Приложение 2

Приложение 2

Финансовые потребности
инвестиционной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры УМП "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы"

Водоотведение

                                                                             (в тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование стоимости	Финансовые потребности всего	Стоимость реализации мероприятий по годам (в ценах 2010 года) Прогнозная стоимость мероприятий по годам
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прогнозные индексы инфляции к 2010 году (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-Р)					1,064	1,128	1,192	7,256	1,32	1,355	1,39	1,425	1,46	1,495
Инвестиционный проект по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации
1.	Реконструкция ограждения территории очистных сооружений ХБК Lогр=1100 м, расположенного в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	ССР от 23.07.2010 г. Заключение ООО "Уралэкономцентра" от 23.07.2010 г. N Ц-740	4799 4799	3010 3010	1789 1789	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Модернизация узла обеззараживания путем внедрения оборудования для станции УФ-обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях ХБК взамен хлорирования, расположенной в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	Проектно-сметная документация ООО НПФ "Эксполимер". Сводное заключение Государственной экспертизы N 66-1-2-0575-03/08-0375-1. Стоимость оборудования и строительства в ценах 2001 г. - 7794,45. В перерасчете цен на 2009 Ксмр и пр.=4,368; Коб=2,72	23000 23000	19014 19014	3936 3936	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Разработка проектной документации на модернизацию очистных сооружений хозбытовой канализации, производительностью 32000 куб.м/сутки, расположенной в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	Смета ЗАО КТО "Экохим" на проектные работы	27000 31391	198 198	-	11800 13310	15002 17882	0	-	-	-	-	-	-
4.	Модернизация очистных сооружений хозбытовой канализации с установкой модернизированных решеток, строительством цеха подготовки и обезвоживания осадков, строительством реагентного хозяйства и узла денитрификации, на производительность 32000 куб.м/сутки, расположенных в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	Аналог. ССР. Реконструкция и расширение Северных очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации г. Екатеринбурга, производительностью 140 тыс. куб.м/сутки, Стоимость - 876215,98 тыс. руб. в ценах 2001 г. (Ксмп. и пр=4,368, Коб=2,72) составляет 3063075 тыс. руб.; сооружений производительностью 1 куб.м/сутки составляет 21879 тыс. руб. Стоимость реконструкции сооружений, производительностью 32000 куб.м/сутки с учетом К=0,5 на объем работ составляет 349436 тыс. руб.	243632 326632				54200 64606	27700 34791,2	32700 43164	42500 57588	2952 4103,28	20000 28500	33500 48910	30080 44969,6
5.	Проектирование и монтаж новых (взамен физически изношенных и не соответствующих по мощности канализационных насосных станций) - 6 шт., в т.ч.		60321 86220	-	0	6910	32908	10200	10303	0	0	0	0	0
					0	7794	39226	12158	13600	0	0	0	0	0
5.1.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" 6P3301.180 НТ - 3 шт.), производительностью 100 куб.м/час - 2 шт., взамен КНС-1 (насосы СМ 100-65-200 - 3 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда северный берег реки Животовки (вблизи ул. Береговая, 20) и взамен КНС-6, расположенной по адресу: г. Ревда, пос. Барановка, ул. Некрасова, 111	1. Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2,9.. 12. СМР в ценах 2009 г. (489,087+202,2 39) х 1,16 x 4,368) - 2 шт. где: 1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368 - территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2.Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 100 куб.м/час. Стоимость одной станции - 5000,0 тыс. руб.	17005 20270	-		0	17005 20270	0
5.2.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" 6Р3301.180НТ - 3 шт.), производительностью 240 куб.м/час, взамен КНС-2 (насосы СМ 150-125-315 - 3 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда у Ревдинского водохранилища в устье р. Глубокой	1. Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2,9.. 12. СМР в ценах 2009 г. (489,087+202,2 39) х 1,16 x 4,368) х 3, где: 1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368 - территориальный коэффициент инфляции на CМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2. Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 240 куб.м/час. Стоимость одной станции - 6700,0 тыс. руб.	10200 12158				-	10200 12158	-	-
5.3.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" NP 3300/605 НТ - 2 шт.), производительностью 150 куб.м/час, взамен КНС-3 (насосы 5Ф6 - 2 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда, ул. Некрасова, напротив АБК ШКУ НС ММЗ	1. Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2,9..12. СМР в ценах 2009 г. (489,087 + 202,2 39) х 1,16 x 4,368) где: 1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368 - территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2. Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 150 куб.м/час. Стоимость одной станции - 12400,0 тыс. руб.	15903 18956			-	15903 18956					-
5.4.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYCT (насосы, "FLYGT CP152.181 НТ - 2 шт.) производительностью 150 куб.м/час, взамен КНС-4, расположенной по адресу: г. Ревда, пос. РЗМИ, ул. Гвоздильщиков	1. Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2,9.. 12. СМР в ценах 2009 г. (489,087+ 202,2 39) х 1,16 x 4,368) где: 1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368 - территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2.Технико-коммерческое предложение ООО "Строитель-9" от 01.07.2010 г.	6910 7794			6910 7794	0
5.5.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" СР 3300/181 НТ - 3 шт.) производительностью 260 куб.м/час., взамен КНС - 5 (насосы СМ 100-65-200 - 3 шт.), расположенной по адресу : г. Ревда, территория Кирпичного завода	1. Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2,9.. 12. СМР в ценах 2009 г. ((489,087 + 202,2 39) х 1,16 x 4,368) где: 1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368 - территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2. Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 260 куб.м/час. Стоимость одной станции - 6800,0 тыс. руб.	10303 13600						10303 13600		0
6.	Реконструкция системы аэрации аэротенков на ОС ХБК, расположенных в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	Расчет. Аналог. Технико-коммерческое предложение на систему аэрации НПФ "Этек". Стоимость оборудования на 1 куб.м - 190 руб.	6080 9090	-	-		-	-	-	- 0	-	-	-	6080 9090
7.	Оснащение лаборатории контроля качества вод современными приборами, расположенной по адресу: г. Ревда, ул. К. Либкнехта, 1 а, на территории административно-производственной базы УМП "Водоканал"	Коммерческое предложение ЗАО "Лабораторное оборудование и приборы"	2158 2158	-	2158 2158	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Модернизация напорной канализации от КНС-1 до камеры гашения напора, I=2,4 км, d=225 мм, расположенной на северном берегу реки Житовки вблизи дома ул. Береговая, 20	ЛСР N 9-31-08	7480 9395	-	-	-	-	7480 9395	-	-	-	-	-	-
9.	Модернизация напорных трубопроводов канализации 2 трубопровода d=500 мм от измерительной камеры по ул. Чехова до камеры гашения напора, длина трассы I=0,55 км	ССР от 01.11.2010 г. Заключение ООО "Уралэкономцентра" от 29.12.2010 г. N Ц-2090	23720 25641	76 76	8640 8640	15004 16925	- 0	-	-	-	-	-	-	-
10.	Модернизация напорного коллектора от КНС-2 до камеры гашения напора, I=0,48 км, d=315 мм, расположенного у пруда в устье р. Глубокой	ЛСР N 9-38-09	4108 5160	-	-	-	-	4108 5160	-	-	-	-	-	-
11.	Модернизация наружной сети канализаций от КНС-3 по ул. Некрасова до камеры гашения напора, I=1,2 км, 2 трубопровода d=160 мм, расположенной рядом с ул. Некрасова, напротив АБК ШКУ РММЗ	ССР от 01.11.2010 г. Заключение ООО "Уралэкономцентра" от 30.125010 г. N Ц-2093	11194 11696	58 58	7215 7215	3921 4423	0 0	-	-	-	-	-	-	-
12.	Модернизация напорной канализации от КНС-4 до камеры гашения напора, I=1,0 км, d=180 мм, расположенной в пос. Промкомбината на ул. Гвоздильщиков	Расчет. Аналог - ЛСР N 10-22-09. 1 км=2103	2103 2850	-	-	-	-	-	-	2103 2850	-	-	-	-
13.	Проектирование и монтаж новых (взамен физически изношенных и не соответствующих по мощности канализационных насосных станций) - 6 шт., в т.ч.	ССР от 01.11.2010 г. Заключение ООО "Уралэкономцентра" от 22.11.2010 г. N Ц-1810	11448 15367	36 36	1364 1364	- 0	-	-	-	-	10048 13967	-
14.	Модернизация напорной канализации от КНС-6 до камеры гашения напора, I=1,8 км, d=180 мм, расположенной в пос. Барановка на территории ООО "Люмина"	Расчет. Аналог - ЛСР N 10-22-09. 1 км=2103	3800 5149	-	-	-	-	-	-	3800 5149	-	-	-	-
15.	Модернизация внутриквартальных канализационных сетей и самотечных коллекторов, протяженностью 8,7 км	Сводный сметный расчет в ценах 2009 г.	84472 121154	-	-	-	-	-	-	2882 3905	15330 21309	32357 46109	24379 35593	9524 14238,4
	- микрорайон N 4, I=2,31 км, из них I=1,39 км, d=300 мм; восстановление пропускной способности: I=0,92 км d=160 мм	локальная смета N М7-09, в ценах 2001 г.	2882							2882
	- микрорайон N 1, замена: I=2,03 км, d=150 мм; восстановление пропускной способности I=2,03 км, d=160 мм	локальная смета N М6-09, в ценах 2001 г.	3310								3310
	- канализация квартал N 1, замена: I=0,7 км. d=150 мм; восстановление пропускной способности: I=0,7 км, d=160 мм;	локальная смета N М-3-09, в ценах 2001 г.	1216									1216
	- канализация в кварталах N 26-27, М=1,16 км, d=150 мм	локальная смета N М4-09, в ценах 2001 г.	1565									1565
	- микрорайон Центральный, замена: I=0,48 км, d=150 мм; восстановление пропускной способности: I=0,48 км, d=160 мм	локальная смета N М-8-09, в ценах 2001 г.	898									898
	- квартал N 21, замена: I=0,82 км, d=160 мм; восстановление пропускной способности: I=0,82 км, d=150 мм	локальная смета N М5-09, в ценах 2001 г.	1718										1718
	- квартал N 22, замена: I=1.025 км. d=160 мм; восстановление пропускной способности: I=1,025 км, d=150 мм	локальная смета N М-1-09, в ценах 2001 г.	2009										2009
	- квартал N 5, замена: I=1,1 км, d=160 мм; восстановление пропускной способности: I=1,1 км, d=160 мм	локальная смета N М-2-09, в ценах 2001 г.	2881											2881
16.	Модернизация ГНС с заменой насосных агрегатов, установкой частотных преобразователей, производительностью 800 куб.м/час (насосы СД 800-32 - 2 шт.; ФГ 800-33 - 3 шт.), расположенной по адресу, ул. Чехова, 46	Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 800 куб.м/час.	21015 27214	-	5971 5971	-	0	-	-	1029 1394	3500 4865	10515 14984	-	-
Итого в ценах 2010 года			536330	22392	31123	37635	102110	49488	43003	52314	31830	62872	57879	45684
Итого с учетом прогнозных индексов			694126	22392	31123	42452	121715	62157	56764	70885	44244	89593	84503	68297,6