменение законодательства РФ.

B. Рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы.

C. Иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий в Инвестиционной программе.

1.2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы:

Причины:

1. Временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные).

2. Невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение.

3. Неточность прогнозирования стоимости Инвестиционной программы или объема присоединяемой мощности.

1.3. Несвоевременность реализации со стороны ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" мероприятий по строительству (модернизации) электросетевых объектов в рамках Инвестиционной программы:

Причины:

1. Несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектные организации, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

Оценка рисков

                                                               Таблица 36

N риска	Значимость риска (0-1)	Степень вероятности возникновения риска (0-100%)	Общая оценка
1.1.	0,9	50%	0,45
1.2.	0,8	50%	0,40
1.3.	0,3	30%	0,09

На основании проведенной экспертной оценки самым главным риском является риск "превышение стоимости Инвестиционной программы".

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки Инвестиционной программы в рамках заключения договора в целях развития электрических сетей между Органами местного самоуправления (Администрация города) и Организацией коммунального комплекса (ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания").

3.7. Расчет показателей экономической эффективности
Инвестиционной программы

Развитие инженерной инфраструктуры для создания возможности подключения дополнительной электрической мощности в рамках реализации Инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий Инвестиционной программы равна сумме доходов от оказания услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения (полное возмещение затрат на реализацию Инвестиционной программы). Соответственно, срок возврата инвестиций совпадает со сроком реализации Инвестиционной программы. Проведение экономических расчетов в данном случае нецелесообразно.