Раздел 8. План мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной программы

Раздел 8. План мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной программы

1. Задача Создание целостной системы управления энергосбережением на объектах бюджетной сферы
N п/п	Мероприятия, источники финансирования	Исполнители мероприятия	Сроки исполнения, объемы финансирования, тыс. рублей					Объем финансирования 2011-2015	Основные виды товаров и работ, приобретение и выполнение которых необходимо для осуществления мероприятия	Результат выполнения мероприятия
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Проведение энергетического обследования бюджетных потребителей ТЭР, местный бюджет	Управление здравоохранения, управление образования, управление культуры, управление по физ.культуре, спорту и туризму и другие муниципальные учреждения	7000	10100	1900	0	0	19000	Проведение энергетического обследования.	Оценка энергетической эффективности использования ТЭР, определение мер по её повышению.
2	Проведение энергетического обследования муниципального образования.	Организация, выигравшая конкурс на выполнение работ по проведению энергетического обследования, МУ "Служба заказчика городского хозяйства", отдел топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения	0	0	15000	0	0	15000	Проведение энергетического обследования муниципального образования.	Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и снижению удельных показателей энергопотребления.
3	Мониторинг системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов бюджетными потребителями, их мониторинг.	Финансовое управление, управление по ЖКХ, комитет по городскому хозяйству, отдел топливно-энергетических ресурсов и энергосбережения, управление по размещению муниципального заказа	0	0	0	0	0	0	Разработка, внедрение и ежегодное обобщение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов бюджетными учреждениями.	Обеспечение контроля выполнения целевых показателей.
4	Формирование и утверждение списка бюджетных учреждений с лимитами потребления тепловой и электрической энергии.	Финансовое управление, отдел топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения	0	0	0	0	0	0	Формирование и утверждение списка бюджетных учреждений с лимитами потребления тепловой и электрической энергии.	Упорядочение платежей за коммунальные ресурсы.
	Итого финансирование по задаче 1,		7000	10100	16900	0	0	34000
	в том числе:
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	бюджет города		7000	10100	16900	0	0	34000
	внебюджетные источники		0	0			0	0
Ожидаемые результаты: формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней
2. Задача Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов
На объектах получателей бюджетных средств (муниципальные учреждения)
1.	Оснащение бюджетных учреждений современными техническими средствами учета потребляемых энергоресурсов, местный бюджет.	Управление здравоохранения, управление образования, управление культуры, управление физ.культуры и другие муниципальные учреждения, получатели бюджетных средств на оплату ТЭР.	11000	2000	0	0	0	13000	Покупка, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов	Определение и оплата фактических объемов потребления энергоресурсов, снижение потребления энергоресурсов на 4% в год.
2.	Внедрение автоматизированной системы сбора и обработки информации со всех приборов учета энергоресурсов на объектах получателей бюджетных средств (оснащение приборов учета потребляемых энергоресурсов интерфейсом передачи данных), местный бюджет.	Управление здравоохранения, управление образования, управление культуры, управление физ.культуры и другие муниципальные учреждения	0	9000	10000	0	0	19000	Покупка, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию оборудования для внедрения автоматизированной системы сбора информации с приборов учета ТЭР.	Мониторинг потребления энергоресурсов получателями бюджетных средств.
3	Ремонт, поверка приборов учета тепловой энергии, ГВС и ХВС учреждений образования и дальнейшее их ежемесячное техническое обслуживание, местный бюджет.	Управление образования	0	2095	2000	2000	2000	8095	Демонтаж, поверка, установка и сдача в эксплуатацию приборов учета ТЭР.	Определение и оплата фактических объемов потребления энергоресурсов, экономия до 500 тыс. рублей в год
На объектах жилого фонда
4	Оснащение подомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий: - тепловая энергия - горячая вода - холодная вода - эл. энергия, внебюджетные источники (средства жителей)	Управляющие компании, ТСЖ, Управление по жилищно-коммунальному хозяйству	70697,4	13231,1	15765	15000	15000	129693,5	Покупка, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов	Определение и оплата фактических объемов потребления энергоресурсов, снижение стоимости коммунальных услуг на 2%
5	Установка квартирных счетчиков горячей и холодной воды и двухтарифных счетчиков электроэнергии, внебюджетные источники (средства жителей)	Управляющие компании, ТСЖ, Управление по жилищно-коммунальному хозяйству	120000	120000	120000	50000	50000	460000	Покупка, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов	Определение и оплата фактических объемов потребления энергоресурсов, снижение стоимости коммунальных услуг на 2% в год
На объектах предприятий города, оказывающих коммунальные услуги
6	Завершение работ по программе автоматизации энергоучета (программа по инвестициям), внебюджетные источники	ОАО "НТМК" (по согласованию)	4800	4800	4800	0	0	14400	Закуп оборудования, выполнение работ в соответствии с проектами на установку узлов учета	Определение фактических объемов производимых энергоресурсов и их мониторинг
7	Установка коммерческих приборов учета тепловой энергии на котельных МУП "Тагилэнерго", внебюджетные источники.	МУП "Тагилэнерго"	4500	2500	0	0	0	7000	Закуп оборудования, выполнение работ в соответствии с проектами на установку узлов учета	Определение фактических объемов производимой тепловой энергии.
8	Установка коммерческих узлов учета газа на котельных МУП "Тагилэнерго", внебюджетные источники.	МУП "Тагилэнерго"	4500	3800	0	0	0	8300	Покупка, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию приборов учета газа.	Определение и оплата фактических объемов потребления природного газа, снижение удельного расхода газа на выработку тепловой энергии на 0,1 т.у.т/Гкал ежегодно
	Итого финансирование по задаче 2,		215497	157426	152565	67000	67000,0	659488,5
	в том числе:
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	бюджет города		11000	13095	12000	2000	2000	40095
	внебюджетные источники		204497	144331	140565	65000	65000	619393,5
Ожидаемые результаты: 100% обеспечение учета производимых, передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета.
3. Задача Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
На объектах жилого фонда
1	Внедрение систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии (САРТ), внебюджетные источники (средства жителей).	Управляющие компании, ТСЖ, Управление по жилищно-коммунальному хозяйству	5000	5000	5000	5000	5000	25000	Покупка оборудования, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию узла регулирования потребления тепловой энергии	Снижение объемов потребления тепловой энергии до 25%, поддержание оптимальной температуры внутри помещений в отопительный период.
2	Внедрение систем автоматического регулирования потребления электрической энергии (САРЭ) мест общего пользования и наружного освещения. Установка датчиков движения. Применение энергосберегающих ламп, внебюджетные источники (средства жителей).	Управляющие компании, ТСЖ, Управление по жилищно-коммунальному хозяйству	8385,4	8806,5	15627,7	10000	10000	52819,6	Покупка оборудования, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию систем регулирования потребления электрической энергии. Установка энергосберегающих ламп.	Снижение объемов потребления электрической энергии до 10% на места общего пользования
3	Утепление наружных ограждающих конструкций зданий: фасадов, чердачных перекрытий и подвалов, входных дверей и окон, устранение вентиляционных потерь за счет исключения избыточной инфильтрации, внебюджетные источники (средства жителей).	Управляющие компании, ТСЖ, Управление по жилищно-коммунальному хозяйству	17768,3	21530,2	32372,3	20000	20000	111670,8	Работы по утеплению наружных ограждающих конструкций зданий.	Устранение сверхнормативных потерь тепловой энергии, снижение объемов потребления тепловой энергии до 15%.
На объектах предприятий города, оказывающих коммунальные услуги
4	Строительство новой бойлерной бандажного стана (программа по инвестициям), внебюджетные источники	ОАО "НТМК" (по согласованию)	25000	0	0	0	0	25000	Закуп оборудования, выполнение работ в соответствии с проектом	Использование вторичных источников энергии.
5	Замена фекальных насосных агрегатов и модернизация машинного отделения на главной насосной станции поселка Северный, внебюджетные источники	ФГУП "ХЗ "Планта" (по согласованию)	413	413	413	0	0	1239	Насосное оборудование, запорнорегулирующая арматура, средства КИП, металлопрокат	Снижение объема потребления электроэнергии в 1,5 раза
6	Модернизация водозаборных сооружений на ЧГУ, производительностью 150000 куб.м/сутки: установка частотных преобразователей на насосной станции I подъема (начало работ в 2010 г). Источник финансирования - инвестиционная надбавка к тарифу.	ООО "Водоканал-НТ" (по согласованию)	11812	0	0	0	0	11812	Выполнение проекта, приобретение устройства частотного регулирования, электротрансформатора и т.п.	Экономия электроэнергии, автоматизация управления процессом подачи воды до 10%
7	Комплексная реконструкция ПВНС N 5, производительность 50 куб.м/час (ул. Жданова) с заменой насосов КМ-100-80-160(200) - 2 шт. Источник финансирования - инвестиционная надбавка к тарифу.	ООО "Водоканал-НТ" (по согласованию)	0	0	1810	0	0	1810	Замена насосных агрегатов на комплектную насосную станцию.	Экономия электроэнергии, автоматизация управления подачей воды в соответствии с её разбором потребителями
8	Комплексная реконструкция ПВНС N 30, производительность 320 куб.м/час (ул. Зари, 90) с заменой 2-х насосов 1Д 320-50. Источник финансирования - инвестиционная надбавка к тарифу.	ООО "Водоканал-НТ" (по согласованию)	0	0	2418	0	0	2418	Замена насосных агрегатов на комплектную насосную станцию	Экономия электроэнергии, автоматизация управления подачей воды в соответствии с её разбором потребителями до 10%
9	Замена насосного оборудования КНС N 1, производительностью 1230 куб.м/час (ул. Береговая, 54а). Замена насосов Д800/32 - 1 шт., СД 800/32 - 1шт., СД 800/32 - 1 шт. на насосы с частотными преобразователями. Источник финансирования - инвестиционная надбавка к тарифу.	ООО "Водоканал-НТ" (по согласованию)	0	4346	0	0	0	4346	Замена насосного оборудования, установка частотного преобразователя	Экономия электроэнергии, автоматизация режимов работы с учетом объема поступающих стоков до 10%
10	Замена насосного оборудования КНС N 7а (Мясокомбинат), производительностью по 4800 куб.м/час. СДВ 4000/28 - 5шт. на насосы с установкой частотных преобразователей (начало работ в 2010 г.). Источник финансирования - инвестиционная надбавка к тарифу.	ООО "Водоканал-НТ" (по согласованию)	11255	0	0	0	0	11255	Замена насосного оборудования, установка частотного преобразователя	Экономия электроэнергии, автоматизация режимов работы с учетом объема поступающих стоков до 15%
11	Замена КНС N 8 ул. Калинина, средняя производительность 75 куб.м/час на КНС модульного типа. Источник финансирования - инвестиционная надбавка к тарифу.	ООО "Водоканал-НТ" (по согласованию)	5170	0	0	0	0	5170	Замена насосного оборудования, установка частотного преобразователя	Экономия электроэнергии, автоматизация режимов работы с учетом объема поступающих стоков до 15%
12	Установка частотных преобразователей на насосных станциях, внебюджетные источники.	МУП "Тагилэнерго"	3500	6500	0	0	6500	16500	Выполнение проекта, приобретение и установка устройства частотного регулирования.	Экономия электроэнергии (примерный экономический эффект 800 тыс. руб. в год)
13	Внедрение системы диспетчеризации и автоматического управления насосными станциями, внебюджетные источники.	МУП "Тагилэнерго"	5000	6000	8000	0	0	19000	Выполнение проекта, приобретение и установка электрооборудования.	Автоматизация управления технологическим процессом.
14	Замена тепловых трасс диаметром 108 мм и меньше на металлопластиковые, внебюджетные источники.	МУП "Тагилэнерго"	6700	8300	8500	0	0	23500	Замена трубопроводов.	Экономия материалов на строительные работы и уменьшение потерь тепловой энергии при транспортировке (примерный экономический эффект 1500 тыс. руб. в год)
На общественном транспорте
15	Создание условий и организация по переводу общественного транспорта на экономичные виды топлива	комитет по городскому хозяйству	0	0	0	0	0	0	Расширение сети газозаправочных станций, перевод общественного транспорта на газ	100% перевод общественного транспорта на газ
	Итого финансирование по задаче 3,		100003,7	60895,7	74141,0	35000,0	41500,0	311540,4
	в том числе:
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	бюджет города		0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники		100003,7	60895,7	74141,0	35000,0	41500,0	311540,4
Ожидаемые результаты: Снижение потребления энергетических ресурсов и экономия средств на их оплату.
4. Задача Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.
1.	Подготовка кадров в области энергосбережения из числа энергетиков муниципальных учреждений, местный бюджет.	Управление здравоохранения, управление образования, управление культуры, управление физической культуры, спорта и туризма.	0	400	400	200	200	1200	Обучение на курсах в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области "Институт энергосбережения" с выдачей квалификационного сертификата.	Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.
2.	Разработка типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.	Финансовое управление	0	0	0	0	0	0	Разработка типового положения о материальном стимулировании.	Механизм поощрения работников муниципальных учреждений за экономию ТЭР.
3.	Проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению жителей города и пропаганде энергосбережения в средствах массовой информации, посредством наглядной агитации (на подъездах, во дворах, в ЖЭУ и др.)	Отдел развития гражданских инициатив, отдел информационного обеспечения и рекламно-издательской деятельности, управление по жилищно-коммунальному хозяйству, отдел топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения.	0	0	0	0	0	0	Изготовление и установка наглядной агитации. Размещение информации в средствах массовой информации и на официальном сайте города Нижний Тагил.	Повышение уровня компетентности жителей города в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.
	Итого финансирование по задаче 4,		0	400	400	200	200	1200
	в том числе:
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	бюджет города		0	400	400	200	200	1200
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
Ожидаемые результаты: Эффективное использование энергетических ресурсов на объектах бюджетных учреждений и жилищном фонде.
5. Задача Снижение энергоемкости муниципального валового продукта на 40%.
1.	Формирование программ энергосбережения промышленных предприятий и их реализация (по согласованию)	Предприятия города (по согласованию), управление по экономике и ценовой политике, отдел топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения.	0	0	0	0	0	0	Создание системы работы промышленных предприятий в области энергосбережения.	Снижение энергоемкости муниципального валового продукта к 2015 году на 20%
	Итого финансирование по задаче 5,		0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0
	областной бюджет		0	0	0	0	0	0
	бюджет города		0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0
Ожидаемые результаты: Эффективное использование энергетических ресурсов на промышленных объектах.