Приложение. Отчет о реализации муниципальной целевой программы "Развитие теплоснабжения муниципального образования "город Нижний Тагил" на 2006-2008 годыи перспективой до 2010 года"

Приложение
к постановлению Администрации города
от 16 июня 2011 г. N 1198

Отчет
о реализации муниципальной целевой программы "Развитие теплоснабжения муниципального образования "город Нижний Тагил" на 2006-2008 годы и перспективой до 2010 года"

В течение 2006-2010 года на территории города Нижний Тагил реализовывались мероприятия муниципальной целевой программы "Развитие теплоснабжения муниципального образования "город Нижний Тагил" на 2006-2008 годы и перспективой до 2010 года" (далее - Программа), утвержденной Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.01.2006 N 93.

Цель Программы - ликвидация дефицита потребления тепловой энергии в городе, снижение тепловых потерь и экономия энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве города Нижний Тагил.

Задачи Программы:

1. Развитие существующих и ввод дополнительных мощностей по производству тепловой энергии.

2. Резервирование тепловых мощностей и обеспечение энергетической безопасности городской инфраструктуры.

3. Внедрение энергосберегающих технологий при производстве, транспортировке и потреблении тепловой энергии.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

1. Полностью ликвидировать дефицит тепловых мощностей в городе путем строительства и ввода в строй дополнительных мощностей по производству тепловой энергии.

2. Обеспечить надежное теплоснабжение города резервированием тепловых мощностей и строительством перемычек между тепловыми районами.

3. Снизить издержки при производстве, транспортировке и потреблении тепловой энергии на 4% за счет применения энергосберегающих технологий при производстве, транспортировке и потреблении тепловой энергии.

К участию в Программе привлекались муниципальные унитарные предприятия городского и жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-эксплуатационные предприятия города, впоследствии управляющие компании и товарищества собственников жилья, открытое акционерное общество "Нижнетагильский металлургический комбинат", открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод".

Исполнение Программы осуществлялось на основе решений комиссии по реализации мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие теплоснабжения муниципального образования "город Нижний Тагил" на 2006-2008 годы и перспективой до 2010 года" под председательством заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству В.А. Белова. В течение 2006-2010 гг. проведено 47 заседаний рабочей комиссии, в состав которой входили руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города и руководители предприятий. На заседаниях разрабатывались планы работы на год, с учетом возникших изменений (ликвидация части муниципальных предприятий и организация новых, выяснение обстоятельств невозможности внедрения отдельных мероприятий и выполнение ряда других незапланированных мероприятий). Для определения перспектив улучшения теплоснабжения города с разбивкой по годам ежегодно определялись приоритетные мероприятия по развитию системы теплоснабжения города и, исходя из возможностей бюджета города, корректировались планы мероприятий на год. Промежуточный контроль исполнения мероприятий Программы и корректировка плана мероприятий на следующий год также проводились на ежегодных заседаниях коллегии при Главе города Нижний Тагил.

Комитет по городскому хозяйству Администрации города осуществлял координацию деятельности исполнителей Программы, контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции, ежегодно корректировал план реализации Программы.

На реализацию программных мероприятий было запланировано финансирование в сумме 2927298,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета - 139180,0 тыс. рублей, собственные средства предприятий - 2394118,0 тыс. рублей и средства населения - 394000,0 тыс. рублей.

За отчетный период освоено 5010365,5 тыс. рублей, в том числе по реализации мероприятий региональной адресной программы 2008, 2009 и 2010 годов по проведению капитальных ремонтов многоквартирных домов за счет средств Фонда реформирования ЖКХ 1580841,0 тыс. рублей, за счет средств предприятий 3287469,0 тыс. рублей и средств местного бюджета 142055,5 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной целевой программы "Развитие теплоснабжения муниципального образования "город Нижний Тагил" на 2006-2008 годы и перспективой до 2010 года", в соответствие с поставленными целями и задачами выполнены следующие мероприятия:

Задача N 1. Развитие существующих и ввод дополнительных мощностей по производству тепловой энергии

В 2006-2007 годах закончено строительство коробки здания Центральной городской котельной, в пойме реки Тагил, и подведение коммуникаций к ней (построена линия электроснабжения от котельной завода имени Куйбышева до Центральной городской котельной), произведен монтаж оборудования и выполнена экспертиза проекта на сумму 108370,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Однако в 2007 году в связи с банкротством муниципального унитарного предприятия "Тагилэнерго" (далее - МУП "Тагилэнерго"), а также технической и экономической нецелесообразностью решение о строительстве Центральной городской котельной было отменено приказом внешнего управляющего МУП "Тагилэнерго" от 25.10.2007 N 218. Не было реализовано решение о строительстве котельной на Техпоселке по причине отсутствия финансовых средств и ввиду нахождения в процедуре банкротства МУП "Тагилэнерго". Поэтому решение об отказе от теплофикации Центра города, Красного Камня и Техпоселка от теплоисточников ОАО "НТМК" оказалось не реализованным.

В 2006 году было закончено строительство теплотрассы от котельной ПСХ до Техпоселка и теплотрассы от котельной имени Куйбышева до улицы Пархоменко на общую сумму 23766,0 тыс. рублей, в результате чего достигнута стабилизация тепловых режимов на Техпоселке и в центральной части города, нарушение которых было вызвано снижением объемов подаваемого теплоносителя с ТЭЦ ОАО "НТМК".

Проведена реконструкция котельной 93-го квартала с установкой 4 новых котлов, в результате увеличена производительность теплоисточника на 16 Гкал/час и ликвидирован дефицит тепловой энергии по Выйскому жилому району. Затраты на реализацию мероприятия составили 6566,0 тыс. рублей за счет собственных средств предприятия МУП "Тагилэнерго".

От реконструкции котельной 78-го квартала было решено отказаться, так как планируется ее законсервировать ввиду увеличения мощности котельной 93-го квартала и планируемого строительства теплотрассы с котельной ВМЗ для перераспределения имеющихся тепловых мощностей от существующих котельных.

За период 2006-2007 годов приобретен и установлен турбогенератор 3,5 МВт на котельной завода имени Куйбышева на сумму 40239,0 тыс. рублей, в результате чего снижены объемы потребления электрической энергии теплоисточником.

Установлен подпиточно-деаэрационный узел производительностью 2400 куб.м/час на котельной завода имени Куйбышева для улучшения качества подаваемой воды в систему отопления и, как следствие, уменьшение агрессивного коррозионного воздействия на трубопроводы. А также установлен вакуумно-эжекционный деаэратор на котельной трамвайного парка. Общая сумма затрат составила 11751,0 тыс. рублей.

От мероприятий по установке подпиточно-деаэрационных узлов на котельной УПИ и ПСХ, в процессе предпроектных работ, было принято решение отказаться в связи с невозможностью внедрения по причине недостатка необходимого количества сетевой воды на теплоисточниках.

На котельной 109 квартала выполнены работы по замене насосного оборудования на новое с заменой обвязки технологическими трубопроводами на сумму 500,0 тыс. рублей.

Проведено техническое перевооружение котельных микрорайона Нижняя Черемшанка, поселка Евстюниха и психиатрической больницы поселка Черноисточинск по переводу их с твердого топлива на газ на общую сумму 11511,0 тыс. рублей за счет собственных средств МУП "Тагилэнерго".

На ТЭЦ ОАО "НТМК" в 2006 году выполнены работы по строительству новой химводоочистки, замене котлоагрегата N 1 и капитальному ремонту котлов-утилизаторов за мартеновскими печами. За период действия Программы ежегодно выполнялись капитальные и текущие ремонты котлов N 2-9 ТЭЦ и котлов ПТВМ-100 N 1-3 ОАО "НТМК". Общая сумма затрат составила 832314 тыс. рублей. В результате чего повысился КПД котлов и снижен расход газа при производстве тепловой энергии.

За счет бюджетных средств выполнены проектно-изыскательские работы по газификации частного сектора 9-го поселка и поселка Северный на сумму 2016,2 тыс. рублей. После прохождения экспертизы проектов они будут переданы закрытому акционерному обществу "ГАЗЭКС" для проведения строительно-монтажных работ за счет инвестиционной составляющей на тариф на природный газ.

За 2006-2010 годы проведена реконструкция ТЭЦ на ОАО "НПК "Уралвагонзавод" за счет собственных средств предприятия на сумму 1360000,0 тыс. рублей, в результате выполнения которой повысилась надежность тепло- и электроснабжения Дзержинского района города.

Мероприятия по котельным Высокогорской паровой, Высокогорской водогрейной, котельной ВМЗ, исполнителем которых по Программе являлось муниципальное унитарное предприятие "ПЖЭТ Ленинского района", не выполнены ввиду его банкротства. Все котельные были переданы МУП "Тагилэнерго", но в связи с процедурой банкротства предприятия и отсутствием финансовых средств мероприятия не были выполнены.

В рамках дополнительных мероприятий Программы силами МУП "Тагилэнерго" выполнены работы по восстановлению мазутного хозяйства котельной ВМЗ на общую сумму 18945,0 тыс. рублей. В результате этого состояние котельной приведено в нормативное и восстановлена система подачи мазута как резервного топлива. А также переведен на водогрейный режим работы паровой котел ДКВР-10 на котельной ВМЗ на сумму 200,0 тыс. рублей. Проведена реконструкция котельной N 8 поселка Уралец и заменено насосное оборудование в котельной N 9 поселка Уралец на общую сумму 1371,0 тыс. рублей, тем самым обеспечены стабильные параметры работы теплосистемы поселка.

Для улучшения качества горячего водоснабжения Выйского жилого района построена подпиточная теплотрасса от котельной завода имени Куйбышева до 36-й котельной МУП "Тагилэнерго" на сумму 12100,0 тыс. рублей.

На котельной N 27 на Кирпичном поселке произведена замена котлов на современные тоннельного типа, в результате чего увеличено КПД котлов. Общая сумма затрат 10200,0 тыс. рублей.

Фактически по задаче N 1 профинансировано мероприятий на сумму 2440076,2 тыс. рублей, что составляет 110,9%, в том числе за счет бюджетных средств 2016,2 тыс. рублей, из запланированных к выполнению 2201048,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты: ликвидирован дефицит тепловых мощностей в Центре города, Выйском жилом районе, микрорайоне Лебяжка, поселке Уралец. Кроме этого ряд мероприятий позволили снизить затраты на производство тепловой энергии и качество подаваемого теплоносителя, а также повысить надежность работы тепловых источников.

Задача N 2. Резервирование тепловых мощностей и обеспечение энергетической безопасности городской инфраструктуры

В связи с банкротством МУП "Тагилэнерго" и недостатком финансовых средств мероприятия по соединению тепловых районов и котельных города, а также приобретению и установке дизель-генераторов на 3 котельных не удалось выполнить.

В 2007 году была выполнена установка паровой турбины мощностью 0,7 МВт на котельной ПСХ на сумму 8431,0 тыс. рублей.

Силами ОАО "НТМК" в полном объеме выполнены все запланированные мероприятия: по строительству тоннеля и шахты в районе улицы Октябрьской революции для прокладки водоводов от "Береговой-1"; по ремонту главных водоводов N 1 и N 2 от "Береговой-1", водовода N 2 под ж/д "Пермская", водоводов N 3 и N 4 в Невьянском переулке и под железной дорогой в районе угольных складов на общую сумму 118045,0 тыс. рублей.

В 2006 году в рамках совещания на уровне Главы города принято решение о нецелесообразности строительства перемычки между ОАО "НПК "Уралвагонзавод" и ОАО "НТМК".

Фактически по задаче N 2 профинансировано мероприятий на сумму 126476,0 тыс. рублей что составляет 66,6% от запланированных к выполнению 190000,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты: повышена надежность водоснабжения ТЭЦ ОАО, "НТМК" и обеспечено надежное электроснабжение котельной ПСХ МУП "Тагилэнерго".

Задача N 3. Внедрение энергосберегающих технологий при производстве, транспортировке и потреблении тепловой энергии

В рамках выполнения капитальных ремонтов, проводимых на многоквартирных домах жилищно-эксплуатационными предприятиями города, а с 2007 года управляющими компаниями и товариществами собственников жилья за период действия Программы с 2006 по 2010 годы выполнены работы по капитальному ремонту систем отопления, утеплению ограждающих конструкций стен, утеплению чердаков и установке узлов учета расхода энергоресурсов и воды на сумму 1720880,3 тыс. рублей, с учетом выполнения мероприятий муниципальных адресных программ по капитальному ремонту за счет средств Фонда реформирования ЖКХ, реализуемых в 2008, 2009 и 2010 годах.

В течение 2006-2010 годов предприятиями города выполнен капитальный ремонт на 165,17 км тепловых сетей на общую сумму 631431,0 тыс. рублей. Произведена замена разрушенной тепловой изоляции на наружных тепловых сетях МУП "Тагилэнерго" на 200 км на сумму 56000,0 тыс. рублей.

В 2006 году муниципальным унитарным предприятием "Райкомхоз" Дзержинского района" произведена установка приборов учета тепловой энергии на ТНС N 6 Дзержинского района на сумму 332,0 тыс. рублей.

Силами МУП "Тагилэнерго" на котельных установлено 8 узлов коммерческого учета природного газа и на 10 котельных установлены узлы учета тепловой энергии на общую сумму 17100,0 тыс. рублей.

За период 2006-2010 годов на всех теплоисточниках МУП "Тагилэнерго" по графику проведены режимно-наладочные работы на котлах на сумму 1190,0 тыс. рублей. Отремонтированы 19 дымовых труб на сумму 12500,0 тыс. рублей. В рамках дополнительных мероприятий Программы МУП "Тагилэнерго" на 3 насосных смесительных станциях внедрена система автоматизированного управления и частотного регулирования, затраты составили 3400,0 тыс. рублей.

Фактически по задаче N 3 профинансировано мероприятий на сумму 2443813,3 тыс. рублей, что составляет 381%, в том числе за счет бюджетных средств на 399,4% на сумму 287457,4 тыс. рублей, из запланированных к выполнению 641350,0 тыс. рублей.

Достигнутые результаты: снижение издержек при производстве, транспортировке и потреблении тепловой энергии на 4%.

Несмотря на значительное превышение финансовых затрат, обусловленных финансированием работ по ремонту жилого фонда за счет средств Фонда реформирования ЖКХ и ростом стоимости строительно-монтажных работ за счет инфляции, частично остались не выполненными мероприятия по резервированию тепловых мощностей и обеспечению энергетической безопасности городской инфраструктуры.

Таким образом, в результате реализации муниципальной целевой программы "Развитие теплоснабжения муниципального образования "город Нижний Тагил" на 2006-2008 годы и перспективой до 2010 года" был ликвидирован дефицит тепловых мощностей в Центре города, Выйском жилом районе, микрорайоне Лебяжка, поселке Уралец. Кроме этого ряд выполненных мероприятий позволили снизить затраты на производство тепловой энергии и качество подаваемого теплоносителя, повысить надежность водоснабжения ТЭЦ открытого акционерного общества "Нижнетагильский металлургический комбинат", обеспечить надежное электроснабжение котельных, повысить надежность работы тепловых источников и снизить издержки при производстве, транспортировке и потреблении тепловой энергии.

Информация
об эффективности реализации муниципальной целевой программы "Развитие теплоснабжения муниципального образования "город Нижний Тагил" на 2006-2008 годы и перспективой до 2010 года" (в соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ)

N п/п	Наименование показателя и индикатора	Единицы измерения	2010 год			2009 год			2008 год
			Величина индикатора		Индикатор результативности (%)	Величина индикатора		Индикатор результативности (%)	Величина индикатора		Индикатор результативности (%)
			план	факт		план	факт		план	факт
1.	Дефицит установленных тепловых мощностей в городе	Гкал/час	1	30	3,3	17,9	37,5	47,7	35,75	80,8	44,2
2.	Аварийность на сетях теплоснабжения города	Единиц аварий на 1 км	1,5	1,8	83,3	1,5	1,89	79,4	1,5	1,72	87,2
3.	Снижение издержек при производстве, транспортировке и потреблении тепловой энергии	%	4	2,5	62,5	3	2	66,7	2	1	50
	Итого:				49,7%			64,6%			60,5%

Период	Величина индикатора результативности реализации программы, %	Общие затраты на реализацию программы, тыс. рублей, в том числе из бюджета города	Вывод по результатам оценки расходов и состоянию индикатора результативности
2010 год	49,7	117543,0/0	При снижении индикатора результативности реализации программы за 2010 год произошло уменьшение общих расходов. Эффективность общих расходов находится на уровне предыдущего года
2009 год	64,6	369599,7/0	При увеличении индикатора результативности реализации программы за 2009 год увеличились расходы на реализацию программы. Данный факт позволяет сделать вывод, что эффективность расходов на реализацию программы находится на уровне предыдущего года
2008 год	60,5	263764,5/0