Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 24 октября 2011 г. N 1997-а "Об утверждении среднесрочного финансового плана Новоуральского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов"
В соответствии со статьями 169, 174 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 15 Положения "О бюджетном процессе в Новоуральском городском округе", утвержденного решением Думы Новоуральского городского округа от 26.03.2008 N 29 постановляю:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план Новоуральского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов в соответствии с приложениями 1, 2.
2. Постановление администрации Новоуральского городского округа от 29.12.2010 N 2670-а "Об утверждении среднесрочного финансового плана Новоуральского городского округа на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов" признать утратившим силу с 1 января 2012 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Нейва".
|
Глава |
Александр Кузнецов |
Общий объем доходов и расходов
среднесрочного финансового плана Новоуральского городского округа на 2012-2014 гг.
(утв. Постановлением администрации Новоуральского городского округа от 24 октября 2011 г. N 1997-а)
рублей
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Прогноз 2012 год |
Прогноз 2013 год |
Прогноз 2014 год |
Темп роста 2013 года к 2012 году, % |
Тем роста 2014 года к 2013 году, % |
|
|
Доходы |
2 815 672 520,00 |
2 780 003 466,04 |
2 881 741 189,34 |
98,7% |
103,7% |
|
|
Расходы |
2 874 672 520,00 |
2 770 003 466,04 |
2 911 741 189,34 |
96,4% |
105,1% |
|
|
Превышение доходов над расходами: профицит +, дефицит - |
-59 000 000,00 |
10 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
-16,9% |
-300,0% |
|
|
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом |
30 000 000,00 |
20 000 000,00 |
50 000 000,00 |
66,7% |
250,0% |
Среднесрочный финансовый план
Новоуральского городского округа на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов Объемы бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств
(утв. Постановлением администрации Новоуральского городского округа от 24 октября 2011 г. N 1997-а)
рублей
|
Код главного распорядителя бюджетных средств |
Код раздела, подраздела |
Код целевой статьи |
Код вида расходов |
Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела подраздела, целевой статьи, вида расходов |
2012 |
2013 |
2014 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
901; Администрация Новоуральского городского округа |
146 241 605,99 |
136 269 328,26 |
142 582 794,67 |
||||
|
|
0100 |
0000000 |
000 |
Общегосударственные вопросы |
99 262 703,72 |
93 450 040,86 |
97 622 542,91 |
|
|
0104 |
0000000 |
000 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
73 779 907,56 |
77 837 802,48 |
81 729 692,60 |
|
|
0104 |
0020000 |
000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
73 779 907,56 |
77 837 802,48 |
81 729 692,60 |
|
|
0104 |
0020400 |
000 |
Центральный аппарат |
72 039 535,31 |
76 001 709,75 |
79 801 795,24 |
|
|
0104 |
0020401 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
72 039 535,31 |
76 001 709,75 |
79 801 795,24 |
|
|
0104 |
0020401 |
121 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
62 221 485,71 |
65 643 667,42 |
68 925 850,80 |
|
|
0104 |
0020401 |
122 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
159 770,00 |
168 557,35 |
176 985,22 |
|
|
0104 |
0020401 |
242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
2 975 691,90 |
3 139 354,95 |
3 296 322,70 |
|
|
0104 |
0020401 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
6 633 587,70 |
6 998 435,02 |
7 348 356,77 |
|
|
0104 |
0020401 |
851 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
49 000,00 |
51 695,00 |
54 279,75 |
|
|
0104 |
0020800 |
000 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
1 740 372,25 |
1 836 092,72 |
1 927 897,36 |
|
|
0104 |
0020801 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
1 740 372,25 |
1 836 092,72 |
1 927 897,36 |
|
|
0104 |
0020801 |
121 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
1 740 372,25 |
1 836 092,72 |
1 927 897,36 |
|
|
0105 |
0000000 |
000 |
Судебная система |
47 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0105 |
0010000 |
000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
47 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0105 |
0014000 |
000 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
47 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0105 |
0014000 |
000 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
47 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0105 |
0014000 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
47 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0107 |
0000000 |
000 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
9 659 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0107 |
0200000 |
000 |
Проведение выборов и референдумов |
9 659 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0107 |
0200500 |
000 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
9 659 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0107 |
0200501 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
9 659 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0107 |
0200501 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
9 659 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0111 |
0000000 |
000 |
Резервные фонды |
10 273 538,92 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
|
0111 |
0700000 |
000 |
Резервные фонды |
10 273 538,92 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
|
0111 |
0700500 |
000 |
Резервные фонды местных администраций |
10 273 538,92 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
|
0111 |
0700501 |
000 |
Финансирование непредвиденных расходов |
10 273 538,92 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
|
0111 |
0700501 |
870 |
Резервные средства |
10 273 538,92 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
|
0113 |
0000000 |
000 |
Другие общегосударственные вопросы |
5 502 357,24 |
5 612 238,39 |
5 892 850,31 |
|
|
0113 |
0040000 |
000 |
Выполнение прочих функций администрацией и ее функциональными органами |
837 033,00 |
883 069,82 |
927 223,31 |
|
|
0113 |
0044000 |
000 |
Выполнение функций администрацией и ее отраслевыми и функциональными органами |
837 033,00 |
883 069,82 |
927 223,31 |
|
|
0113 |
0044002 |
000 |
Обеспечение взаимодействий между жителями сельских населенных пунктов и органами местного самоуправления |
183 796,00 |
193 904,78 |
203 600,02 |
|
|
0113 |
0044002 |
121 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
62 496,00 |
65 933,28 |
69 229,94 |
|
|
0113 |
0044002 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
121 300,00 |
127 971,50 |
134 370,08 |
|
|
0113 |
0044003 |
000 |
Членский взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Свердловской области" |
45 000,00 |
47 475,00 |
49 848,75 |
|
|
0113 |
0044003 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
45 000,00 |
47 475,00 |
49 848,75 |
|
|
0113 |
0044004 |
000 |
Членский взнос в Ассоциацию ЗАТО |
608 237,00 |
641 690,04 |
673 774,54 |
|
|
0113 |
0044004 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
608 237,00 |
641 690,04 |
673 774,54 |
|
|
0113 |
0900000 |
000 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
130 000,00 |
137 150,00 |
144 007,50 |
|
|
0113 |
0904000 |
000 |
Выполнение функций отраслевыми и функциональными органами администрации |
130 000,00 |
137 150,00 |
144 007,50 |
|
|
0113 |
0904002 |
000 |
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом |
130 000,00 |
137 150,00 |
144 007,50 |
|
|
0113 |
0904002 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
130 000,00 |
137 150,00 |
144 007,50 |
|
|
0113 |
4450000 |
000 |
Архивы |
4 352 624,24 |
4 592 018,57 |
4 821 619,50 |
|
|
0113 |
4453000 |
000 |
Содержание и обеспечение деятельности казенных учреждений |
4 352 624,24 |
4 592 018,57 |
4 821 619,50 |
|
|
0113 |
4453001 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
4 352 624,24 |
4 592 018,57 |
4 821 619,50 |
|
|
0113 |
4453001 |
111 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
3 496 442,00 |
3 688 746,31 |
3 873 183,63 |
|
|
0113 |
4453001 |
112 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
20 984,00 |
22 138,12 |
23 245,03 |
|
|
0113 |
4453001 |
242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
84 045,00 |
88 667,48 |
93 100,85 |
|
|
0113 |
4453001 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
751 153,24 |
792 466,67 |
832 090,00 |
|
|
0113 |
5210000 |
000 |
Средства областного бюджета |
182 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0113 |
5210200 |
000 |
Субвенции из областного бюджета |
182 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0113 |
5210202 |
000 |
Осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области |
83 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0113 |
5210202 |
242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
59 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0113 |
5210202 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0113 |
5210206 |
000 |
Осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренным законом Свердловской области |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0113 |
5210206 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0113 |
5210207 |
000 |
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий |
99 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0113 |
5210207 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
99 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0300 |
0000000 |
000 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
18 223 000,00 |
19 225 265,00 |
20 186 528,25 |
|
|
0309 |
0000000 |
000 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
15 268 040,64 |
16 107 782,88 |
16 913 172,02 |
|
|
0309 |
2180000 |
000 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1 065 276,53 |
1 123 866,74 |
1 180 060,08 |
|
|
0309 |
2185000 |
000 |
Выполнение функций казенными учреждениями |
1 065 276,53 |
1 123 866,74 |
1 180 060,08 |
|
|
0309 |
2185001 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
1 065 276,53 |
1 123 866,74 |
1 180 060,08 |
|
|
0309 |
2185001 |
242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
77 946,63 |
82 233,69 |
86 345,38 |
|
|
0309 |
2185001 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
987 329,90 |
1 041 633,04 |
1 093 714,70 |
|
|
0309 |
3020000 |
000 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
14 202 764,11 |
14 983 916,14 |
15 733 111,94 |
|
|
0309 |
3023000 |
000 |
Содержание и обеспечение деятельности казенных учреждений |
14 202 764,11 |
14 983 916,14 |
15 733 111,94 |
|
|
0309 |
3023001 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
14 202 764,11 |
14 983 916,14 |
15 733 111,94 |
|
|
0309 |
3023001 |
111 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
10 701 221,37 |
11 289 788,55 |
11 854 277,97 |
|
|
0309 |
3023001 |
242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
236 541,68 |
249 551,47 |
262 029,05 |
|
|
0309 |
3023001 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
3 265 001,06 |
3 444 576,12 |
3 616 804,92 |
|
|
0310 |
7950000 |
000 |
Целевые программы Новоуральского городского округа |
2 072 959,36 |
2 186 972,12 |
2 296 320,73 |
|
|
0310 |
7951800 |
000 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Новоуральского городского округа" на 2011-2013 годы |
2 072 959,36 |
2 186 972,12 |
2 296 320,73 |
|
|
0310 |
7951801 |
000 |
Расходы на выполнение ведомственной целевой программы |
2 072 959,36 |
2 186 972,12 |
2 296 320,73 |
|
|
0310 |
7951801 |
111 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
1 334 080,83 |
1 407 455,28 |
1 477 828,04 |
|
|
0310 |
7951801 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
738 878,53 |
779 516,85 |
818 492,69 |
|
|
0314 |
0000000 |
000 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
882 000,00 |
930 510,00 |
977 035,50 |
|
|
0314 |
7950000 |
000 |
Целевые программы Новоуральского городского округа |
882 000,00 |
930 510,00 |
977 035,50 |
|
|
0314 |
7953900 |
000 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности проживания населения Новоуральского городского округа" на 2011-2013 годы |
882 000,00 |
930 510,00 |
977 035,50 |
|
|
0314 |
7953903 |
000 |
Антитеррористическая защищенность |
882 000,00 |
930 510,00 |
977 035,50 |
|
|
0314 |
7953903 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
882 000,00 |
930 510,00 |
977 035,50 |
|
|
0400 |
0000000 |
000 |
Национальная экономика |
6 391 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0410 |
5220000 |
000 |
Региональные целевые программы |
342 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0410 |
5221500 |
000 |
Областная целевая программа "Информационное общество Свердловской области" на 2011-2015 годы |
342 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0410 |
5221510 |
000 |
Направление "Создание единого информационного комплекса органов государственной власти Свердловской области" ОЦП "Информационное общество Свердловской области" на 2011-2015 годы |
342 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0410 |
5221510 |
242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
342 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0410 |
7950000 |
000 |
Целевые программы Новоуральского городского округа |
409 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0410 |
7953800 |
000 |
Ведомственная целевая программа "Информационное общество Новоуральского городского округа" на 2011-2015 годы |
409 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0410 |
7953801 |
000 |
Расходы на выполнение ведомственной целевой программы |
409 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0410 |
7953801 |
242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
409 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0412 |
0000000 |
000 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
5 640 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0412 |
5220000 |
000 |
Региональные целевые программы |
3 220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0412 |
5220400 |
000 |
Областная целевая программа "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0412 |
5220460 |
000 |
Подпрограмма "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории" ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0412 |
5220460 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0412 |
5220600 |
000 |
Областная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области" на 2011-2015 годы |
2 420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0412 |
5220600 |
000 |
Областная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области" на 2011-2015 годы |
2 420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0412 |
5220600 |
622 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
2 420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0412 |
7950000 |
000 |
Целевые программы Новоуральского городского округа |
2 420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0412 |
7953600 |
000 |
Муниципальная целевая программа "Развитие субъектов малого, и среднего предпринимательства в Новоуральском городском округе" на 2010-2012 годы |
2 420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0412 |
7953601 |
000 |
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
1 020 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0412 |
7953601 |
622 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
1 020 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0412 |
7953602 |
000 |
Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0412 |
7953602 |
622 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0412 |
7953603 |
000 |
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0412 |
7953603 |
622 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0412 |
7953604 |
000 |
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства |
920 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0412 |
7953604 |
622 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
920 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0800 |
0000000 |
000 |
Культура, кинематография |
1 300 000,00 |
1 371 500,00 |
1 440 075,00 |
|
|
0801 |
0000000 |
000 |
Культура |
1 300 000,00 |
1 371 500,00 |
1 440 075,00 |
|
|
0801 |
4400000 |
000 |
Учреждения культуры, архивы и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
1 300 000,00 |
1 371 500,00 |
1 440 075,00 |
|
|
0801 |
4400100 |
000 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
1 300 000,00 |
1 371 500,00 |
1 440 075,00 |
|
|
0801 |
4400101 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
1 300 000,00 |
1 371 500,00 |
1 440 075,00 |
|
|
0801 |
4400101 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
1 300 000,00 |
1 371 500,00 |
1 440 075,00 |
|
|
1000 |
0000000 |
000 |
Социальная политика |
12 394 002,27 |
13 075 672,39 |
13 729 456,01 |
|
|
1001 |
0000000 |
000 |
Пенсионное обеспечение |
12 394 002,27 |
13 075 672,39 |
13 729 456,01 |
|
|
1001 |
4910000 |
000 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
12 394 002,27 |
13 075 672,39 |
13 729 456,01 |
|
|
1001 |
4910100 |
000 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
12 394 002,27 |
13 075 672,39 |
13 729 456,01 |
|
|
1001 |
4910101 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
12 394 002,27 |
13 075 672,39 |
13 729 456,01 |
|
|
1001 |
4910101 |
122 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
12 394 002,27 |
13 075 672,39 |
13 729 456,01 |
|
|
1200 |
0000000 |
000 |
Средства массовой информации |
5 170 000,00 |
5 454 350,00 |
5 727 067,50 |
|
|
1201 |
0000000 |
000 |
Телевидение и радиовещание |
3 000 000,00 |
3 165 000,00 |
3 323 250,00 |
|
|
1201 |
4530000 |
000 |
Телерадиокомпании и телеорганизации |
3 000 000,00 |
3 165 000,00 |
3 323 250,00 |
|
|
1201 |
4530200 |
000 |
Поддержка телерадиокомпаний и телеорганизаций |
3 000 000,00 |
3 165 000,00 |
3 323 250,00 |
|
|
1201 |
4530201 |
000 |
Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по производству теле-и радиопрограмм общественного направления, освещающих деятельность органов местного самоуправления |
3 000 000,00 |
3 165 000,00 |
3 323 250,00 |
|
|
1201 |
4530201 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
3 000 000,00 |
3 165 000,00 |
3 323 250,00 |
|
|
1202 |
0000000 |
000 |
Периодическая печать и издательства |
2 170 000,00 |
2 289 350,00 |
2 403 817,50 |
|
|
1202 |
4570000 |
000 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
2 170 000,00 |
2 289 350,00 |
2 403 817,50 |
|
|
1202 |
4570200 |
000 |
Поддержка периодической печати и издательств |
2 170 000,00 |
2 289 350,00 |
2 403 817,50 |
|
|
1202 |
4570201 |
000 |
Возмещение затрат за размещение в газете "Нейва" публикаций муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления |
2 170 000,00 |
2 289 350,00 |
2 403 817,50 |
|
|
1202 |
4570201 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
2 170 000,00 |
2 289 350,00 |
2 403 817,50 |
|
|
1300 |
0000000 |
000 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
3 500 000,00 |
3 692 500,00 |
3 877 125,00 |
|
|
1301 |
0000000 |
000 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
3 500 000,00 |
3 692 500,00 |
3 877 125,00 |
|
|
1301 |
0650000 |
000 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
3 500 000,00 |
3 692 500,00 |
3 877 125,00 |
|
|
1301 |
0650300 |
000 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
3 500 000,00 |
3 692 500,00 |
3 877 125,00 |
|
|
1301 |
0650300 |
000 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
3 500 000,00 |
3 692 500,00 |
3 877 125,00 |
|
|
1301 |
0650300 |
710 |
Обслуживание муниципального долга |
3 500 000,00 |
3 692 500,00 |
3 877 125,00 |
|
902; Комитет по управлению муниципальным имуществом Новоуральского городского округа |
13 688 150,97 |
13 997 688,27 |
14 697 572,69 |
||||
|
|
0100 |
0000000 |
000 |
Общегосударственные вопросы |
12 272 120,10 |
12 947 086,71 |
13 594 441,04 |
|
|
0104 |
0000000 |
000 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
11 274 520,10 |
11 894 618,71 |
12 489 349,64 |
|
|
0104 |
0020000 |
000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11 274 520,10 |
11 894 618,71 |
12 489 349,64 |
|
|
0104 |
0020400 |
000 |
Центральный аппарат |
11 274 520,10 |
11 894 618,71 |
12 489 349,64 |
|
|
0104 |
0020401 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
11 274 520,10 |
11 894 618,71 |
12 489 349,64 |
|
|
0104 |
0020401 |
121 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
10 877 700,10 |
11 475 973,61 |
12 049 772,29 |
|
|
0104 |
0020401 |
242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
178 420,00 |
188 233,10 |
197 644,76 |
|
|
0104 |
0020401 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
218 400,00 |
230 412,00 |
241 932,60 |
|
|
0113 |
0000000 |
000 |
Другие общегосударственные вопросы |
997 600,00 |
1 052 468,00 |
1 105 091,40 |
|
|
0113 |
0900000 |
000 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
997 600,00 |
1 052 468,00 |
1 105 091,40 |
|
|
0113 |
0904000 |
000 |
Выполнение функций отраслевыми и функциональными органами администрации |
997 600,00 |
1 052 468,00 |
1 105 091,40 |
|
|
0113 |
0904002 |
000 |
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом |
732 600,00 |
772 893,00 |
811 537,65 |
|
|
0113 |
0904002 |
242 |
Закупка товаров; работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
21 600,00 |
22 788,00 |
23 927,40 |
|
|
0113 |
0904002 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
710 000,00 |
749 050,00 |
786 502,50 |
|
|
0113 |
0904002 |
852 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
1 000,00 |
1 055,00 |
1 107,75 |
|
|
0113 |
0904003 |
000 |
Расходы связанные с реализацией муниципального имущества |
265 000,00 |
279 575,00 |
293 553,75 |
|
|
0113 |
0904003 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
265 000,00 |
279 575,00 |
293 553,75 |
|
|
0400 |
0000000 |
000 |
Национальная экономика |
1 416 030,87 |
1 050 601,57 |
1 103 131,65 |
|
|
0412 |
0000000 |
000 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
1 416 030,87 |
1 050 601,57 |
1 103 131,65 |
|
|
0412 |
3400000 |
000 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
1 416 030,87 |
1 050 601,57 |
1 103 131,65 |
|
|
0412 |
3400300 |
000 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
1 416 030,87 |
1 050 601,57 |
1 103 131,65 |
|
|
0412 |
3400301 |
000 |
Прочие расходы отдела земельных отношений |
119 100,00 |
125 650,50 |
131 933,03 |
|
|
0412 |
3400301 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
119 100,00 |
125 650,50 |
131 933,03 |
|
|
0412 |
3400302 |
000 |
Территориальное землеустройство |
696 730,87 |
735 051,07 |
771 803,62 |
|
|
0412 |
3400302 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
696 730,87 |
735 051,07 |
771 803,62 |
|
|
0412 |
3400303 |
000 |
Осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозяйственных автомобильных дорог, находящихся на территории Новоуральского городского округа и оформлению права собственности на них |
600 200,00 |
189 900,00 |
199 395,00 |
|
|
0412 |
3400303 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
600 200,00 |
189 900,00 |
199 395,00 |
|
903; Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
556 841 719,22 |
326 556 266,28 |
334 776 679,59 |
||||
|
|
0400 |
0000000 |
000 |
Национальная экономика |
38 089 269,22 |
40 184 179,03 |
42 193 387,98 |
|
|
0406 |
0000000 |
000 |
Водное хозяйство |
907 804,45 |
957 733,69 |
1 005 620,38 |
|
|
0406 |
2800000 |
000 |
Водохозяйственные мероприятия |
907 804,45 |
957 733,69 |
1 005 620,38 |
|
|
0406 |
2800100 |
000 |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений |
650 000,00 |
685 750,00 |
720 037,50 |
|
|
0406 |
2800102 |
000 |
Содержание гидротехнических сооружений |
650 000,00 |
685 750,00 |
720 037,50 |
|
|
0406 |
2800102 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
650 000,00 |
685 750,00 |
720 037,50 |
|
|
0406 |
2803000 |
000 |
Содержание и обеспечение деятельности казенных учреждений |
257 804,45 |
271 983,69 |
285 582,88 |
|
|
0406 |
2803002 |
000 |
Очистка береговой зоны |
257 804,45 |
271 983,69 |
285 582,88 |
|
|
0406 |
2803002 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
257 804,45 |
271 983,69 |
285 582,88 |
|
|
0407 |
0000000 |
000 |
Лесное хозяйство |
159 000,00 |
167 745,00 |
176 132,25 |
|
|
0407 |
2920000 |
000 |
Вопросы в области лесных отношений |
159 000,00 |
167 745,00 |
176 132,25 |
|
|
0407 |
2920100 |
000 |
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений |
159 000,00 |
167 745,00 |
176 132,25 |
|
|
0407 |
2920102 |
000 |
Содержание городских лесов |
159 000,00 |
167 745,00 |
176 132,25 |
|
|
0407 |
2920102 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
159 000,00 |
167 745,00 |
176 132,25 |
|
|
0408 |
0000000 |
000 |
Транспорт |
10 040 000,00 |
10 592 200,00 |
11 121 810,00 |
|
|
0408 |
3110000 |
000 |
Организация транспортного обслуживания населения |
10 040 000,00 |
10 592 200,00 |
11 121 810,00 |
|
|
0408 |
3113000 |
000 |
Содержание и обеспечение деятельности казенных учреждений |
2 000 000,00 |
2 110 000,00 |
2 215 500,00 |
|
|
0408 |
3113001 |
000 |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения |
2 000 000,00 |
2 110 000,00 |
2 215 500,00 |
|
|
0408 |
3113001 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
2 000 000,00 |
2 110 000,00 |
2 215 500,00 |
|
|
0408 |
3114000 |
000 |
Выполнение функций отраслевыми и функциональными органами администрации |
8 040 000,00 |
8 482 200,00 |
8 906 310,00 |
|
|
0408 |
3114001 |
000 |
Приобретение автобусов |
8 040 000,00 |
8 482 200,00 |
8 906 310,00 |
|
|
0408 |
3114001 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
8 040 000,00 |
8 482 200,00 |
8 906 310,00 |
|
|
0409 |
0000000 |
000 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
4 669 848,06 |
4 926 689,70 |
5 173 024,19 |
|
|
0409 |
6320000 |
000 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них |
4 263 848,06 |
4 498 359,70 |
4 723 277,69 |
|
|
0409 |
6323000 |
000 |
Выполнение функций казенными учреждениями |
4 263 848,06 |
4 498 359,70 |
4 723 277,69 |
|
|
0409 |
6323004 |
000 |
Дорожно-мостовое хозяйство прилегающих территорий |
1 590 000,00 |
1 677450,00 |
1 761 322,50 |
|
|
0409 |
6323004 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
1 590 000,00 |
1 677 450,00 |
1 761 322,50 |
|
|
0409 |
6323006 |
000 |
Очистка прилегающих территорий |
2 673 848,06 |
2 820 909,70 |
2 961 955,19 |
|
|
0409 |
6323006 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
2 673 848,06 |
2 820 909,70 |
2 961 955,19 |
|
|
0409 |
7950000 |
000 |
Целевые программы Новоуральского городского округа |
406 000,00 |
428 330,00 |
449 746,50 |
|
|
0409 |
7953900 |
000 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности проживания населения Новоуральского городского округа" на 2011-2013 годы |
406 000,00 |
428 330,00 |
449 746,50 |
|
|
0409 |
7953901 |
000 |
Совершенствование организации дорожного движения |
406 000,00 |
428 330,00 |
449 746,50 |
|
|
0409 |
7953901 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
406 000,00 |
428 330,00 |
449 746,50 |
|
|
0412 |
0000000 |
000 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
22 312 616,71 |
23 539 810,63 |
24 716 801,16 |
|
|
0412 |
8000000 |
000 |
Учреждения, обеспечивающие выполнение функций в сфере благоустройства, транспорта, дорожного хозяйства и строительства |
22 312 616,71 |
23 539 810,63 |
24 716 801,16 |
|
|
0412 |
8003000 |
000 |
Содержание и обеспечение деятельности казенных учреждений |
22 312 616,71 |
23 539 810,63 |
24 716 801,16 |
|
|
0412 |
8003001 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
22 312 616,71 |
23 539 810,63 |
24 716 801,16 |
|
|
0412 |
8003001 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
19 138 298,61 |
20 190 905,03 |
21 200 450,29 |
|
|
0412 |
8003001 |
112 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
1 456,00 |
1 536,08 |
1 612,88 |
|
|
0412 |
8003001 |
242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
210 325,00 |
221 892,88 |
232 987,52 |
|
|
0412 |
8003001 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
2 712 872,22 |
2 862 080,19 |
3 005 184,20 |
|
|
0412 |
8003001 |
851 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
26 871,42 |
28 349,35 |
29 766,82 |
|
|
0412 |
8003001 |
852 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
222 793,46 |
235 047,10 |
246 799,46 |
|
|
0500 |
0000000 |
000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
458 919 009,03 |
252 184 563,53 |
258 257 291,70 |
|
|
0501 |
0000000 |
000 |
Жилищное хозяйство |
52 281 022,38 |
2 985 673,61 |
3 134 957,29 |
|
|
0501 |
5220000 |
000 |
Региональные целевые программы |
44 505 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0501 |
5220400 |
000 |
Областная целевая программа "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы |
44 505 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0501 |
5220400 |
000 |
Областная целевая программа "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы |
44 505 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0501 |
5220400 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
44 505 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0501 |
6150000 |
000 |
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства |
2 830 022,38 |
2 985 673,61 |
3 134 957,29 |
|
|
0501 |
6154000 |
000 |
Выполнение функций отраслевыми и функциональными органами администрации |
2 830 022,38 |
2 985 673,61 |
3 134 957,29 |
|
|
0501 |
6154002 |
000 |
Содержание муниципальных общежитий |
1 030 022,38 |
1 086 673,61 |
1 141 007,29 |
|
|
0501 |
6154002 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
1 030 022,38 |
1 086 673,61 |
1 141 007,29 |
|
|
0501 |
6154003 |
000 |
Содержание муниципального имущества |
800 000,00 |
844 000,00 |
886 200,00 |
|
|
0501 |
6154003 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
800 000,00 |
844 000,00 |
886 200,00 |
|
|
0501 |
6154004 |
000 |
Компенсация выпадающих доходов от предоставления населению сельских населенных пунктов жилищных услуг |
1 000 000,00 |
1 055 000,00 |
1 107 750,00 |
|
|
0501 |
6154004 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
1 000 000,00 |
1 055 000,00 |
1 107 750,00 |
|
|
0501 |
7950000 |
000 |
Целевые программы Новоуральского городского округа |
4 945 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0501 |
7950300 |
000 |
Муниципальная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоуральского городского округа" |
4 945 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0501 |
7950302 |
000 |
Оснащение многоквартирных домов и зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, приборами учета потребления энергетических ресурсов |
4 945 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0501 |
7950302 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
4 945 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0503 |
0000000 |
000 |
Благоустройство |
217 699 965,52 |
100 872 311,62 |
105 915 927,20 |
|
|
0503 |
5220000 |
000 |
Региональные целевые программы |
69 586 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0503 |
5220300 |
000 |
Областная целевая программа "Развитие транспортного комплекса Свердловской области" на 2011-2016 годы |
17 386 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0503 |
5220327 |
000 |
Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области" ОЦП "Развитие транспортного комплекса Свердловской области" на 2011-2016 годы (строительство и модернизация автомобильных дорог местного значения |
17 386 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0503 |
5220327 |
411 |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
17 386 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0503 |
5222200 |
000 |
Областная целевая программа "Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы |
52 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0503 |
5222200 |
000 |
Областная целевая программа "Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы |
52 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0503 |
5222200 |
411 |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
52 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0503 |
6310000 |
000 |
Уличное освещение |
17 454 000,00 |
18 413 970,00 |
19 334 668,50 |
|
|
0503 |
6313000 |
000 |
Выполнение функций казенными учреждениями |
17 454 000,00 |
18 413 970,00 |
19 334 668,50 |
|
|
0503 |
6313002 |
000 |
Содержание освещения городских территорий |
15 654 000,00 |
16 514 970,00 |
17 340 718,50 |
|
|
0503 |
6313002 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
15 654 000,00 |
16 514 970,00 |
17 340 718,50 |
|
|
0503 |
6313003 |
000 |
Содержание освещения сельских населенных пунктов |
1 800 000,00 |
1 899 000,00 |
1 993 950,00 |
|
|
0503 |
6313003 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
1 800 000,00 |
1 899 000,00 |
1 993 950,00 |
|
|
0503 |
6320000 |
000 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них |
60 113 654,52 |
47 594 905,52 |
49 974 650,79 |
|
|
0503 |
6323000 |
000 |
Выполнение функций казенными учреждениями |
60 113 654,52 |
47 594 905,52 |
49 974 650,79 |
|
|
0503 |
6323002 |
000 |
Дорожно-мостовое хозяйство городских территорий |
6 587 984,00 |
6 950 323,12 |
7 297 839,28 |
|
|
0503 |
6323002 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
6 587 984,00 |
6 950 323,12 |
7 297 839,28 |
|
|
0503 |
6323003 |
000 |
Дорожно-мостовое хозяйство сельских населенных пунктов |
127 200,00 |
134 196,00 |
140 905,80 |
|
|
0503 |
6323003 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
127 200,00 |
134 196,00 |
140 905,80 |
|
|
0503 |
6323005 |
000 |
Очистка городских территорий |
50 405 329,69 |
37 352 622,82 |
39 220 253,96 |
|
|
0503 |
6323005 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
50 405 329,69 |
37 352 622,82 |
39 220 253,96 |
|
|
0503 |
6323007 |
000 |
Очистка территории сельских населенных пунктов |
1 393 140,83 |
1 469 763,58 |
1 543 251,75 |
|
|
0503 |
6323007 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
1 393 140,83 |
1 469 763,58 |
1 543 251,75 |
|
|
0503 |
6323012 |
000 |
Установка транспортных ограждений, сигнальных столбиков |
300 000,00 |
316 500,00 |
332 325,00 |
|
|
0503 |
6323012 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
300 000,00 |
316 500,00 |
332 325,00 |
|
|
0503 |
6323014 |
000 |
Услуги по перекачке ливневых стоков |
1 300 000,00 |
1 371 500,00 |
1 440 075,00 |
|
|
0503 |
6323014 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
1 300 000,00 |
1 371 500,00 |
1 440 075,00 |
|
|
0503 |
6330000 |
000 |
Озеленение |
2 100 000,00 |
2 215 500,00 |
2 326 275,00 |
|
|
0503 |
6333000 |
000 |
Выполнение функций казенными учреждениями |
2 100 000,00 |
2 215 500,00 |
2 326 275,00 |
|
|
0503 |
6333002 |
000 |
Содержание озеленения |
2 100 000,00 |
2 215 500,00 |
2 326 275,00 |
|
|
0503 |
6333002 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
2 100 000,00 |
2 215 500,00 |
2 326 275,00 |
|
|
0503 |
6340000 |
000 |
Организация и содержание мест захоронения |
4 373 911,00 |
4 614 476,11 |
4 845 199,91 |
|
|
0503 |
6343000 |
000 |
Выполнение функций казенными учреждениями |
2 711 590,00 |
2 860 727,45 |
3 003 763,82 |
|
|
0503 |
6343002 |
000 |
Содержание городских кладбищ |
2 120 000,00 |
2 236 600,00 |
2 348 430,00 |
|
|
0503 |
6343002 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
2 120 000,00 |
2 236 600,00 |
2 348 430,00 |
|
|
0503 |
6343003 |
000 |
Содержание кладбищ сельских населенных пунктов |
191 590,00 |
202 127,45 |
212 233,82 |
|
|
0503 |
6343003 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
191 590,00 |
202 127,45 |
212 233,82 |
|
|
0503 |
6343006 |
000 |
Перевозка тел умерших |
400 000,00 |
422 000,00 |
443 100,00 |
|
|
0503 |
6343006 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
400 000,00 |
422 000,00 |
443 100,00 |
|
|
0503 |
6344000 |
000 |
Выполнение функций отраслевыми и функциональными органами администрации |
1 662 321,00 |
1 753 748,66 |
1 841 436,09 |
|
|
0503 |
6344002 |
000 |
Возмещение затрат по организации похорон |
1 595 978,00 |
1 683 756,79 |
1 767 944,63 |
|
|
0503 |
6344002 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
1 595 978,00 |
1 683 756,79 |
1 767 944,63 |
|
|
0503 |
6344003 |
000 |
Возмещение затрат по организации похорон на территории сельских населенных пунктов |
66 343,00 |
69 991,87 |
73 491,46 |
|
|
0503 |
6344003 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
66 343,00 |
69 991,87 |
73 491,46 |
|
|
0503 |
6350000 |
000 |
Прочие мероприятия по благоустройству |
2 582 000,00 |
2 724 010,00 |
2 860 210,50 |
|
|
0503 |
6353000 |
000 |
Выполнение функций казенными учреждениями |
2 582 000,00 |
2 724 010,00 |
2 860 210,50 |
|
|
0503 |
6353002 |
000 |
Строительство снежного городка |
1 870 000,00 |
1 972 850,00 |
2 071 492,50 |
|
|
0503 |
6353002 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
1 870 000,00 |
1 972 850,00 |
2 071 492,50 |
|
|
0503 |
6353003 |
000 |
Отлавливание бродячих животных |
212 000,00 |
223 660,00 |
234 843,00 |
|
|
0503 |
6353003 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
212 000,00 |
223 660,00 |
234 843,00 |
|
|
0503 |
6353004 |
000 |
Праздничное оформление |
250 000,00 |
263 750,00 |
276 937,50 |
|
|
0503 |
6353004 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
250 000,00 |
263 750,00 |
276 937,50 |
|
|
0503 |
6353005 |
000 |
Содержание элементов благоустройства сельских населенных пунктов |
100 000,00 |
105 500,00 |
110 775,00 |
|
|
0503 |
6353005 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
100 000,00 |
105 500,00 |
110 775,00 |
|
|
0503 |
6353006 |
000 |
Содержание элементов благоустройства городских территорий |
150 000,00 |
158 250,00 |
166 162,50 |
|
|
0503 |
6353006 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
150 000,00 |
158 250,00 |
166 162,50 |
|
|
0503 |
7950000 |
000 |
Целевые программы Новоуральского городского округа |
61 490 000,00 |
25 309 450,00 |
26 574 922,50 |
|
|
0503 |
7952300 |
000 |
Муниципальная целевая программа "Дороги Новоуральского городского округа" на 2011-2015 годы |
52 650 000,00 |
22 102 250,00 |
23 207 362,50 |
|
|
0503 |
7952301 |
000 |
Ремонт тротуаров |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0503 |
7952301 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0503 |
7952302 |
000 |
Ремонт дорог |
50 950 000,00 |
22 102 250,00 |
23 207 362,50 |
|
|
0503 |
7952302 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
50 950 000,00 |
22 102 250,00 |
23 207 362,50 |
|
|
0503 |
7952500 |
000 |
Муниципальная целевая программа "Комплексное благоустройство дворовых территорий Новоуральского городского округа - "Наш двор" на 2011-2015 годы" |
5 880 000,00 |
84 400,00 |
88 620,00 |
|
|
0503 |
7952501 |
000 |
Проведение конкурсов по благоустройству города |
80 000,00 |
84 400,00 |
88 620,00 |
|
|
0503 |
7952501 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
80 000,00 |
84 400,00 |
88 620,00 |
|
|
0503 |
7952502 |
000 |
Благоустройство дворовых территорий с обустройством детских игровых площадок |
5 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0503 |
7952502 |
411 |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
5 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0503 |
7953900 |
000 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности проживания населения Новоуральского городского округа" на 2011-2013 годы |
2 960 000,00 |
3 122 800,00 |
3 278 940,00 |
|
|
0503 |
7953901 |
000 |
Совершенствование организации дорожного движения |
2 960 000,00 |
3 122 800,00 |
3 278 940,00 |
|
|
0503 |
7953901 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
2 960 000,00 |
3 122 800,00 |
3 278 940,00 |
|
|
0505 |
0000000 |
000 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
188 938 021,13 |
148 326 578,29 |
149 206 407,21 |
|
|
0505 |
3510000 |
000 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению топливно-энергетические ресурсы по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
37 063 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0505 |
3514000 |
000 |
Выполнение функций отраслевыми и функциональными органами администрации |
37 063 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0505 |
3514002 |
000 |
Компенсация выпадающих доходов от предоставления услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению населению НГО ресурсоснабжающими организациями |
37 063 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0505 |
3514002 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
37 063 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0505 |
5200000 |
000 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
130 000 000,00 |
130 730 000,00 |
130 730 000,00 |
|
|
0505 |
5200300 |
000 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований |
130 000 000,00 |
130 730 000,00 |
130 730 000,00 |
|
|
0505 |
5200302 |
000 |
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований |
130 000 000,00 |
130 730 000,00 |
130 730 000,00 |
|
|
0505 |
5200302 |
411 |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
130 000 000,00 |
130 730 000,00 |
130 730 000,00 |
|
|
0505 |
6450000 |
000 |
Обеспечение населения бытовыми услугами |
926 000,00 |
976 930,00 |
1 025 776,50 |
|
|
0505 |
6454000 |
000 |
Выполнение функций отраслевыми и функциональными органами администрации |
926 000,00 |
976 930,00 |
1 025 776,50 |
|
|
0505 |
6454002 |
000 |
Услуги муниципальных бань в сельских населенных пунктах |
926 000,00 |
976 930,00 |
1 025 776,50 |
|
|
0505 |
6454002 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
926 000,00 |
976 930,00 |
1 025 776,50 |
|
|
0505 |
7950000 |
000 |
Целевые программы Новоуральского городского округа |
7 031 400,00 |
1 936 980,00 |
2 033 829,00 |
|
|
0505 |
7950500 |
000 |
Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт объектов гражданского назначения в Новоуральском городском округе" на 2011-2013 годы |
4 836 000,00 |
1 936 980,00 |
2 033 829,00 |
|
|
0505 |
7950501 |
000 |
Капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения на внутриквартальных территориях |
4 836 000,00 |
1 936 980,00 |
2 033 829,00 |
|
|
0505 |
7950501 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
4 836 000,00 |
1 936 980,00 |
2 033 829,00 |
|
|
0505 |
7959900 |
000 |
Резерв средств на софинансирование областных целевых программ |
2 195 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0505 |
7959900 |
000 |
Резерв средств на софинансирование областных целевых программ |
2 195 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0505 |
7959900 |
870 |
Резервные средства |
2 195 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0505 |
8000000 |
000 |
Учреждения, обеспечивающие выполнение функций в сфере благоустройства, транспорта, дорожного хозяйства и строительства |
13 917 221,13 |
14 682 668,29 |
15 416 801,71 |
|
|
0505 |
8003000 |
000 |
Содержание и обеспечение деятельности казенных учреждений |
13 917 221,13 |
14 682 668,29 |
15416801,71 |
|
|
0505 |
8003001 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
13 917 221,13 |
14 682 668,29 |
15 416 801,71 |
|
|
0505 |
8003001 |
111 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
10 900 538,13 |
11 500 067,73 |
12 075 071,11 |
|
|
0505 |
8003001 |
112 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
1 120,00 |
1 181,60 |
1 240,68 |
|
|
0505 |
8003001 |
242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
330 953,02 |
349155,44 |
366 613,21 |
|
|
0505 |
8003001 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
2 612 550,84 |
2 756 241,14 |
2 894 053,19 |
|
|
0505 |
8003001 |
831 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
62 059,14 |
65 472,39 |
68 746,01 |
|
|
0505 |
8003001 |
852 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
10 000,00 |
10 550,00 |
11 077,50 |
|
|
0600 |
0000000 |
000 |
Охрана окружающей среды |
2 686 540,97 |
2 769 523,72 |
2 907 999,91 |
|
|
0602 |
0000000 |
000 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
1 954 630,97 |
2 062 135,67 |
2 165 242,46 |
|
|
0602 |
4100000 |
000 |
Состояние окружающей среды и природопользования |
1 004 630,97 |
1 059 885,67 |
1 112 879,96 |
|
|
0602 |
4100100 |
000 |
Природоохранные мероприятия |
1 004 630,97 |
1 059 885,67 |
1 112 879,96 |
|
|
0602 |
4100104 |
000 |
Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельских населенных пунктов |
161 658,00 |
170 549,19 |
179 076,65 |
|
|
0602 |
4100104 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
161 658,00 |
170 549,19 |
179 076,65 |
|
|
0602 |
4100105 |
000 |
Ликвидация несанкционированных свалок в городе |
161 658,00 |
170 549,19 |
179 076,65 |
|
|
0602 |
4100105 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
161 658,00 |
170 549,19 |
179 076,65 |
|
|
0602 |
4100106 |
000 |
Вывоз мусора с контейнерных площадок в сельских населенных пунктах |
681 314,97 |
718 787,29 |
754 726,66 |
|
|
0602 |
4100106 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
681 314,97 |
718 787,29 |
754 726,66 |
|
|
0602 |
7950000 |
000 |
Целевые программы Новоуральского городского округа |
950 000,00 |
1 002 250,00 |
1 052 362,50 |
|
|
0602 |
7953900 |
000 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности проживания населения Новоуральского городского округа" на 2011-2013 годы |
950 000,00 |
1 002 250,00 |
1 052 362,50 |
|
|
0602 |
7953902 |
000 |
Экологическая безопасность |
950 000,00 |
1 002 250,00 |
1 052 362,50 |
|
|
0602 |
7953902 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
950 000,00 |
1 002 250,00 |
1 052 362,50 |
|
|
0605 |
0000000 |
000 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
731 910,00 |
707 388,05 |
742 757,45 |
|
|
0605 |
4100000 |
000 |
Состояние окружающей среды и природопользования |
200 000,00 |
211 000,00 |
221 550,00 |
|
|
0605 |
4100100 |
000 |
Природоохранные мероприятия |
200 000,00 |
211 000,00 |
221 550,00 |
|
|
0605 |
4100101 |
000 |
Уничтожение борщевика Сосновского |
200 000,00 |
211 000,00 |
221 550,00 |
|
|
0605 |
4100101 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
200 000,00 |
211 000,00 |
221 550,00 |
|
|
0605 |
5220000 |
000 |
Региональные целевые программы |
61 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0605 |
5220000 |
000 |
Региональные целевые программы |
61 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0605 |
5220008 |
000 |
Реализация мероприятий областной государственной целевой программы "Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 2009-2011 годы |
61 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0605 |
5220008 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
61 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0605 |
7950000 |
000 |
Целевые программы Новоуральского городского округа |
470 510,00 |
496 388,05 |
521 207,45 |
|
|
0605 |
7953900 |
000 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности проживания населения Новоуральского городского округа" на 2011-2013 годы |
470 510,00 |
496 388,05 |
521 207,45 |
|
|
0605 |
7953902 |
000 |
Экологическая безопасность |
470 510,00 |
496 388,05 |
521 207,45 |
|
|
0605 |
7953902 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
470 510,00 |
496 388,05 |
521 207,45 |
|
|
0700 |
0000000 |
000 |
Образование |
52 230 000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
|
|
0701 |
0000000 |
000 |
Дошкольное образование |
23 125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0701 |
5220000 |
000 |
Региональные целевые программы |
23 125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0701 |
5222000 |
000 |
Областная государственная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области" на 2010-2014 гг. |
23 125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0701 |
5222002 |
000 |
Направление "Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений" |
23 125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0701 |
5222002 |
411 |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям |
23 125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0709 |
0000000 |
000 |
Другие вопросы в области образования |
29 105 000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
|
|
0709 |
5200000 |
000 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
29 105 000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
|
|
0709 |
5200300 |
000 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований |
29 105 000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
|
|
0709 |
5200302 |
000 |
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований |
29 105 000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
|
|
0709 |
5200302 |
243 |
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
29 105 000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
|
|
1000 |
0000000 |
000 |
Социальная политика |
4 916 900,00 |
1 418 000,00 |
1 418 000,00 |
|
|
1003 |
0000000 |
000 |
Социальное обеспечение населения |
3 296 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1003 |
5220000 |
000 |
Региональные целевые программы |
1 988 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1003 |
5220400 |
000 |
Областная целевая программа "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы |
1 988 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1003 |
5220450 |
000 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы |
1 562 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1003 |
5220450 |
321 |
Пособия и компенсации гражданам на иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
1 562 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1003 |
5220470 |
000 |
Подпрограмма "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы |
426 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1003 |
5220470 |
321 |
Пособия и компенсации гражданам на иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
426 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1003 |
7950000 |
000 |
Целевые программы Новоуральского городского округа |
1 308 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1003 |
7951600 |
000 |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Новоуральском городском округе на 2011-2012 годы" |
1 166 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1003 |
7951601 |
000 |
Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты |
1 166 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1003 |
7951601 |
321 |
Пособия и компенсации гражданам на иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
1 166 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1003 |
7952600 |
000 |
Ведомственная целевая программа "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в НГО, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" на 2011-2012 годы |
142 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1003 |
7952601 |
000 |
Предоставление социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) |
142 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1003 |
7952601 |
321 |
Пособия и компенсации гражданам на иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
142 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1006 |
0000000 |
000 |
Другие вопросы в области социальной политики |
1 620 000,00 |
1 418 000,00 |
1 418 000,00 |
|
|
1006 |
5200000 |
000 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
1 620 000,00 |
1 418 000,00 |
1 418 000,00 |
|
|
1006 |
5200600 |
000 |
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований |
1 620 000,00 |
1 418 000,00 |
1 418 000,00 |
|
|
1006 |
5200600 |
000 |
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований |
1 620 000,00 |
1 418 000,00 |
1 418 000,00 |
|
|
1006 |
5200600 |
321 |
Пособия и компенсации гражданам на иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
1 620 000,00 |
1 418 000,00 |
1 418 000,00 |
|
906;Управление образования администрации Новоуральского городского округа |
1 544 033 030,73 |
1 623 356 205,92 |
1 703 284 066,22 |
||||
|
|
0700 |
0000000 |
000 |
Образование |
1 544 033 030,73 |
1 623 356 205,92 |
1 703 284 066,22 |
|
|
0701 |
0000000 |
000 |
Дошкольное образование |
537 423 680,95 |
565 392 478,40 |
593 662 002,32 |
|
|
0701 |
4200000 |
000 |
Детские дошкольные учреждения |
535 232 680,95 |
564 670 478,40 |
592 904 002,32 |
|
|
0701 |
4201000 |
000 |
Муниципальное задание |
535 232 680,95 |
564 670 478,40 |
592 904 002,32 |
|
|
0701 |
4201005 |
000 |
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования |
482 219 114,98 |
508 741166,30 |
534 178 224,62 |
|
|
0701 |
4201005 |
621 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
482 219 114,98 |
508 741 166,30 |
534 178 224,62 |
|
|
0701 |
4201099 |
000 |
Содержание имущества в рамках муниципального задания |
53 013 565,97 |
55 929 312,10 |
58 725 777,70 |
|
|
0701 |
4201099 |
621 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
53 013 565,97 |
55 929 312,10 |
58 725 777,70 |
|
|
0701 |
5210000 |
000 |
Средства областного бюджета |
684 000,00 |
722 000,00 |
758 000,00 |
|
|
0701 |
5210300 |
000 |
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета |
684 000,00 |
722 000,00 |
758 000,00 |
|
|
0701 |
5210302 |
000 |
Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного образования за счет средств областного бюджета |
684 000,00 |
722 000,00 |
758 000,00 |
|
|
0701 |
5210302 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
684 000,00 |
722 000,00 |
758 000,00 |
|
|
0701 |
5220000 |
000 |
Региональные целевые программы |
1 055 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0701 |
5222000 |
000 |
Областная государственная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области" на 2010-2014 гг. |
1 055 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0701 |
5222001 |
000 |
Направление "Осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений" |
1 055 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0701 |
5222001 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
1 055 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0701 |
7950000 |
000 |
Целевые программы Новоуральского городского округа |
452 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0701 |
7950500 |
000 |
Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт объектов гражданского назначения в Новоуральском городском округе" на 2011-2013 годы |
452 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0701 |
7950502 |
000 |
Приобретение оборудования и проведение ремонтных работ в зданиях детских садов |
452 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0701 |
7950502 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
452 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0702 |
0000000 |
000 |
Общее образование |
929 479 825,59 |
977 498 864,50 |
1 025 958 307,72 |
|
|
0702 |
4210000 |
000 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
68 896 489,58 |
72 685 796,51 |
76 320 086,33 |
|
|
0702 |
4211000 |
000 |
Муниципальное задание |
64 121 731,18 |
67 648 426,39 |
71 030 847,71 |
|
|
0702 |
4211006 |
000 |
Реализация общеобразовательных программ начального общего образования |
1 083 231,02 |
1 142 808,73 |
1 199 949,16 |
|
|
0702 |
4211006 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
1 083 231,02 |
1 142 808,73 |
1 199 949,16 |
|
|
0702 |
4211007 |
000 |
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования |
1 332 259,51 |
1 405 533,78 |
1 475 810,47 |
|
|
0702 |
4211007 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
1 332 259,51 |
1 405 533,78 |
1 475 810,47 |
|
|
0702 |
4211008 |
000 |
Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования |
351 047,10 |
370 354,69 |
388 872,43 |
|
|
0702 |
4211008 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
351 047,10 |
370 354,69 |
388 872,43 |
|
|
0702 |
4211009 |
000 |
Реализация общеобразовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья |
14 328,43 |
15 116,49 |
15 872,32 |
|
|
0702 |
4211009 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
14 328,43 |
15 116,49 |
15 872,32 |
|
|
0702 |
4211099 |
000 |
Содержание имущества в рамках муниципального задания |
61 340 865,12 |
64 714 612,70 |
67 950 343,34 |
|
|
0702 |
4211099 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
61 340 865,12 |
64 714 612,70 |
67 950 343,34 |
|
|
0702 |
4212000 |
000 |
Расходы бюджета на иные цели |
3 147 456,40 |
3 320 566,50 |
3 486 594,83 |
|
|
0702 |
4212001 |
000 |
Выплата выходного пособия при увольнении |
641 456,40 |
676 736,50 |
710 573,33 |
|
|
0702 |
4212001 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
641 456,40 |
676 736,50 |
710 573,33 |
|
|
0702 |
4212002 |
000 |
Приобретение автобуса в школы сельских населенных пунктов |
875 000,00 |
923 125,00 |
969 281,25 |
|
|
0702 |
4212002 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
875 000,00 |
923 125,00 |
969 281,25 |
|
|
0702 |
4212003 |
000 |
Капитальный ремонт МОУ СОШ N 49 |
1 631 000,00 |
1 720 705,00 |
1 806 740,25 |
|
|
0702 |
4212003 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
1 631 000,00 |
1 720 705,00 |
1 806 740,25 |
|
|
0702 |
4214000 |
000 |
Выполнение функций отраслевыми и функциональными органами администрации |
1 627 302,00 |
1 716 803,61 |
1 802 643,79 |
|
|
0702 |
4214001 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
776 150,00 |
818 838,25 |
859 780,16 |
|
|
0702 |
4214001 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
776 150,00 |
818 838,25 |
859 780,16 |
|
|
0702 |
4214002 |
000 |
Организация питания учащихся в сельских населённых пунктах |
851 152,00 |
897 965,36 |
942 863,63 |
|
|
0702 |
4214002 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
851 152,00 |
897 965,36 |
942 863,63 |
|
|
0702 |
4220000 |
000 |
Школы-интернаты |
9 706 530,02 |
10 240 389,17 |
10 752 408,63 |
|
|
0702 |
4221000 |
000 |
Муниципальное задание |
9 566 280,02 |
10 092 425,42 |
10 597 046,69 |
|
|
0702 |
4221006 |
000 |
Реализация общеобразовательных программ начального общего образования |
117 134,20 |
123 576,58 |
129 755,41 |
|
|
0702 |
4221006 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
117 134,20 |
123 576,58 |
129 755,41 |
|
|
0702 |
4221007 |
000 |
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования |
203 115,67 |
214 287,03 |
225 001,38 |
|
|
0702 |
4221007 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
203 115,67 |
214 287,03 |
225 001,38 |
|
|
0702 |
4221008 |
000 |
Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования |
49 844,33 |
52 585,77 |
55 215,06 |
|
|
0702 |
4221008 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
49 844,33 |
52 585,77 |
55 215,06 |
|
|
0702 |
4221015 |
000 |
Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2 407 085,64 |
2 539 475,35 |
2 666 449,12 |
|
|
0702 |
4221015 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
2 407 085,64 |
2 539 475,35 |
2 666 449,12 |
|
|
0702 |
4221099 |
000 |
Содержание имущества в рамках муниципального задания |
6 789 100,18 |
7 162 500,69 |
7 520 625,72 |
|
|
0702 |
4221099 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
6 789 100,18 |
7 162 500,69 |
7 520 625,72 |
|
|
0702 |
4224000 |
000 |
Выполнение функций отраслевыми и функциональными органами администрации |
140 250,00 |
147 963,75 |
155 361,94 |
|
|
0702 |
4224001 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
140 250,00 |
147 963,75 |
155 361,94 |
|
|
0702 |
4224001 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
140 250,00 |
147 963,75 |
155 361,94 |
|
|
0702 |
4230000 |
000 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
122 109 505,99 |
128 825 528,82 |
135 266 805,26 |
|
|
0702 |
4231000 |
000 |
Муниципальное задание |
120 699 595,21 |
127 338 072,95 |
133 704 976,59 |
|
|
0702 |
4231011 |
000 |
Реализация программ дополнительного образования для детей |
103 626 784,74 |
109 326 257,90 |
114 792 570,80 |
|
|
0702 |
4231011 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
103 626 784,74 |
109 326 257,90 |
114 792 570,80 |
|
|
0702 |
4231099 |
000 |
Содержание имущества в рамках муниципального задания |
17 072 810,47 |
18 011 815,05 |
18 912 405,80 |
|
|
0702 |
4231099 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
17 072 810,47 |
18 011 815,05 |
18 912 405,80 |
|
|
0702 |
4232000 |
000 |
Расходы бюджета на иные цели |
1 326 310,78 |
1 399 257,87 |
1 469 220,77 |
|
|
0702 |
4232001 |
000 |
Выплата выходного пособия при увольнении |
516 110,78 |
544 496,87 |
571 721,72 |
|
|
0702 |
4232001 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
516 110,78 |
544 496,87 |
571 721,72 |
|
|
0702 |
4232002 |
000 |
Развитие материально-технической базы МУ дополнительного образования детей - ДЮСШ |
810 200,00 |
854 761,00 |
897 499,05 |
|
|
0702 |
4232002 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
810 200,00 |
854 761,00 |
897 499,05 |
|
|
0702 |
4234000 |
000 |
Выполнение функций отраслевыми и функциональными органами администрации |
83 600,00 |
88 198,00 |
92 607,90 |
|
|
0702 |
4234001 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
83 600,00 |
88 198,00 |
92 607,90 |
|
|
0702 |
4234001 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
83 600,00 |
88 198,00 |
92 607,90 |
|
|
0702 |
5200000 |
000 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
6 688 100,00 |
7 056 000,00 |
7 409 000,00 |
|
|
0702 |
5200900 |
000 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
6 688 100,00 |
7 056 000,00 |
7 409 000,00 |
|
|
0702 |
5200900 |
000 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
6 688 100,00 |
7 056 000,00 |
7 409 000,00 |
|
|
0702 |
5200900 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
6 688 100,00 |
7 056 000,00 |
7 409 000,00 |
|
|
0702 |
5210000 |
000 |
Средства областного бюджета |
718 633 000,00 |
758 554 000,00 |
796 066 000,00 |
|
|
0702 |
5210100 |
000 |
Субсидии из областного бюджета |
36 920 000,00 |
39 346 000,00 |
40 898 000,00 |
|
|
0702 |
5210100 |
000 |
Субсидии на оснащение муниципальных учреждений здравоохранения, муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения |
0,00 |
395 000,00 |
0,00 |
|
|
0702 |
5210100 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
0,00 |
395 000,00 |
0,00 |
|
|
0702 |
5210116 |
000 |
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
36 920 000,00 |
38 951 000,00 |
40 898 000,00 |
|
|
0702 |
5210116 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
36 920 000,00 |
38 951 000,00 |
40 898 000,00 |
|
|
0702 |
5210200 |
000 |
Субвенции из областного бюджета |
680 993 000,00 |
718 448 000,00 |
754 370 000,00 |
|
|
0702 |
5210201 |
000 |
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) за счет средств областного бюджета |
680 993 000,00 |
718 448 000,00 |
754 370 000,00 |
|
|
0702 |
5210201 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
680 993 000,00 |
718 448 000,00 |
754 370 000,00 |
|
|
0702 |
5210300 |
000 |
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета |
720 000,00 |
760 000,00 |
798 000,00 |
|
|
0702 |
5210304 |
000 |
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в МОУ, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайон. транспорте (кроме такси), а также бесплатн. проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы за счет средств ОБ |
720 000,00 |
760 000,00 |
798 000,00 |
|
|
0702 |
5210304 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
720 000,00 |
760 000,00 |
798 000,00 |
|
|
0702 |
5220000 |
000 |
Региональные целевые программы |
3 316 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0702 |
5220000 |
000 |
Региональные целевые программы |
3 316 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0702 |
5220001 |
000 |
Субсидии на развитие материально-технической базы МУ дополнительного образования детей - ДЮСШ и специализированных ДЮСШ олимпийского резерва |
810 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0702 |
5220001 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
810 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0702 |
5220002 |
000 |
Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в МОУ в МО в СО и на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного надзора |
2 506 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0702 |
5220002 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
2 506 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0702 |
7950000 |
000 |
Целевые программы Новоуральского городского округа |
130 000,00 |
137 150,00 |
144 007,50 |
|
|
0702 |
7953100 |
000 |
Программа развития дошкольного, общего и дополнительного образования НГО |
130 000,00 |
137 150,00 |
144 007,50 |
|
|
0702 |
7953102 |
000 |
Участие команды школьников, победивших в соревнованиях "Школа безопасности" на уровне городского конкурса, в соревнованиях на уровне области |
30 000,00 |
31 650,00 |
33 232,50 |
|
|
0702 |
7953102 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
30 000,00 |
31 650,00 |
33 232,50 |
|
|
0702 |
7953103 |
000 |
Организация городской спартакиады школьников |
10 000,00 |
10 550,00 |
11 077,50 |
|
|
0702 |
7953103 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
10 000,00 |
10 550,00 |
11 077,50 |
|
|
0702 |
7953104 |
000 |
Участие команды школьников, победившей в Президентских инициативах, ГТО на уровне городского округа, в соревнованиях на уровне области |
90 000,00 |
94 950,00 |
99 697,50 |
|
|
0702 |
7953104 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
90 000,00 |
94 950,00 |
99 697,50 |
|
|
0707 |
0000000 |
000 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
23 487 000,00 |
23 872 000,00 |
24 241 250,00 |
|
|
0707 |
4320000 |
000 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
23 487 000,00 |
23 872 000,00 |
24 241 250,00 |
|
|
0707 |
4320200 |
000 |
Оздоровление детей |
23 487 000,00 |
23 872 000,00 |
24 241 250,00 |
|
|
0707 |
4320212 |
000 |
Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время |
23 487 000,00 |
23 872 000,00 |
24 241 250,00 |
|
|
0707 |
4320212 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
23 487 000,00 |
23 872 000,00 |
24 241 250,00 |
|
|
0709 |
0000000 |
000 |
Другие вопросы в области образования |
53 642 524,19 |
56 592 863,02 |
59 422 506,17 |
|
|
0709 |
4350000 |
000 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
8 509 986,80 |
8 978 036,07 |
9 426 937,88 |
|
|
0709 |
4351000 |
000 |
Муниципальное задание |
6 332 780,41 |
6 681 083,33 |
7 015137,50 |
|
|
0709 |
4351010 |
000 |
Проведение комплексного обследования детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания |
770 631,64 |
813 016,38 |
853 667,20 |
|
|
0709 |
4351010 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
770 631,64 |
813 016,38 |
853 667,20 |
|
|
0709 |
4351012 |
000 |
Реализация индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих образовательных программ |
4 111 852,34 |
4 338 004,22 |
4 554 904,43 |
|
|
0709 |
4351012 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4 111 852,34 |
4 338 004,22 |
4 554 904,43 |
|
|
0709 |
4351016 |
000 |
Работа по профилактике наркотической и алкогольной зависимости среди несовершеннолетних |
500 102,22 |
527 607,84 |
553 988,23 |
|
|
0709 |
4351016 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
500 102,22 |
527 607,84 |
553 988,23 |
|
|
0709 |
4351017 |
000 |
Профилактическая работа по ограничению распространения ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи |
325 066,44 |
342 945,09 |
360 092,35 |
|
|
0709 |
4351017 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
325 066,44 |
342 945,09 |
360 092,35 |
|
|
0709 |
4351018 |
000 |
Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |
625 127,77 |
659 509,80 |
692 485,29 |
|
|
0709 |
4351018 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
625 127,77 |
659 509,80 |
692 485,29 |
|
|
0709 |
4354000 |
000 |
Выполнение функций отраслевыми и функциональными органами администрации |
2177 206,39 |
2 296 952,74 |
2 411 800,38 |
|
|
0709 |
4354001 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
2 177 206,39 |
2 296 952,74 |
2 411 800,38 |
|
|
0709 |
4354001 |
111 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
2 128 692,39 |
2 245 770,47 |
2 358 059,00 |
|
|
0709 |
4354001 |
112 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
5 400,00 |
5 697,00 |
5 981,85 |
|
|
0709 |
4354001 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
43 114,00 |
45 485,27 |
47 759,53 |
|
|
0709 |
4520000 |
000 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
43 568 406,39 |
45 964 668,74 |
48 262 902,18 |
|
|
0709 |
4521000 |
000 |
Муниципальное задание |
10 807 470,50 |
11 401 881,38 |
11 971 975,45 |
|
|
0709 |
4521007 |
000 |
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования |
226 990,63 |
239 475,11 |
251 448,87 |
|
|
0709 |
4521007 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
226 990,63 |
239 475,11 |
251 448,87 |
|
|
0709 |
4521008 |
000 |
Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования |
1 712 747,50 |
1 806 948,61 |
1 897 296,04 |
|
|
0709 |
4521008 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
1 712 747,50 |
1 806 948,61 |
1 897 296,04 |
|
|
0709 |
4521013 |
000 |
Реализация программ предпрофильной профессиональной подготовки, включая профессиональную диагностику и консультирование |
5 912 074,18 |
6 237 238,26 |
6 549 100,17 |
|
|
0709 |
4521013 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
5 912 074,18 |
6 237 238,26 |
6 549 100,17 |
|
|
0709 |
4521099 |
000 |
Содержание имущества в рамках муниципального задания |
2 955 658,19 |
3 118 219,39 |
3 274 130,36 |
|
|
0709 |
4521099 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
2 955 658,19 |
3 118 219,39 |
3 274 130,36 |
|
|
0709 |
4522000 |
000 |
Расходы бюджета на иные цели |
800 000,00 |
844 000,00 |
886 200,00 |
|
|
0709 |
4522001 |
000 |
Устранение аварийных ситуаций |
800 000,00 |
844 000,00 |
886 200,00 |
|
|
0709 |
4522001 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
800 000,00 |
844 000,00 |
886 200,00 |
|
|
0709 |
4523000 |
000 |
Содержание и обеспечение деятельности казённых учреждений |
31 960 935,89 |
33 718 787,36 |
35 404 726,73 |
|
|
0709 |
4523001 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
31 960 935,89 |
33 718 787,36 |
35 404 726,73 |
|
|
0709 |
4523001 |
111 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
27 123 641,79 |
28 615 442,09 |
30 046 214,19 |
|
|
0709 |
4523001 |
112 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
22 460,00 |
23 695,30 |
24 880,07 |
|
|
0709 |
4523001 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
4 814 834,10 |
5 079 649,98 |
5 333 632,47 |
|
|
0709 |
7950000 |
000 |
Целевые программы Новоуральского городского округа |
1 564 131,00 |
1 650 158,21 |
1 732 666,12 |
|
|
0709 |
7953100 |
000 |
Программа развития дошкольного, общего и дополнительного образования НТО |
1 564 131,00 |
1 650 158,21 |
1 732 666,12 |
|
|
0709 |
7953101 |
000 |
Создание трудовых отрядов с целью социально-трудовой адаптации школьников |
1 194 131,00 |
1 259 808,21 |
1 322 798,62 |
|
|
0709 |
7953101 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
1 194 131,00 |
1 259 808,21 |
1 322 798,62 |
|
|
0709 |
7953105 |
000 |
Организация конкурсов, фестивалей и прочих мероприятий в рамках программы развития дошкольного, общего и дополнительного образования |
370 000,00 |
390 350,00 |
409 867,50 |
|
|
0709 |
7953105 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
370 000,00 |
390 350,00 |
409 867,50 |
|
908;Отдел культуры администрации Новоуральского городского округа |
206 452 352,80 |
217 278 255,20 |
228 142 167,96 |
||||
|
|
0700 |
0000000 |
000 |
Образование |
44 316 740,56 |
46 595 911,29 |
48 925 706,86 |
|
|
0702 |
0000000 |
000 |
Общее образование |
44 316 740,56 |
46 595 911,29 |
48 925 706,86 |
|
|
0702 |
4230000 |
000 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
44 166 740,56 |
46 595 911,29 |
48 925 706,86 |
|
|
0702 |
4231000 |
000 |
Муниципальное задание |
44 166 740,56 |
46 595 911,29 |
48 925 706,86 |
|
|
0702 |
4231011 |
000 |
Реализация программ дополнительного образования для детей |
42 186 241,31 |
44 506 484,58 |
46 731 808,81 |
|
|
0702 |
4231011 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
42 186 241,31 |
44 506 484,58 |
46 731 808,81 |
|
|
0702 |
4231099 |
000 |
Содержание имущества в рамках муниципального задания |
1 980 499,25 |
2 089 426,71 |
2 193 898,04 |
|
|
0702 |
4231099 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
1 980 499,25 |
2 089 426,71 |
2 193 898,04 |
|
|
0702 |
5220000 |
000 |
Региональные целевые программы |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0702 |
5221700 |
000 |
Областная целевая программа "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0702 |
5221700 |
000 |
Областная целевая программа "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0702 |
5221700 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0800 |
0000000 |
000 |
Культура, кинематография |
162 135 612,24 |
170 682 343,91 |
179 216 461,11 |
|
|
0801 |
0000000 |
000 |
Культура |
155 869 085,73 |
164 071 158,45 |
172 274 716,37 |
|
|
0801 |
4400000 |
000 |
Учреждения культуры, архивы и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
49 361 151,74 |
52 076 015,09 |
54 679 815,84 |
|
|
0801 |
4400100 |
000 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
7 671 000,00 |
8 092 905,00 |
8 497 550,25 |
|
|
0801 |
4400101 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
1 271 000,00 |
1 340 905,00 |
1 407 950,25 |
|
|
0801 |
4400101 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
1 271 000,00 |
1 340 905,00 |
1 407 950,25 |
|
|
0801 |
4400102 |
000 |
Муниципальный заказ на развитие детского творчества |
6 400 000,00 |
6 752 000,00 |
7 089 600,00 |
|
|
0801 |
4400102 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
6 400 000,00 |
6 752 000,00 |
7 089 600,00 |
|
|
0801 |
4401000 |
000 |
Муниципальное задание |
41 690 151,74 |
43 983 110,09 |
46 182 265,59 |
|
|
0801 |
4401022 |
000 |
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки |
573 040,59 |
604 557,82 |
634 785,71 |
|
|
0801 |
4401022 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
573 040,59 |
604 557,82 |
634 785,71 |
|
|
0801 |
4401031 |
000 |
Работа по созданию условий для досуга и массового отдыха жителей |
5 596 939,41 |
5 904 771,08 |
6 200 009,63 |
|
|
0801 |
4401031 |
621 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
5 596 939,41 |
5 904 771,08 |
6 200 009,63 |
|
|
0801 |
4401032 |
000 |
Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий |
3 788 511,46 |
3 996 879,59 |
4196 723,57 |
|
|
0801 |
4401032 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
3 788 511,46 |
3 996 879,59 |
4196 723,57 |
|
|
0801 |
4401033 |
000 |
Работа по организации деятельности клубных формирований |
25 777 059,88 |
27 194 798,17 |
28 554 538,08 |
|
|
0801 |
4401033 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
25 777 059,88 |
27 194 798,17 |
28 554 538,08 |
|
|
0801 |
4401034 |
000 |
Услуга по показу кино-, видеофильмов |
236 686,23 |
249 703,97 |
262 189,17 |
|
|
0801 |
4401034 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
236 686,23 |
249 703,97 |
262 189,17 |
|
|
0801 |
4401099 |
000 |
Субсидия на содержание имущества в рамках муниципального задания |
5 717 914,17 |
6 032 399,45 |
6 334 019,42 |
|
|
0801 |
4401099 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4 292 922,89 |
4 529 033,65 |
4 755 485,33 |
|
|
0801 |
4401099 |
621 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
1 424 991,28 |
1 503 365,80 |
1 578 534,09 |
|
|
0801 |
4410000 |
000 |
Музеи |
4 458 301,37 |
4 703 507,95 |
4 938 683,34 |
|
|
0801 |
4411000 |
000 |
Муниципальное задание |
4 458 301,37 |
4 703 507,95 |
4 938 683,34 |
|
|
0801 |
4411026 |
000 |
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме |
4 029 539,57 |
4 251 164,25 |
4 463 722,46 |
|
|
0801 |
4411026 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4 029 539,57 |
4 251 164,25 |
4 463 722,46 |
|
|
0801 |
4411099 |
000 |
Субсидия на содержание имущества в рамках муниципального задания |
428 761,80 |
452 343,70 |
474 960,88 |
|
|
0801 |
4411099 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
428 761,80 |
452 343,70 |
474 960,88 |
|
|
0801 |
4420000 |
000 |
Библиотеки |
37 594 459,04 |
39 662 154,29 |
41 645 262,00 |
|
|
0801 |
4421000 |
000 |
Муниципальное задание |
37 594 459,04 |
39 662 154,29 |
41 645 262,00 |
|
|
0801 |
4421022 |
000 |
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки |
34 655 700,92 |
36 561 764,47 |
38 389 852,69 |
|
|
0801 |
4421022 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
34 655 700,92 |
36 561 764,47 |
38 389 852,69 |
|
|
0801 |
4421099 |
000 |
Содержание имущества в рамках муниципального задания |
2 938 758,12 |
3 100 389,82 |
3 255 409,31 |
|
|
0801 |
4421099 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
2 938 758,12 |
3 100 389,82 |
3 255 409,31 |
|
|
0801 |
4430000 |
000 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
64 103 773,58 |
67 629 481,13 |
71 010 955,18 |
|
|
0801 |
4431000 |
000 |
Муниципальное задание |
64 103 773,58 |
67 629 481,13 |
71 010 955,18 |
|
|
0801 |
4431027 |
000 |
Работа по созданию спектаклей, других публичных представлений |
2 536 231,46 |
2 675 724,19 |
2 809 510,40 |
|
|
0801 |
4431027 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
2 536 231,46 |
2 675 724,19 |
2 809 510,40 |
|
|
0801 |
4431028 |
000 |
Услуга по показу спектаклей, других публичных представлений |
57 915 214,08 |
61 100 550,85 |
64 155 578,40 |
|
|
0801 |
4431028 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
57 915 214,08 |
61 100 550,85 |
64 155 578,40 |
|
|
0801 |
4431099 |
000 |
Содержание имущества в рамках муниципального задания |
3 652 328,04 |
3 853 206,08 |
4 045 866,39 |
|
|
0801 |
4431099 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
3 652 328,04 |
3 853 206,08 |
4 045 866,39 |
|
|
0801 |
5220000 |
000 |
Региональные целевые программы |
156 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0801 |
5221700 |
000 |
Областная целевая программа "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы |
156 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0801 |
5221715 |
000 |
Расходы на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет в рамках ОЦП "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы |
156 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0801 |
5221715 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
156 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0801 |
7950000 |
000 |
Целевые программы Новоуральского городского округа |
195 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0801 |
7953700 |
000 |
Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в Новоуральском городском округе" на 2012-2015 годы |
195 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0801 |
7953701 |
000 |
Приобретение музыкальных инструментов (концертного баяна) |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0801 |
7953701 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0801 |
7953702 |
000 |
Установка модуля СК-ИРБИС |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0801 |
7953702 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0804 |
0000000 |
000 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
6 266 526,51 |
6 611 185,47 |
6 941 744,74 |
|
|
0804 |
4520000 |
000 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
6 266 526,51 |
6 611 185,47 |
6 941 744,74 |
|
|
0804 |
4523000 |
000 |
Содержание и обеспечение деятельности казённых учреждений |
6 266 526,51 |
6 611 185,47 |
6 941 744,74 |
|
|
0804 |
4523001 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
6 266 526,51 |
6 611 185,47 |
6 941 744,74 |
|
|
0804 |
4523001 |
111 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
5 521 500,00 |
5 825 182,50 |
6 116 441,63 |
|
|
0804 |
4523001 |
112 |
Иные выплаты персонала исключением фонда оплаты труда |
3 300,00 |
3 481,50 |
3 655,58 |
|
|
0804 |
4523001 |
242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
237 781,92 |
250 859,93 |
263 402,92 |
|
|
0804 |
4523001 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
503 944,59 |
531 661,54 |
558 244,62 |
|
912;Дума Новоуральского городского округа |
12 079 696,35 |
12 744 079,65 |
13 381 283,63 |
||||
|
|
0100 |
0000000 |
000 |
Общегосударственные вопросы |
11 110 507,35 |
11 721 585,25 |
12 307 664,52 |
|
|
0102 |
0000000 |
000 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 767 269,93 |
1 864 469,78 |
1 957 693,26 |
|
|
0102 |
0020000 |
000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
1 767 269,93 |
1 864 469,78 |
1 957 693,26 |
|
|
0102 |
0020300 |
000 |
Глава муниципального образования |
1 767 269,93 |
1 864 469,78 |
1 957 693,26 |
|
|
0102 |
0020301 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
1 767 269,93 |
1 864 469,78 |
1 957 693,26 |
|
|
0102 |
0020301 |
121 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
1 767 269,93 |
1 864 469,78 |
1 957 693,26 |
|
|
0103 |
0000000 |
000 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
9 343 237,42 |
9 857 115,48 |
10 349 971,25 |
|
|
0103 |
0020000 |
000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
9 343 237,42 |
9 857115,48 |
10 349 971,25 |
|
|
0103 |
0020400 |
000 |
Центральный аппарат |
8 030 954,10 |
8 472 656,58 |
8 896 289,40 |
|
|
0103 |
0020401 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
8 030 954,10 |
8 472 656,58 |
8 896 289,40 |
|
|
0103 |
0020401 |
121 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
4 917 559,00 |
5 188 024,75 |
5 447 425,98 |
|
|
0103 |
0020401 |
122 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
2 270 318,10 |
2 395 185,60 |
2 514 944,88 |
|
|
0103 |
0020401 |
242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
68 950,00 |
72 742,25 |
76 379,36 |
|
|
0103 |
0020401 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
774 127,00 |
816 703,99 |
857 539,18 |
|
|
0103 |
0021200 |
000 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
1 312 283,32 |
1 384 458,90 |
1 453 681,85 |
|
|
0103 |
0021201 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
1 312 283,32 |
1 384 458,90 |
1 453 681,85 |
|
|
0103 |
0021201 |
121 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
1 312 283,32 |
1 384 458,90 |
1 453 681,85 |
|
|
0800 |
0000000 |
000 |
Культура, кинематография |
78 000,00 |
82 290,00 |
86 404,50 |
|
|
0801 |
0000000 |
000 |
Культура |
78 000,00 |
82 290,00 |
86 404,50 |
|
|
0801 |
4400000 |
000 |
Учреждения культуры, архивы и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
78 000,00 |
82 290,00 |
86 404,50 |
|
|
0801 |
4400100 |
000 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
78 000,00 |
82 290,00 |
86 404,50 |
|
|
0801 |
4400101 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
78 000,00 |
82 290,00 |
86 404,50 |
|
|
0801 |
4400101 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
78 000,00 |
82 290,00 |
86 404,50 |
|
|
1000 |
0000000 |
000 |
Социальная политика |
891 189,00 |
940 204,40 |
987 214,61 |
|
|
1001 |
0000000 |
000 |
Пенсионное обеспечение |
891 189,00 |
940 204,40 |
987 214,61 |
|
|
1001 |
4910000 |
000 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
891 189,00 |
940 204,40 |
987 214,61 |
|
|
1001 |
4910100 |
000 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
891 189,00 |
940 204,40 |
987 214,61 |
|
|
1001 |
4910101 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
891 189,00 |
940 204,40 |
987 214,61 |
|
|
1001 |
4910101 |
321 |
Пособия и компенсации гражданам на иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
891 189,00 |
940 204,40 |
987 214,61 |
|
913;Контрольно-счетная комиссия Новоуральского городского округа |
2 625 332,34 |
2 769 725,62 |
2 908 211,90 |
||||
|
|
0100 |
0000000 |
000 |
Общегосударственные вопросы |
2 625 332,34 |
2 769 725,62 |
2 908 211,90 |
|
|
0106 |
0000000 |
000 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
2 625 332,34 |
2 769 725,62 |
2 908 211,90 |
|
|
0106 |
0020000 |
000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
2 625 332,34 |
2 769 725,62 |
2 908 211,90 |
|
|
0106 |
0020400 |
000 |
Центральный аппарат |
1 655 971,66 |
1 747 050,10 |
1 834 402,61 |
|
|
0106 |
0020401 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
1 655 971,66 |
1 747 050,10 |
1 834 402,61 |
|
|
0106 |
0020401 |
121 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
1 346 311,66 |
1 420 358,80 |
1 491 376,74 |
|
|
0106 |
0020401 |
122 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
192 696,00 |
203 294,28 |
213 458,99 |
|
|
0106 |
0020401 |
242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
102 924,00 |
108 584,82 |
114 014,06 |
|
|
0106 |
0020401 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
14 040,00 |
14 812,20 |
15 552,81 |
|
|
0106 |
0022500 |
000 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
969 360,68 |
1 022 675,52 |
1 073 809,29 |
|
|
0106 |
0022501 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
969 360,68 |
1 022 675,52 |
1 073 809,29 |
|
|
0106 |
0022501 |
121 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
969 360,68 |
1 022 675,52 |
1 073 809,29 |
|
915; Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам администрации Новоуральского городского округа |
377 802 393,38 |
421 303 725,52 |
455 453 811,79 |
||||
|
|
0700 |
0000000 |
000 |
Образование |
14 980 237,75 |
15 156 486,33 |
15 914 310,64 |
|
|
0702 |
0000000 |
000 |
Общее образование |
14 366 337,75 |
15 156 486,33 |
15 914 310,64 |
|
|
0702 |
4230000 |
000 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 366 337,75 |
15 156 486,33 |
15 914 310,64 |
|
|
0702 |
4231000 |
000 |
Муниципальное задание |
14 366 337,75 |
15 156 486,33 |
15 914 310,64 |
|
|
0702 |
4231011 |
000 |
Реализация программ дополнительного образования для детей |
5 309 851,79 |
5 601 893,64 |
5 881 988,32 |
|
|
0702 |
4231011 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
5 309 851,79 |
5 601 893,64 |
5 881 988,32 |
|
|
0702 |
4231038 |
000 |
Предоставление социально-психологической помощи молодежи |
2 474 772,91 |
2 610 885,42 |
2 741 429,69 |
|
|
0702 |
4231038 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
2 474 772,91 |
2 610 885,42 |
2 741 429,69 |
|
|
0702 |
4231039 |
000 |
Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая: патриотическое воспитание; добровольческое движение; трудовые отряды |
5 299 334,78 |
5 590 798,19 |
5 870 338,10 |
|
|
0702 |
4231039 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
5 299 334,78 |
5 590 798,19 |
5 870 338,10 |
|
|
0702 |
4231099 |
000 |
Содержание имущества в рамках муниципального задания |
1 282 378,27 |
1 352 909,07 |
1 420 554,53 |
|
|
0702 |
4231099 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
1 282 378,27 |
1 352 909,07 |
1 420 554,53 |
|
|
0707 |
0000000 |
000 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
613 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0707 |
5220000 |
000 |
Региональные целевые программы |
343 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0707 |
5221400 |
000 |
Областная целевая программа "Молодежь Свердловской области" на 2011-2015 годы |
146 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0707 |
5221400 |
000 |
Областная целевая программа "Молодежь Свердловской области" на 2011-2015 годы |
146 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0707 |
5221400 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
146 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0707 |
5222100 |
000 |
Областная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Свердловской области" на 2011-2015 годы |
197 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0707 |
5222100 |
000 |
Областная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Свердловской области" на 2011-2015 годы |
197 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0707 |
5222100 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
197 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0707 |
7950000 |
000 |
Целевые программы Новоуральского городского округа |
270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0707 |
7952800 |
000 |
Муниципальная целевая программа "Молодежь Новоуральска" на 2011-2013 годы |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0707 |
7952801 |
000 |
Организация городских сборов актива общественных молодежных лидерских объединений "Лидерские каникулы" |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0707 |
7952801 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0707 |
7953400 |
000 |
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Новоуральского городского округа" на 2012-2015 годы |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0707 |
7953401 |
000 |
Патриотическое воспитание граждан |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0707 |
7953401 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1000 |
0000000 |
000 |
Социальная политика |
251 692 965,80 |
288 905 943,92 |
316 436 141,11 |
|
|
1002 |
0000000 |
000 |
Социальное обслуживание населения |
2 348 653,10 |
2 477 829,02 |
2 601 720,47 |
|
|
1002 |
5050000 |
000 |
Социальная помощь |
2 348 653,10 |
2 477 829,02 |
2 601 720,47 |
|
|
1002 |
5051000 |
000 |
Муниципальное задание |
2 348 653,10 |
2 477 829,02 |
2 601 720,47 |
|
|
1002 |
5051044 |
000 |
Предоставление адресной социальной поддержки жителям Новоуральского городского округа |
1 811 272,56 |
1 910 892,55 |
2 006 437,18 |
|
|
1002 |
5051044 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
1 811 272,56 |
1 910 892,55 |
2 006 437,18 |
|
|
1002 |
5051046 |
000 |
Работы по ведению первичного бухгалтерского учета операций, связанных с начислением, перерасчетом, приемом и учетом платежей населения за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда |
101 546,37 |
107 131,42 |
112 487,99 |
|
|
1002 |
5051046 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
101 546,37 |
107 131,42 |
112 487,99 |
|
|
1002 |
5051099 |
000 |
Содержание имущества в рамках муниципального задания |
435 834,17 |
459 805,05 |
482 795,30 |
|
|
1002 |
5051099 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
435 834,17 |
459 805,05 |
482 795,30 |
|
|
1003 |
0000000 |
000 |
Социальное обеспечение населения |
232 331 912,70 |
266 657 954,90 |
292 021 860,64 |
|
|
1003 |
5050000 |
000 |
Социальная помощь |
92 410 600,00 |
104 364 440,00 |
113 103 440,00 |
|
|
1003 |
5054600 |
000 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
33 802 000,00 |
36 255 000,00 |
37 979 000,00 |
|
|
1003 |
5054600 |
000 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
33 802 000,00 |
36 255 000,00 |
37 979 000,00 |
|
|
1003 |
5054600 |
314 |
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
33 802 000,00 |
36 255 000,00 |
37 979 000,00 |
|
|
1003 |
5054800 |
000 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
58 608 600,00 |
68 109 440,00 |
75 124 440,00 |
|
|
1003 |
5054800 |
000 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
58 608 600,00 |
68 109 440,00 |
75 124 440,00 |
|
|
1003 |
5054800 |
314 |
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
58 608 600,00 |
68 109 440,00 |
75 124 440,00 |
|
|
1003 |
5210000 |
000 |
Средства областного бюджета |
137 034 000,00 |
159 247 400,00 |
175 720 000,00 |
|
|
1003 |
5210200 |
000 |
Субвенции из областного бюджета |
137 034 000,00 |
159 247 400,00 |
175 720 000,00 |
|
|
1003 |
5210205 |
000 |
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
137 034 000,00 |
159 247 400,00 |
175 720 000,00 |
|
|
1003 |
5210205 |
314 |
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
137 034 000,00 |
159 247 400,00 |
175 720 000,00 |
|
|
1003 |
7950000 |
000 |
Целевые программы Новоуральского городского округа |
2 887 312,70 |
3 046 114,90 |
3 198 420,64 |
|
|
1003 |
7950600 |
000 |
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка населения Новоуральского городского округа" на 2012 год |
2 887 312,70 |
3 046 114,90 |
3 198 420,64 |
|
|
1003 |
7950601 |
000 |
Ежемесячная выплата и оплата коммунальных услуг по договору пожизненного содержания с иждивением |
36 060,00 |
38 043,30 |
39 945,47 |
|
|
1003 |
7950601 |
314 |
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
36 060,00 |
38 043,30 |
39 945,47 |
|
|
1003 |
7950602 |
000 |
Муниципальные выплаты почетным гражданам Новоуральского городского округа |
1 751 252,70 |
1 847 571,60 |
1 939 950,18 |
|
|
1003 |
7950602 |
314 |
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
1 751 252,70 |
1 847 571,60 |
1 939 950,18 |
|
|
1003 |
7950603 |
000 |
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |
1 100 000,00 |
1 160 500,00 |
1 218 525,00 |
|
|
1003 |
7950603 |
810 |
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
1 100 000,00 |
1 160 500,00 |
1 218 525,00 |
|
|
1006 |
0000000 |
000 |
Другие вопросы в области социальной политики |
17 012 400,00 |
19 770 160,00 |
21 812 560,00 |
|
|
1006 |
5050000 |
000 |
Социальная помощь |
5 096 400,00 |
5 922 560,00 |
6 532 560,00 |
|
|
1006 |
5054800 |
000 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
5 096 400,00 |
5 922 560,00 |
6 532 560,00 |
|
|
1006 |
5054800 |
000 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
5 096 400,00 |
5 922 560,00 |
6 532 560,00 |
|
|
1006 |
5054800 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
5 096 400,00 |
5 922 560,00 |
6 532 560,00 |
|
|
1006 |
5210000 |
000 |
Средства областного бюджета |
11 916 000,00 |
13 847 600,00 |
15 280 000,00 |
|
|
1006 |
5210200 |
000 |
Субвенции из областного бюджета |
11 916 000,00 |
13 847 600,00 |
15 280 000,00 |
|
|
1006 |
5210205 |
000 |
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
11 916 000,00 |
13 847 600,00 |
15 280 000,00 |
|
|
1006 |
5210205 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
11 916 000,00 |
13 847 600,00 |
15 280 000,00 |
|
|
1100 |
0000000 |
000 |
Физическая культура и спорт |
111 129 189,83 |
117 241 295,27 |
123 103 360,03 |
|
|
1101 |
0000000 |
000 |
Физическая культура |
92 114 552,45 |
97 180 852,83 |
102 039 895,48 |
|
|
1101 |
4860000 |
000 |
Учреждения в области физической культуры и спорта |
92 114 552,45 |
97 180 852,83 |
102 039 895,48 |
|
|
1101 |
4861000 |
000 |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
91 526 552,45 |
96 560 512,83 |
101 388 538,48 |
|
|
1101 |
4861035 |
000 |
Доступ к открытым спортивным объектам для свободного пользования |
8 243 440,73 |
8 696 829,97 |
9 131 671,47 |
|
|
1101 |
4861035 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
8 243 440,73 |
8 696 829,97 |
9 131 671,47 |
|
|
1101 |
4861036 |
000 |
Доступ к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени |
38 462 309,04 |
40 577 736,04 |
42 606 622,84 |
|
|
1101 |
4861036 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
38 462 309,04 |
40 577 736,04 |
42 606 622,84 |
|
|
1101 |
4861040 |
000 |
Работы по подготовке спортивных сборных команд по видам спорта |
4 978 365,76 |
5 252 175,88 |
5 514 784,67 |
|
|
1101 |
4861040 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4 978 365,76 |
5 252 175,88 |
5 514 784,67 |
|
|
1101 |
4861041 |
000 |
Организация работы в клубах по месту жительства |
14 213 896,11 |
14 995 660,40 |
15 745 443,42 |
|
|
1101 |
4861041 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
14 213 896,11 |
14 995 660,40 |
15 745 443,42 |
|
|
1101 |
4861099 |
000 |
Содержание имущества в рамках муниципального задания |
25 628 540,81 |
27 038 110,55 |
28 390 016,08 |
|
|
1101 |
4861099 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
25 628 540,81 |
27 038 110,55 |
28 390 016,08 |
|
|
1101 |
4862000 |
000 |
Расходы на иные цели |
588 000,00 |
620 340,00 |
651 357,00 |
|
|
1101 |
4862002 |
000 |
Субсидия на устранение нарушений обязательных требований пожарной безопасности |
588 000,00 |
620 340,00 |
651 357,00 |
|
|
1101 |
4862002 |
612 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
588 000,00 |
620 340,00 |
651 357,00 |
|
|
1102 |
0000000 |
000 |
Массовый спорт |
1 426 092,53 |
1 504 527,62 |
1 579 754,00 |
|
|
1102 |
4860000 |
000 |
Учреждения в области физической культуры и спорта |
1 041 092,53 |
1 098 352,62 |
1 153 270,25 |
|
|
1102 |
4861000 |
000 |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
1 041 092,53 |
1 098 352,62 |
1 153 270,25 |
|
|
1102 |
4861037 |
000 |
Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий разного уровня |
1 041 092,53 |
1 098 352,62 |
1 153 270,25 |
|
|
1102 |
4861037 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
1 041 092,53 |
1 098 352,62 |
1 153 270,25 |
|
|
1102 |
5120000 |
000 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
385 000,00 |
406 175,00 |
426 483,75 |
|
|
1102 |
5124000 |
000 |
Выполнение функций отраслевыми и функциональными органами администрации |
385 000,00 |
406 175,00 |
426 483,75 |
|
|
1102 |
5124001 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
385 000,00 |
406 175,00 |
426 483,75 |
|
|
1102 |
5124001 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
385 000,00 |
406 175,00 |
426 483,75 |
|
|
1103 |
0000000 |
000 |
Спорт высших достижений |
17 588 544,85 |
18 555 914,82 |
19 483 710,56 |
|
|
1103 |
4860000 |
000 |
Учреждения в области физической культуры и спорта |
17 588 544,85 |
18 555 914,82 |
19 483 710,56 |
|
|
1103 |
4861000 |
000 |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
17 588 544,85 |
18 555 914,82 |
19 483 710,56 |
|
|
1103 |
4861040 |
000 |
Работы по подготовке спортивных сборных команд по видам спорта |
17 588 544,85 |
18 555 914,82 |
19 483 710,56 |
|
|
1103 |
4861040 |
611 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
17 588 544,85 |
18 555 914,82 |
19 483 710,56 |
|
919; Финансовое управление Новоуральского городского округа |
14 908 238,22 |
15 728 191,32 |
16 514 600,89 |
||||
|
|
0100 |
0000000 |
000 |
Общегосударственные вопросы |
14 908 238,22 |
15 728 191,32 |
16 514 600,89 |
|
|
0106 |
0000000 |
000 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
14 908 238,22 |
15 728 191,32 |
16 514 600,89 |
|
|
0106 |
0020000 |
000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
14 908 238,22 |
15 728 191,32 |
16 514 600,89 |
|
|
0106 |
0020400 |
000 |
Центральный аппарат |
14 908 238,22 |
15 728 191,32 |
16 514 600,89 |
|
|
0106 |
0020401 |
000 |
Расходы по бюджетной смете |
14 908 238,22 |
15 728 191,32 |
16 514 600,89 |
|
|
0106 |
0020401 |
121 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
13 301 563,75 |
14 033 149,76 |
14 734 807,24 |
|
|
0106 |
0020401 |
122 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
6 340,00 |
6 688,70 |
7 023,14 |
|
|
0106 |
0020401 |
242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
1 208 411,67 |
1 274 874,31 |
1 338 618,03 |
|
|
0106 |
0020401 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
391 922,80 |
413 478,55 |
434 152,48 |
|
|
|
|
|
Итого |
2 874 672 520,00 |
2 770 003 466,04 |
2 911 741 189,34 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 24 октября 2011 г. N 1997-а "Об утверждении среднесрочного финансового плана Новоуральского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов"
Текст постановления опубликован в газете "Нейва" от 2 ноября 2011 г. N 84 стр. 5