Приложение N 2. Прогноз социально-экономического развития Серовского городского округа на 2012-2014 годы (новая редакция)

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Серовского городского округа Свердловской области от 8 декабря 2011 г. N 2111 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 31 октября 2011 г. N 1851

Прогноз
социально-экономического развития Серовского городского округа на 2012-2014 годы (новая редакция)

С изменениями и дополнениями от:

8 декабря 2011 г.

В уточненном Прогнозе на 2012 г. организации представили ожидаемые объемы финансового оборота в 2011 году и прогноз на 2012-2014 годы. Совокупный оборот в 2011 году ожидается на уровне 33736,2 млн. руб., что составляет 119,7% к факту 2010 года; прогнозируемый оборот на 2012 год - 35077,1 млн. руб., что составляет 104% к оценке 2011 года:

- металлургическое производство - рост оборота 104,3%;

- в машиностроении предусматривается также увеличение оборота к оценке 2011 года - 132,7%;

- в лесной и деревообрабатывающей отрасли - 100,5%;

- на предприятиях пищевой промышленности - 111,3%;

- в полиграфической промышленности - 100,8%;

- предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа и воды, планируют снижение оборота - 96,4%.

На рынке труда на 01.01.2012 года ожидается снижение численности безработных до 1100 человек (на 01.01.2011 г. - 1565 человек). Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2012 года составит 1,76 % (на 01.01.2011 г. - 2,51%).

Основные макроэкономические показатели прогноза и социально-экономического развития Серовского городского округа

Таблица N 1

Показатели	Ед. измер.	2011 г. оценка	2012 г. прогноз	2013 г. прогноз	2014 г. прогноз
1. Оборот крупных и средних организаций обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. темп роста к предыдущему году	Млн. руб. %	33 736,2 119,7	35 077,1 104,0	37 722,6 107,5	39 681,8 105,2
2. Численность занятых в экономике города, всего	Тыс. чел.	44,890	44,982	45,000	45,000
в том числе: 2.1. Численность персонала в промышленности 2.2. Численность работников бюджетной сферы	Тыс. чел. Тыс. чел.	12,565 4,900	12,582 4,950	12,600 4,950	12,600 4,950
3. Фонд оплаты труда в целом по городу % к прошлому году	Млн. руб. %	7451,9 113,2	8793,2118,0	10376,0 118,0	12243,7118,0
в том числе: - в промышленности % к прошлому году; - в бюджетной сфере % к прошлому году	Млн. руб. % Млн. руб. %	3239,1 122,6 742,2 106,2	3859,2 119,1 786,7 106,0	4695,3 121,7 833,9 106,0	5728,3 122,0 883,9 106,0
4. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года % к прошлому году	Млн. руб. %	1700,0 132,6	10054,0 583,7	11074,0 110,1	6427,2 58,0
5. Прибыль всего % к прошлому году	Млн. руб. %	2010,0 79,7	1500,0 74,6	1800,0 120,0	1900,0 105,5
6. Оборот розничной торговли % к прошлому году	Млн. руб. %	9280,9 112,3	10301,8 111,0	11332,0 110,0	12351,8 109,0
7. Оборот общественного питания, % к прошлому году	Млн. руб. %	484,5 112,0	537,8 111,0	591,6 110,0	644,8 109,0
8. Инфляция (сводный индекс потребительских цен)	%	110,45	107,2	107,1	106,4
9. Численность безработных зарегистрированных в органах службы занятости на начало отчетного периода	чел.	1100	1100	900	900
10. Уровень официально зарегистрированной безработицы (в % к экономически активному населению)	%	1,76	1,76	1,54	1,54

Продукция промышленности оборот крупных и средних организаций обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Таблица N 2

Отрасли	Оборот организаций, млн. руб.
	Оценка 2011 г.	% к 2010 г.	Прогноз 2012 г.	% к 2011 г.	Прогноз 2013 г.	% к 2012 г.	Прогноз 2014 г.	% к 2013 г.
Все производства:	33 736,2	119,7	35 077,1	104,0	37 722,6	107,5	39 681,8	105,2
Обрабатывающие производства, в т.ч.	29  581,2	119,4	31 077,1	105,1	33 372,6	107,3	34 781,8	104,2
Производство пищевых продуктов	382,8	118,6	426,0	111,3	473,0	111,0	526,0	111,2
Обработка древесины и производство изделий из леса	209,0	79,5	210,0	100,5	215,0	102,4	220,0	102,3
Полиграфическая деятельность	12,6	99,3	12,7	100,8	12,8	100,8	13,0	101,6
Металлургическое производство	28 327,6	123,8	29 566,5	104,3	31 597,2	106,9	32 735,5	103,6
Производство машин и оборудования	649,2	112,3	861,9	132,7	1074,6	124,7	1287,3	119,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	4 155,0	122,3	4 000,0	96,4	4 350,0	108,8	4 900,0	112,6

Численность работающих и фонд оплаты труда

В соответствии с Прогнозом на 2012 год ожидаемая численность занятых в экономике города в 2011 году незначительно увеличится до 44890 человек (главным образом за счет снижения численности безработных граждан), что составляет 100,5% к факту 2010 года.

Согласно прогнозируемой численности работающих ожидаемый совокупный фонд заработной платы по Серовскому городскому округу в 2011 году составит 7451,9 млн. руб., или 113,2 % к факту 2010 года:

Таблица N 3

Отрасли	Фонд оплаты труда, млн. руб.
	2011 г. Оценка	% к 2010	2012 Прогноз	% к 2011	2013 Прогноз	% к 2012	2014 Прогноз	% к 2013
Промышленность	3239,1	122,6	3859,2	119,1	4695,3	121,7	5728,3	122,0
Непромышленные предприятия	995,7	114,7	1175,0	118,0	1386,5	118,0	1636,1	118,0
Предприятия ЖКХ	204,4	103,1	214,6	105,0	236,0	110,0	259,6	110,0
Транспорт	800,0	111,7	896,0	112,0	985,6	110,0	1084,2	110,0
Бюджетная сфера	742,2	106,2	786,7	106,0	833,9	106,0	883,9	106,0
Прочие	1470,5	100,7	1861,9	120,0	2238,7	120,2	2651,6	118,4
Итого по городу	7451,9	113,2	8793,2	118,0	10376,0	118,0	12243,7	118,0

Прибыль предприятий промышленности

На 2012 год, с учетом влияния изменения курса валют и конъюнктуры рынка на металлопродукцию прогнозируется снижение прибыли до 1500,0 млн. руб.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица N 5

Отрасли	Прибыль (убыток) до налогообложения, млн. руб.
	Оценка 2011 г.	Прогноз на 2012 г.	Прогноз на 2013 г.	Прогноз на 2014 г.
Черная металлургия	1970,0	1443,8	1739,2	1838,2
Машиностроение	1,5	1,9	2,5	2,8
Лесная и деревообрабатывающая	-	12	15	15
Пищевая	16	16,7	17	17
Полиграфическая	0	0	0	0
Транспорт	4	7	7,5	8,0
Прочие непромышленные предприятия	18,5	18,6	18,8	19,0
Всего по предприятиям Серовского городского округа	2010,0	1500,0	1800,0	1900,0

Доходы бюджета Серовского городского округа

Бюджет 2012 года будет сформирован на основании методических рекомендаций Министерства финансов Свердловской области. Основными собственными доходными источниками, как и в 2011 году, являются налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход, земельный налог, налог на имущество физических лиц, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Прогноз поступлений собственных доходов выполнен в зависимости от экономической ситуации в 2012 году.

Прогноз НДФЛ в 2012 году.

По первоначальному прогнозу НДФЛ на 2012 год при ожидаемом увеличении фонда оплаты труда на 110,7 % сумма НДФЛ составляла 554,6 млн. руб.

По итогам 11 месяцев 2011 года рост заработной платы по предприятиям промышленности в среднем составил 122,6 %, а в среднем по городскому округу 113,2%. При уточнении прогноза поступлений НДФЛ на 2012 год принято озвученное Губернатором Свердловской области увеличение средней заработной платы на 18%, при этом сумма НДФЛ составила 594,4 млн. руб.

Прогноз поступления единого налога на вмененный доход в 2012 году.

За 11 месяцев 2011 г. поступление единого налога на вмененный доход составило 54,1 млн. руб. Ожидаемое поступление за 2011 год составляет 55,7 млн. руб. В соответствии с законодательством налог за 4 квартал 2011 г. должен быть уплачен не позднее 25.01.2012 г.

Значения корректирующих коэффициентов базовой доходности, учитывающих совокупность особенностей ведения на территории Серовского городского округа предпринимательской деятельности К2 на 2012 год оставлены на уровне 2011 года.

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.11.2011 года N 612 "Об установлении коэффициента-дефлятора К1 на 2012 год" данный коэффициент установлен в размере 1,4942, что на 8,9 % выше уровня 2011 года (1,372).

С учетом увеличения коэффициента К1 ожидаемое поступление единого налога на вмененный доход в 2012 году прогнозируется в сумме 65,2 млн. руб.

Прогноз поступлений земельного налога на 2012 год.

В бюджете Серовского городского округа на 2011 год предусмотрена сумма земельного налога в размере 50,86 млн. руб. За 11 месяцев 2011 года в бюджет поступило 45,861 млн. руб.

Постановлением Правительства Свердловской области N 695-ПП от 07.06.2011 г. утверждена новая кадастровая стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территориях муниципальных районов и городских округов Свердловской области. В связи с общим увеличением средней кадастровой стоимости, а также увеличением площади земельных участков рост платежей земельного налога составит 113%.

Ожидаемое поступление земельного налога в 2012 году составит порядка 64560 тыс. руб.

Основная доля поступающего налога приходится на вышеназванную категорию земель и составляет около 42220 тыс. руб., или 65,4%, в том числе по крупным предприятиям доля дохода составляет 93%:

- ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова" - 26395 тыс. руб.;

- ОАО "Серовский завод ферросплавов" - 11499 тыс. руб.;

- ФГУП "Серовский механический завод" - 1330 тыс. руб.

Прогноз поступления платежей при пользовании природными ресурсами.

В первоначальном проекте бюджета доходов на 2012 год предусмотрена сумма платежей при пользовании природными ресурсами от основных предприятий городского округа 16,2 млн. руб. С учетом предполагаемого роста объемов производства промышленных предприятий и фактических платежей за 11 месяцев 2011 года уточненный прогноз платежей при пользовании природными ресурсами на 2012 год составит 18 млн. руб.

Таким образом, сумма собственных доходов бюджета Серовского городского округа на 2012 год составит 846,6 млн. руб.

Уточненный прогноз
налога на доходы физических лиц по организациям Серовского городского округа на 2012 год

Отрасли промышленности	Численность персонала, чел.			Фонд оплаты труда, млн. руб.						Подоходный налог
	Факт 2010	Факт 11 мес. 2011	Прог-ноз 2012	Факт 2010	Факт 11 мес. 2011	Оценка 2011	% к 2010	Прог-ноз 2012	% к 2011	2010 г. факт (79%)	2011 11 мес. (80%)	2011 г. Оценка (80%)	Прогноз 2012 г. (52%)
Добывающая	453	458	460	116,9	114,6	130,6	111,7	143,7	118,0	12,0	11,9	13,6	9,7
Металлургия	7912	8193	8220	1773,0	1939,6	2180,0	123,0	2616,0	120,0	182,1	201,7	226,7	176,8
Машиностроение	1219	1145	1180	186,5	174,7	208,7	111,9	292,4	118,1	19,2	18,2	21,7	19,8
Электроэнергетика	1168	1185	1215	409,4	431,3	520,0	114,5	582,4	112,0	42,0	44,9	54,1	39,4
Лесная и д/обрабатывающая	553	984	1000	69,9	91,2	105,4	103,3	116,0	110,0	7,2	9,5	10,9	7,8
Пищевая	465	479	490	83,4	78,5	90,4	108,4	104,4	115,5	8,6	8,2	9,4	7,1
Полиграфическая	27	26	26	3,9	3,6	4,0	102,3	4,3	107,4	0,4	0,4	0,4	0,3
Всего по промышленным предприятиям:	12365	12564	12582	2643	2833,5	3239,1	122,6	3859,2	119,1	271,4	294,7	336,9	260,9
Кроме того, непромышленные предприятия	4396	4850	4900	868,3	912,7	995,7	114,7	1175,0	118,0	89,2	94,9	103,6	79,4
Предприятия ЖКХ	1581	1600	1650	198,3	186,3	204,4	103,1	214,6	105,0	20,4	19,3	21,3	14,5
Транспорт	2584	2750	2750	715,9	701,3	800	111,7	896,0	112,0	73,5	72,9	83,2	60,6
Бюджетная сфера, всего	4873	4846	4950	698,8	639,8	742,2	106,2	786,7	106,0	71,8	66,5	77,2	53,2
В т.ч. учр-я образования	2659	2719	2720	331,5	300,6	365,6	110,3	387,5	106,0	34,0	31,3	38,0	25,1
учр-я здравоохранения	1746	1756	1760	309,5	284,3	314,5	108,6	333,4	106,0	31,8	29,6	32,7	21,6
учр-я культуры	468	470	470	57,8	54,9	62,1	107,5	65,8	106,0	5,9	5,7	6,5	4,3
Прочие:	18873	18647	18650	1459,9	1143,7	1470,5	100,7	1861,9	120,0	145,9	118,9	152,9	125,8
Итого занято в экономике города:	44672	44756	44982	6584,2	6417,3	7451,9	113,2	8793,2	118,0	676,2	667,4	775,0	594,4
Кроме того, численность безработных граждан	1565	1126	900