Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению главы
Городского округа Верхняя Тура
от 8 ноября 2010 г. N 210
Прогноз
социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура на 2011-2013 годы
Показатели |
Единица измерения |
2009 год отчет |
2010 год оценка |
2011 год прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год прогноз |
I. Институциональная структура муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
1. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, всего |
единиц |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
количество организаций муниципальной формы собственности, всего |
единиц |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
социальной сферы |
единиц |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
2. Количество муниципальных унитарных предприятий |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Из бюджета муниципального образования (местный бюджет) |
|
|
|
|
||
1. Доходы, всего |
млн. руб. |
198,9 |
189,2 |
269,6 |
184,1 |
200,2 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
1.1. налог на доходы физических лиц |
млн. руб. |
42,3 |
50,9 |
42,5 |
46,3 |
50,3 |
1.2. единый доход на вмененный налог |
млн. руб. |
2,0 |
2,1 |
0,9 |
2,2 |
2,4 |
1.3. земельный налог |
млн. руб. |
3,3 |
6,8 |
2,7 |
3,3 |
3,5 |
1.4. налог на имущество физических лиц |
млн. руб. |
2,0 |
1,7 |
0,0 |
1,9 |
2,1 |
2.Расходы, всего |
млн. руб. |
204,0 |
185,2 |
270,8 |
182,8 |
198,8 |
2.1. Общегосударственные вопросы |
млн. руб. |
15,1 |
12,1 |
18,8 |
19,9 |
21,4 |
2.2. Национальная оборона |
млн. руб. |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
2.3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
млн. руб. |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
2.4. Национальная экономика |
млн. руб. |
3,2 |
1,7 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство |
млн. руб. |
63,8 |
37,2 |
53,1 |
7 |
9,1 |
2.5. Охрана окружающей среды |
млн. руб. |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
2.6. Образование |
млн. руб. |
74,8 |
79,2 |
136,4 |
88,8 |
96,3 |
2.7. Культура, кинематография |
млн. руб. |
7,8 |
7,0 |
7,7 |
8,7 |
9,6 |
2.8. Здравоохранение |
млн. руб. |
31,1 |
27,3 |
31,2 |
33,4 |
35,4 |
2.9. Социальная политика |
млн. руб. |
6,5 |
18,9 |
20,9 |
22,9 |
25 |
2.10. Физическая культура и спорт |
млн. руб. |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
2.11. Средства массовой информации |
млн. руб. |
0,7 |
0,6 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
2.12. Обслуживание государственного и муниципального долга |
млн. руб. |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
2.13. Из расходов местного бюджета - расходы на финансирование муниципальных программ за счет средств местного бюджета (справочно) |
млн. руб. |
19,9 |
3,8 |
20,1 |
20,6 |
20,6 |
III. Эффективность использования муниципальной собственности |
|
|
|
|
||
1. Доходы, полученные от: |
|
|
|
|
|
|
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности |
тыс. руб. |
21580,1 |
250,0 |
0,0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
продажи земельных участков |
тыс. руб. |
22,0 |
88,0 |
120,0 |
128 |
136 |
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности |
тыс. руб. |
1718,9 |
670,0 |
624,0 |
600 |
500 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
арендной платы за земли |
тыс. руб. |
480,0 |
427,0 |
448,0 |
440 |
432 |
залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Производственная деятельность |
|
|
|
|
|
|
1. Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий, всего |
млн. руб. (в текущих ценах) |
287,714 |
382,4 |
388,64 |
425,5 |
483,05 |
1.1 раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
млн. руб. (в текущих ценах) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 раздел С: Добыча полезных ископаемых |
млн. руб. (в текущих ценах) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 раздел D: Обрабатывающие производства |
млн. руб. (в текущих ценах) |
230,955 |
320 |
320 |
350 |
400 |
1.4 раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. (в текущих ценах) |
56,759 |
62,4 |
68,64 |
75,5 |
83,05 |
1.5 раздел F: Строительство |
млн. руб. (в текущих ценах) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6 раздел G: Оптовая и розничная торговля |
млн. руб. (в текущих ценах) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7 раздел I: Транспорт и связь |
млн. руб. (в текущих ценах) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности |
млн. руб. |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
V. Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего |
млн. руб. |
90,7 |
138,0 |
199 |
155 |
155 |
1.1. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода |
млн. руб. |
48,01 |
9,0 |
63,5 |
110 |
110 |
VI. Денежные доходы и расходы населения |
|
|
|
|
|
|
1. Доходы населения муниципального образования, всего |
млн. руб. |
731,7 |
794,6 |
874,0 |
961 |
1057,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
оплата труда |
млн. руб. |
391,1 |
406,7 |
423,0 |
439,9 |
457,5 |
2. Расходы |
млн. руб. |
641,0 |
704,3 |
774,0 |
860,0 |
959,1 |
2.1. Покупка товаров и оплата услуг: |
|
494,7 |
540,9 |
587,8 |
637,2 |
700,5 |
покупка продовольственных товаров |
млн. руб. |
198,38 |
215,00 |
236,50 |
260,15 |
286,00 |
покупка непродовольственных товаров |
млн. руб. |
106,8 |
115,8 |
127,3 |
140,0 |
154,0 |
оплата бытовых услуг |
млн. руб. |
87,8 |
100,1 |
105,0 |
110 |
124,5 |
расходы на транспорт |
млн. руб. |
16,3 |
18,0 |
22,0 |
23 |
25 |
2.2. Обязательные платежи и добровольные взносы |
млн. руб. |
55,4 |
60,0 |
62,0 |
64,0 |
66,0 |
3. Покупка жилых помещений |
млн. руб. |
30,0 |
32,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
4. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) |
руб./чел. |
5752 |
6247 |
6904 |
7627 |
8398 |
5. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению муниципального образования |
% |
12,3 |
11,0 |
10,0 |
10 |
10 |
VII. Потребительский рынок |
|
|
|
|
|
|
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода |
млн. руб. |
305,2 |
330,80 |
363,80 |
400,15 |
440,00 |
1.1 Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода |
млн. руб. |
305,20 |
330,80 |
363,80 |
400,15 |
440,00 |
1.1.1. Продовольственные товары |
млн. руб. |
198,38 |
215 |
236,5 |
260,15 |
286 |
1.1.2. Непродовольственные товары |
млн. руб. |
106,82 |
115,8 |
127,3 |
140 |
154 |
2. Оборот общественного питания |
млн.руб. |
18,3 |
18,7 |
19,6 |
20,6 |
21,4 |
3. Общий объем платных услуг |
млн.руб. |
10,2 |
11,8 |
13,7 |
15,9 |
18,4 |
3.1. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода |
млн. руб. |
2,6 |
3,38 |
4,2 |
5,2 |
6,1 |
VIII. Демография и рынок труда |
|
|
|
|
|
|
1. Численность постоянного населения (среднегодовая) |
тыс. чел. |
10,6 |
10,6 |
10,55 |
10,5 |
10,49 |
1.1 Численность городского населения (среднегодовая) |
тыс. чел. |
10,6 |
10,6 |
10,55 |
10,5 |
10,49 |
1.2 Численность сельского населения (среднегодовая) |
тыс. чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Численность экономически активного населения |
тыс. чел. |
3,8 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3.Занято в экономике, всего: |
тыс. чел. |
2,229 |
2,320 |
2,680 |
2,720 |
2,720 |
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
3.1. Промышленность (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) |
тыс. чел. |
0,94 |
1,00 |
1,36 |
1,40 |
1,40 |
3.2. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
тыс. чел. |
0,06 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
3.3. Транспорт и связь |
тыс. чел. |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
3.4. Строительство |
тыс. чел. |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
3.5. Оптовая и розничная торговля |
тыс. чел. |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
3.6. Социальная сфера (здравоохранение, образование, деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) |
тыс. чел. |
0,790 |
0,800 |
0,800 |
0,8 |
0,8 |
3.7. Прочие виды деятельности |
тыс. чел. |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
4. Среднегодовая численность работников организаций муниципальной формы собственности |
тыс. чел. |
0,876 |
0,905 |
0,906 |
0,906 |
0,906 |
5. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления |
тыс. чел. |
0,031 |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
6. Среднесписочная численность работников организаций, всего |
тыс. чел. |
2,229 |
2,320 |
2,680 |
2,720 |
2,720 |
7. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости |
тыс. чел. |
0,23 |
0,26 |
0,25 |
0,214 |
0,19 |
8. Уровень официально зарегистрированной безработицы |
% |
6,05 |
7,02 |
6,76 |
5,78 |
5,14 |
9. Потребность в иностранной рабочей силе, всего |
чел. |
5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
10. Создано новых рабочих мест, всего |
единиц |
23 |
11 |
10 |
10 |
10 |
10.1. в том числе по видам экономической деятельности |
единиц |
23 |
11 |
10 |
10 |
10 |
IX. Жилищный фонд |
|
|
|
|
|
|
1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс. кв.м общей площади |
2,8 |
2,5 |
4,3 |
4,49 |
4,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов |
тыс. кв.м общей площади |
2,8 |
2,1 |
3,9 |
4,1 |
4 |
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с привлечением кредитов |
тыс. кв.м общей площади |
0,0 |
0,4 |
0,37 |
0,39 |
0,4 |
X. Малое предпринимательство |
|
|
|
|
|
|
1. Число субъектов малого предпринимательства, всего |
единиц |
173,0 |
175,0 |
178,0 |
179,0 |
179,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
малых предприятий |
единиц |
17 |
17 |
18 |
18 |
18 |
индивидуальных предпринимателей |
единиц |
155 |
157 |
159 |
160 |
160 |
из них: фермерских хозяйств |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. Оборот малых предприятий |
млн. руб. (в текущих ценах) |
305,2 |
330,8 |
363,8 |
400,15 |
440 |
XI. Финансы |
|
|
|
|
|
|
1. Прибыль прибыльных организаций |
млн. руб. |
5,234 |
1 |
1,2 |
1,5 |
2 |
2. Амортизационные отчисления |
млн. руб. |
9,7 |
10 |
13 |
13,5 |
14 |
XII. Фонд оплаты труда |
|
|
|
|
|
|
1. Фонд оплаты труда |
млн. руб. |
275,45 |
334,1 |
423,0 |
439,9 |
457,5 |
2. Среднемесячная заработная плата одного работника |
тыс. руб. |
10,434 |
12,000 |
13,153 |
13,478 |
14,018 |
XIII. Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
1. Темп роста прибыли прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в организациях отрасли |
% |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
3. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |
млн. руб. |
33,5 |
88,3 |
11,2 |
|
|
4. Доля многоквартирных домов, охваченных установкой подомовых приборов учета |
% |
44 |
52 |
60 |
100 |
100 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление главы Городского округа Верхняя Тура Свердловской области от 8 ноября 2010 г. N 210 "О прогнозе социально-экономического... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.