Приложение. Информация об исполнении основных показателей бюджета государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2007 год

Приложение

к постановлению Областной Думы

от 8 июля 2008 г. N 393-ПОД

Информация об исполнении основных показателей бюджета государственного
учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Свердловской области за 2007 год

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	2007 год			Удельный вес в общей сумме доходов и расходов (процентов)
		план (млн. рублей)	факт (млн. рублей)	процент к плану
1	2	3	4	5	6
1.	Доходы
2.	Остаток средств государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на начало года		2019,78		2,92
3.	Налоги и взносы на социальные нужды
4.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии	31951,20	32775,89	102,6	47,40
5.	Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии	102,70	110,72	107,8	0,16
6.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии	4822,06	4951,44	102,7	7,16
7.	Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии	33,90	31,01	91,5	0,04
8.	Страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей-организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации	38,03	49,19	129,3	0,07
9.	Налоги на совокупный доход
10.	Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов	87,00	98,40	113,1	0,14
11.	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
12.	Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации	1,33	29,24	2198,5	0,04
13.	Безвозмездные поступления
14.	Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на выплату базовой части трудовой пенсии	18174,55	18360,29	101,0	26,55
15.	Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций	2884,61	2948,59	102,2	4,26
16.	Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации органами службы занятости населения на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными	37,61	37,96	100,9	0,05
17.	Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на материальное обеспечение сотрудникам ядерного оружейного комплекса Российской Федерации	175,52	159,16	90,7	0,23
18.	Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам	1094,98	1106,98	101,1	1,60
19.	Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам	3790,75	3790,75	100,0	5,48
20.	Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний	113,57	115,24	101,5	0,17
21.	Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы	38,34	38,34	100,0	0,06
22.	Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	345,80	356,44	103,1	0,52
23.	Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	0,70	0,81	115,7	0,001
24.	Прочие неналоговые поступления		13,56		0,02
25.	Средства, полученные из Пенсионного фонда Российской Федерации	1117,20	4178,85	374,0	6,04
26.	Итого доходов	64809,85	69152,86	106,7	100,00
27.	Расходы
28.	Расходы на выплату пенсий и пособий	47822,02	47932,63	100,2	70,80
29.	в том числе:
30.	расходы на выплату базовой части трудовой пенсии	18174,55	18201,66	100,1	26,89
31.	расходы на выплату страховой части трудовой пенсии	26725,25	26808,67	100,3	39,60
32.	расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций	2884,61	2884,36	100,0	4,26
33.	расходы на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными	37,61	37,94	100,9	0,06
34.	Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение	208,80	203,82	97,6	0,30
35.	в том числе:
36.	на доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации	33,28	32,64	98,1	0,05
37.	на выплату материального обеспечения сотрудникам ядерного оружейного комплекса Российской Федерации	175,52	171,18	97,5	0,25
38.	Реализация государственных функций в области социальной политики	5383,44	5331,28	99,0	7,87
39.	в том числе:
40.	ежемесячные денежные выплаты ветеранам	1094,98	1096,45	100,1	1,62
41.	ежемесячные денежные выплаты инвалидам	3790,75	3742,02	98,7	5,53
42.	ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний	113,57	112,27	98,9	0,17
43.	ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы	38,34	37,41	97,6	0,06
44.	дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	345,80	343,13	99,2	0,51
45.	Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	0,70	0,81	115,7	0,001
46.	Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области	1117,20	1117,20	100,0	1,65
47.	Расходы на оказание социальной помощи	25,58	25,54	99,8	0,04
48.	Прочие расходы		1,10	0,00
49.	Средства, переданные Пенсионному фонду Российской Федерации		13088,75		19,33
50.	Итого расходов	54557,74	67701,13	124,1	100,00
51.	Профицит средств	10252,11	1451,73
52.	Остаток средств государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на конец года		3471,51