Приложение 3. Технико-экономическое обоснование

Приложение 3

к Программе

Технико-экономическое обоснование

Создание единого информационного пространства города Екатеринбурга обеспечит применение эффективных информационных технологий, способствующих экономии труда в сфере управления, повышению эффективности принимаемых решений за счет доступа к достоверной и полной информации, ее быстрой обработки и немедленного доведения принятых решений до всех заинтересованных лиц, организации выработки согласованных решений в режиме реального времени территориально удаленными участниками переговоров, доступа широкого круга пользователей к удаленным источникам информации в сфере их профессиональной деятельности, образования, науки, культуры, права и т.д. В результате функционирования городской информационной системы будет создан гибкий инструмент, позволяющий обеспечить успех в достижении основного результата деятельности городских властных структур - комфортных, безопасных и достойных условий жизни горожан, что определит положительное позиционирование города Екатеринбурга в России и мире.

Экспертная оценка доходности и расчет окупаемости затрат показывают, что в условиях широкого внедрения современных информационных и интернет-технологий в городе Екатеринбурге, а также увеличения количества пользователей Интернет, создание структурированной информационной городской системы - общегородского информационного программно-аппаратного комплекса "Web-портал города Екатеринбурга" является экономически эффективным проектом, обеспечивающим к 2010 году возврат инвестиций в размере до 5 млн. долларов при поэтапных вложениях около 210 тыс. долларов.

Дополнительный экономический эффект в результате создания Web-портала города Екатеринбурга даст внедрение автоматизированной системы информационного обмена между Администрацией города и районными органами местного самоуправления (запуск муниципальной системы электронного документооборота). Размер его можно оценить исходя из практики информатизации аналогичных структур муниципального управления в объеме до одного млн. долларов.

Расчеты

Общегородской информационный программно-аппаратный комплекс "Web-портал города Екатеринбурга" - поставщик муниципальных информационных ресурсов. Исходя из потребностей и возможностей потенциальных пользователей данных ресурсов, можно оценить дополнительный экономический эффект:

достаточно большое (около 50000) количество городских пользователей Интернетом с тенденцией ежегодного удвоения этого количества;

возможность структуризации информации по классам защищенности и открытости;

возможность автоматизации доступа к информации и совершения с ней каких-либо действий (транзакций), используя web-технологии.

Стоимость одной транзакции для расчетов принята $1.

Считается, что из общего количества городских пользователей Интернетом до 20% будут совершать транзакции с информацией, имеющейся на Web-портале города Екатеринбурга. Это, прежде всего, предприятия и организации. Количество таких транзакций будет расти по мере насыщения Web-портала города Екатеринбурга информацией и функциональностью.

Учет стоимости транзакции и механизм платежей может совершаться разными способами:

учет трафика передачи информации от информационного ресурса,

учет времени пользования ресурсом (при доступе по коммутируемым линиям),

подписка на информационный ресурс

разовая оплата доступа к информационному или функциональному ресурсу посредством кредитной или предоплаченной карточек, или списания средств со счета клиента в одном из Интернет-банков.

Первые два способа подходят для тех ресурсов, которые должны предоставляться открыто.

Третий способ должен реализовываться Web-порталом города Екатеринбурга, но практика показала неэффективность такого способа в силу его малой автоматизации.

Четвертый способ реализуется через договоры Web-портала города Екатеринбурга с банками и процессинговыми центрами. Он весьма перспективен, особенно при совершении транзакций с информационными и функциональными ресурсами, например оформление заявок в Регистрационную палату, автоматизированное получение разовых справок и т.д. за счет автоматизации процесса в режиме реального времени.

Таблица 1. Оценка потенциально возможных доходов в городской бюджет
от функционирования Web-портала города Екатеринбурга исходя из
тенденций рынка

	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	Итого
Кол-во пользователей услуг Web-портала Екатеринбурга	10000	20000	30000	40000	50000
Кол-во транзакций на одного пользователя в месяц	2	4	6	6	6
Стоимость одной транзакции для пользователя, $	1	1	1	1	1
Кол-во транзакций за год	240000	960000	2160000	2880000	3600000
Доходы от транзакций, $	240000	960000	2160000	2880000	3600000	9840000
Стоимость строительства web-портала (активы), $	50000	80000	50000	15000	15000	210000
Активы нарастающим итогом, $	50000	130000	180000	195000	210000
Эксплуатационные затраты (обслуживание, маркетинг, ...), $/год			50000	116667	166667	333334
Валовая прибыль (доходы минус эксплуатационные расходы), $	240000	960000	2110000	2763333	3433333	9506666
Амортизационные отчисления, $	43200	172800	379800	497400	618000	1711200
Налогооблагаемая прибыль, $	196800	787200	1730200	2265933	2815333	7795466
Налог на прибыль, $	68880	275520	605570	793075	985365	2728410
Чистая прибыль, $	127920	511680	1124630	1472858	1829968	5067056