Приложение 2. План мероприятий по реализации в 2012 году муниципальной программы городского округа Первоуральск по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011-2012 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Первоуральск Свердловской области от 27 марта 2012 г. N 742 пункт 1 постановления дополнен подпунктом 3, утвердившим настоящее приложение

Приложение 2

План мероприятий
по реализации в 2012 году муниципальной программы городского округа Первоуральск по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011-2012 годы
(утв. постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 27 марта 2012 г. N 742)

	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемые результаты
Раздел I. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета
1. Совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового исполнения бюджета городского округа Первоуральск	1 квартал 2012 года	Финансовое управление, Главные распорядители БС	Повышение ответственности Главных распорядителей БС и администраторов доходов за качество и соблюдение показателей кассового плана
2. своевременное внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в части уточнения формы и порядка ведения реестра расходных обязательств	В течение 3-х месяцев после внесения соответствующих изменений в Бюджетный кодекс РФ	Финансовое управление, Главные распорядители БС	Своевременная корректировка объемов ассигнований, выделяемых Главным распорядителям БС, оперативное решение вопросов финансирования новых проектов (при наличии экономии после проведенных торгов)
3. Исполнение бюджета городского округа Первоуральск: 3.1. без просроченной кредиторской задолженности по заработной плате (с начислениями) и коммунальным услугам; 3.2. с установлением предельно допустимой величины просроченной кредиторской задолженности в размере до 0,01% от плановой годовой суммы по исполнению расходов бюджета по прочим видам. 3.3. осуществление расходов на содержание органов местного самоуправления в соответствии с нормативом, утвержденным постановлением Правительства СО от 14.09.2011 г. N 1213-ПП. Превышение финансового норматива допустимо не более 10% от норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления при наличии превышения фактически полученных налоговых и неналоговых доходов над расчетными налоговыми и неналоговыми доходами	В течение 2012 года, на каждую отчетную дату	Финансовое управление, Главные распорядители БС	1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате (с начислениями) и коммунальным услугам 2. Минимизация уровня просроченной кредиторской задолженности по прочим видам расходов. 3. Снижение неэффективных расходов на управление.
4. Оценка эффективности предоставленных льгот по местным налогам. Оценка выпадающих доходов бюджета городского округа Первоуральск от предоставления налоговых льгот	До 1 августа 2012 г.	Финансовое управление	Оптимизация налоговых льгот
5. Разработка плана мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Первоуральск на 2012 год	До 15 марта 2012 г.	Финансовое управление, Главные распорядители бюджетных средств	Повышение финансовой устойчивости, расширение налоговой базы, выявление резервных доходных источников
6. Привлечение финансовых средств из областного бюджета на развитие городского округа	В течение 2012 года	Финансовое управление	Включение инвестиционной составляющей бюджета городского округа в условиях ограниченности ресурсов
7. Систематическое проведение заседаний Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки, легализации зарплаты и ликвидации убыточности предприятий	Ежеквартально	ИФНС России N 10, Финансовое управление, отдел экономики	Снижение недоимки, обеспечение темпов развития территории
8. Осуществление контроля органов местного самоуправления - администраторов доходов за полнотой поступления налогов и платежей в бюджет ГО Первоуральск	Постоянно	Финансовое управление, администраторы доходов	Обеспечение плановых поступлений доходов в бюджет
9. Мониторинг управления муниципальным долгом с учетом показателей задолженности муниципальных унитарных предприятий с целью предотвращения рисков возникновения обязательств местного бюджета по погашению накопленной задолженности	Постоянно	Финансовое управление, главные распорядители БС	Минимизация долговых обязательств городского округа
10. Мониторинг соблюдения городским округом Первоуральск предельного размера муниципального долга и предельных объемов расходов на обслуживание муниципального долга, установленных ст. 107 и ст. 111 Бюджетного кодекса РФ	в течение 2012 года	Финансовое управление	Отсутствие нарушений требований, установленных ст. 107 и ст. 111 Бюджетного кодекса РФ
Раздел II. Совершенствование разграничения полномочий и организация деятельности публично-правовых образований
11 .Проведение мониторинга осуществления бюджетного процесса в городском округе Первоуральск после разработки Порядка его проведения Министерством финансов Свердловской области	в течение 2012 года	Финансовое управление	Повышение эффективности осуществления бюджетного процесса
12. Внесение изменений в нормативно-правовые акты после внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ в части разграничений расходных обязательств	в течение месяца после внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ	Финансовое управление, органы МСУ
Раздел III. Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов
13. Разработка и утверждение в новой редакции Порядка оценки эффективности муниципальных, ведомственных программ ГО Первоуральск	2 квартал 2012 года	Финансовое управление	Оптимизация механизма формирования муниципальных программ
14. Определение перечня муниципальных программ, подлежащих финансированию в следующем году; подготовка проектов муниципальных программ ГО Первоуральск	до 15 июля 2012 года	Финансовое управление, Главные распорядители БС	Оптимизация механизма формирования сводного реестра
15. Планирование объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ в соответствии с перечнем муниципальных программ ГО Первоуральск, определенных Администрацией ГО Первоуральск и аналитической программной структурой расходов местного бюджета на 2013 год	3 квартал 2012 года	Финансовое управление, Главные распорядители БС	Включение в бюджет финансирование муниципальных программ, нацеленных на достижение конкретной цели
16. Разработка, утверждение и корректировка программ: инвестиционных, комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения	в течение 2012 года	УЖКХиС	Формирование программ с учетом требований действующего законодательства
17. Реализация мероприятий по муниципальным целевым программам в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете ГО Первоуральск на текущий год	в течение 2012 года	Главные распорядители БС	Исполнение мероприятий в соответствии с целями и задачами программы
18. Проведение мониторинга и контроля за реализацией муниципальных целевых программ, составление отчета о ходе их реализации	ежеквартально	Главные распорядители БС, финансовое управление	Повышение эффективности реализации муниципальных программ
Раздел IV. Переход к программной структуре расходов бюджета городского округа Первоуральск
19. Разработка проектов нормативно-правовых актов городского округа Первоуральск, вытекающих из изменений, внесенных в Бюджетный кодекс РФ	в течение 3 месяцев после внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ	Главные распорядители БС, финансовое управление	Переход к программной структуре расходов местного бюджета
Раздел V. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения
20. Установление критериев для оценки эффективности деятельности руководителей подведомственных учреждений	2 квартал 2012 года	Главные распорядители БС	Повышение ответственности за выполнением показателей эффективности деятельности учреждений, целей и задач, поставленных бюджетополучателем
21. Разработка критериев оценки эффективности использования бюджетных средств бюджетополучателями	1 квартал 2012 года	Главные распорядители БС	Обеспечение проведения оценки эффективности использования бюджетных средств
22. Разработка и утверждение ведомственных планов по оптимизации сети бюджетных учреждений	до 1 апреля 2012 года	Главные распорядители БС	Повышение эффективности расходов местного бюджета
23. Проведение и контроль эффективности использования бюджетных средств бюджетополучателями	Ежеквартально	Главные распорядители БС	Оценка достигнутого результата в соответствии с планируемыми показателями выполнения количественных и качественных заданий
24. Мониторинг проведения учреждениями бюджетной сферы мероприятий по экономии энергоресурсов	в течение 2012 года	Администрация ГО Первоуральск	Снижение неэффективного использования финансовых средств, экономия энергоресурсов
25. Сокращение дублирующих функций и полномочий органов местного самоуправления, оптимизация работников муниципальных служб	в течение 2012 года	Администрация ГО Первоуральск, Финансовое управление, ОМСУ	Экономия бюджетных средств
26. Мониторинг результатов создания муниципальных учреждений и организаций по хозяйственно-эксплуатационному обслуживанию, уборке помещений, техническому обслуживанию, охране учреждений	в течение 2012 года	Главные распорядители БС	Снижение неэффективных расходов
27. Разработка НПА по введению режима лимитирования расходов по затратам на оплату услуг связи, транспортных услуг, прочим работам и услугам, текущим ремонтам, прочим расходам, увеличению стоимости основных средств и материальных активов	до 15.03.2012 года	Финансовое управление, Главные распорядители БС	Снижение неэффективных расходов
28. Проведение работы по совершенствованию структуры, оптимизация численности работников органов СМУ	до 1.07.2012 года	Органы СМУ, Финансовое управление	Доведение численности до нормативной
29. Создание условий для инвестиционной привлекательности, самостоятельности и доходности отрасли жилищно-коммунального хозяйства	в течение 2012 года	УЖКХиС	Экономия бюджетных средств
30. Проведение полной инвентаризации коммунальных сетей и жилищного фонда	в течение 2012 года	УЖКХиС, Комитет по управлению имуществом	Снижение неэффективных расходов
31. Оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий	в течение 2012 года	Комитет по управлению имуществом	Эффективное использование имущества, закрепленного за предприятиями на правах хозяйственного ведения
32. Ведение учета муниципального имущества	Постоянно	Комитет по управлению имуществом	Упорядочивание учета муниципального имущества
33. Инвентаризация объектов муниципальной собственности, муниципального имущества, оформление прав на них	в течение 2012 года	Комитет по управлению имуществом	Поддержание мун. имущества в надлежащем состоянии
34. Проведение мероприятий по разграничению собственности земельных участков с выделением земель, подлежащих отнесению к муниципальной собственности, и последующая регистрация права муниципальной собственности	в течение 2012 года	Комитет по управлению имуществом	Увеличения поступлений налоговых и иных платежей в местный бюджет
35. Анализ перечня изъятых из оборота и ограниченных в обороте земель, оценка их эффективности с целью дальнейшей оптимизации земельного фонда	в течение 2012 года	Комитет по управлению имуществом	Повышение эффективности использования земельных ресурсов
36. Мониторинг наличия просроченной кредиторской задолженности	Ежемесячно	Финансовое управление, ГРБС	Повышение эффективности использования бюджетных средств
Раздел VI. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
37. Утверждение и доведение до муниципальных учреждений муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение в 2012, 2013 годах	1 квартал 2012 года 4 квартал 2012 года	Главные распорядители бюджетных средств	Увеличение доли учреждений, имеющих муниципальные задания
38. Утверждение порядков по контролю за деятельностью бюджетных, казенных, автономных учреждений	1 квартал 2012 года	Финансовое управление, Главные распорядители бюджетных средств	Повышение качества и доступности муниципальных услуг
39. Утверждение перечней особо ценного имущества бюджетных учреждений	1 квартал 2012 года	Комитет по управлению имуществом, Главные распорядители бюджетных средств	Упорядочение учета муниципального имущества
40. Проведение мониторинга качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг	Ежеквартально	Главные распорядители бюджетных средств	Повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг
Раздел VII. Развитие системы муниципального финансового контроля
41. Разработка проектов нормативно-правовых актов Администрации ГО Первоуральск и органов местного самоуправления, вытекающих из положений Бюджетного кодекса РФ и Кодекса РФ об административных правонарушениях в части регулирования государственного (муниципального) контроля и механизмов ответственности за нарушения бюджетного законодательства	в течение месяца после внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях	Комитет по правовой работе, финансовое управление	Повышение эффективности системы муниципального управления
42. Разработка порядка осуществления внутреннего ведомственного контроля в органах местного самоуправления	в течение 2012 года	Органы МСУ	Повышение эффективности ведомственного контроля в ОМС
43. Осуществление проверок состояния ведомственного контроля у Главных распорядителей бюджетных средств	2012 год (по отдельному плану)	Финансовое управление	Снижение нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств
44. Проведение проверок планирования смет на содержание органов МСУ, анализ фактических расходов	до 1 июня 2012 года	Финансовое управление	Выявление случаев необоснованного планирования бюджетных расходов
45. Проведение проверок смет на строительно-монтажные работы, проектирование в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 22.12.2011 г. N 354 "О проведении проверки достоверности сметной стоимости объектов ремонта, реконструкции и капитального строительства"	в течение 2012 года	Финансовое управление	Экономия бюджетных средств до 10% сметной стоимости
46. Осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"	в течение 2012 года	Финансовое управление	Недопущение случаев размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг с нарушением условий, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ
Раздел VIII. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы
47. Разработка нормативно-правовых актов по вопросам размещения и исполнения муниципального заказа, утверждение положения о муниципальном заказе в новой редакции	1 квартал 2012 года	Отдел муниципального заказа	Исключение случаев составления и подачи некачественных тех. заданий
48. Составление прогноза объемов продукции, закупаемых для муниципальных нужд	до 1 сентября текущего года	Отдел муниципального заказа	Размещение муниципального заказа в установленные законодательством сроки
49. Установление перечня потребностей ГО Первоуральск в товарах, работах и услугах	до 1 февраля текущего года	Отдел муниципального заказа, ГРБС	Соблюдение сроков размещения муниципального заказа в соответствии с бюджетными ассигнованиями
50. Проведение мониторинга цен, предметов закупок, производителей и поставщиков товаров, работ, услуг.	в течение 2012 года	Отдел муниципального заказа	Формирование обоснованной начальной максимальной цены контракта
51. Осуществление проверок исполнения законодательства по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг муниципальными заказчиками	в течение 2012 года	Отдел муниципального заказа	Снижение нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств
52. Внедрение процедуры электронных торгов размещения муниципальных заказов	в течение 2012 года	Отдел муниципального заказа	Обеспечение гласности и прозрачности заказов, повышение конкуренции при проведении торгов
Раздел IX. Развитие информационной системы управления финансами городского округа Первоуральск
53. Опубликование в официальных сайтах в сети Интернет органов местного самоуправления информации о деятельности ОМСУ, муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества	в течение 2012 года	Органы МСУ	Доступность для населения информации о деятельности ОМС
54. Публикация в открытом доступе информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии городского округа Первоуральск, его активах и обязательствах	в течение 2012 года	Органы МСУ	Обеспечение публичного доступа к информации о финансовой деятельности ОМСУ
55. Модернизация имеющихся информационных баз (реестр расходных обязательств, сводная бюджетная роспись, реестр муниципальных контрактов), создание технологии их взаимосвязи между собой	в течение 2012 года	Финансовое управление, отдел муниципального заказа, ГР БС	Повышение эффективности информационного взаимодействия
Раздел X. Организация реализации Программы городского округа Первоуральск по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011-2012 годы
56. Разработка ведомственных планов повышения эффективности бюджетных средств	До 15 марта 2012 года	Главные распорядители бюджетных средств	Повышение эффективности и результативности расходов местного бюджета
57. Разработка методики оценки эффективности реализации Программы	1 квартал 2012 года	Финансовое управление	Мониторинг реализации Программы
59. Представление ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов в рабочую группу по разработке Программы	до 1 апреля 2012 года	Главные распорядители бюджетных средств	Повышение эффективности и результативности расходов местного бюджета

Показатели оценки эффективности
реализации муниципальной программы городского округа Первоуральск по повышению эффективности бюджетных расходов в 2012 году

N п/п	Показатель	Единица измерения	2012 год
1	Отклонение фактического исполнения бюджета городского округа Первоуральск от планового значения по расходам	процентов	до 5
2	Доля безвозмездных поступлений (за исключением субвенций) в объеме собственных доходов бюджета городского округа Первоуральск	процентов	до 25
3	Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета городского округа Первоуральск	процентов	менее 1
4	Отношение объема муниципального долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений	процентов	до 5
5	Отношение дефицита бюджета городского округа Первоуральск к доходам бюджета	процентов	до 10
6	Освоение городским округом Первоуральск выделяемых средств областного бюджета на софинансирование строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности	процентов	100
7	Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов местного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	процентов	20
8	Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов по соответствующей отрасли	процентов	8
9	Доля неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов по соответствующей отрасли	процентов	7
10	Доля неэффективных расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета городского округа Первоуральск	процентов	7
11	Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями	единиц	45
12	Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде	единиц	7
14	Доля размещения заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд городского округа Первоуральск, закупаемых путем проведения открытых аукционов в электронной форме	процентов	60
15	Количество проведенных проверок исполнения законодательства о государственных покупках	единиц	30