Приложение. Информация о выполнении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2011 года

Приложение
к решению Думы
городского округа Нижняя Салда
от 17 ноября 2011 г. N 59/2
"О выполнении Программы
социально-экономического развития городского
округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2011 года"

Информация
о выполнении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2011 года

Программа социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда (далее Программа) на 2009-2011 годы утверждена решением Думы городского округа от 16.12.2008 N 14/1 с изменениями от 03.07.2010 N 39/2 и от 15.09.2011 N 57/2 "О внесении изменений в Программу социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2009-2011 годы".

Анализ социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2011 года показал:

Объем производства крупных и средних организаций промышленной продукции на 01.10.2011 года составил 2887,6 млн. рублей или 144,9% к уровню 2010 года (в том числе по филиалу ОАО "НТМК" - "НСМЗ" - 156%, по ФГУП НИИмаш - 116%).

Таблица 1

Динамика объемов
производства за 2005-2011 годы

Наименование	2005 г. 9 мес.	2006 г. 9 мес.	2007 г. 9 мес.	2008 г. 9 мес.	2009 г. 9 мес.	2010 г. 9 мес.	2011 г. 9 мес.
Объем производства промышленной продукции, млн. руб.	2550	2131	2352	3405	2165	1993	2887,6
Темп роста, %	100	83,6	92,2	133,5	84,9	78,2	113,2

Численность работающих на предприятиях и организациях городского округа за 9 месяцев 2011 года составила 99,7% к аналогичному периоду прошлого года. Численность работающих граждан сократилась в обрабатывающем производстве на 1,5%; сельском и лесном хозяйстве - на 10%; в образовании - на 0,7%; в органах управления - на 6,5%.

Средняя заработная плата на территории городского округа за 9 месяцев 2011 года увеличилась на 13,6% и составила 17617 рублей. По сравнению с 2005 годом заработная плата в городском округе выросла в 2,7 раза.

Таблица 2

Динамика средней заработной платы
по городскому округу Нижняя Салда

Наименование	2005 г. 9 мес.	2006 г. 9 мес.	2007 г. 9 мес.	2008 г. 9 мес.	2009 г. 9 мес.	2010 г. 9 мес.	2011 г. 9 мес.
Средняя заработная плата, руб.	6530	7940	9785	13920	14903	15514	17617
	100%	121,5%	150%	213%	228%	238%	270%

Низкой остается заработная плата в культуре - 9960 рублей, в жилищно-коммунальном хозяйстве - 10213 рублей, в торговле - 10762 рубля, в социальной политике - 10766 рублей, в сельском и лесном хозяйстве - 10867 рублей.

Задолженности по выплате заработной платы на основных предприятиях города и в бюджетной сфере городского округа Нижняя Салда по состоянию на 01.10.2011 года нет.

Среднегодовая численность населения городского округа Нижняя Салда по данным органов статистики на 01.01.2011 составила 17,9 человека.

За 9 месяцев 2011 года население за счет естественной убыли сократилось на 54 человека, за 9 месяцев 2011 года родилось 146 человек, а умерло - 200 человек (таблица 3).

Таблица 3

Демографическая ситуация
в городском округе Нижняя Салда

Наименование показателей	9 мес. 2005 г.	9 мес. 2006 г.	9 мес. 2007 г.	9 мес. 2008 г.	9 мес. 2009 г.	9 мес. 2010 г.	9 мес. 2011 г.
Число родившихся, чел.	144	140	143	156	190	150	146
Число умерших, чел.	293	255	214	213	211	185	200
Число браков, пар	120	102	102	119	124	104	95
Число разводов, пар	55	68	86	86	68	61	86

Бюджет городского округа Нижняя Салда по доходам за 9 месяцев 2011 года исполнен на 66,1% или на 242,8 млн. руб. от годовых назначений, в том числе исполнение по собственным доходам бюджета составило - 68,6% или 128 млн. рублей, по безвозмездным перечислениям - 63,6% или 114,8 млн. рублей.

Расходная часть бюджета исполнена на 54,3% или на 204,1 млн. рублей.

Динамика исполнения доходной части бюджета городского округа Нижняя Салда за 2005-2011 годы приведена в таблице 4.

Таблица 4

Динамика
исполнения доходной части бюджета городского округа Нижняя Салда за 2005-2011 гг.

                                                          (тыс. руб.)

Наименование	2005 г. 9 мес.	2006 г. 9 мес.	2007 г. 9 мес.	2008 г. 9 мес.	2009 г. 9 мес.	2010 г. 9 мес.	2011 г. 9 мес.
Всего доходов	203636	102698	138576	161746	212173	176296	242813
в том числе собственные	161556	48577	58135	76253	95318	110102	127963
% от общих доходов	79	47	42	47	45	62,5	53
безвозмездные поступления	42080	54121	80441	85493	116855	66194	114850
% от общих доходов	21	53	58	53	55	37,5	47

На потребительском рынке сохраняется стабильная ситуация. Объем оборота розничной торговли в текущих ценах за январь-сентябрь 2011 года составил 534,9 млн. рублей, что составляет 109,8% к уровню 2010 года. Оборот общественного питания вырос на 11,2% и составил 34,5 млн. рублей.

На душу населения реализовано товаров на сумму 29,9 тыс. рублей. Оборот общественного питания на 1 человека составил 1927 рублей.

На рынке труда отмечено снижение числа безработных и уровня официально зарегистрированной безработицы по сравнению с началом 2010 года. Общая численность зарегистрированных безработных по состоянию на 01.10.2011 года составила 84 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы к экономически активному населению снизился с 1,9% (на 01.10.2010 года) до 0,86% (на 01.10.2011 года).

Таблица 5

Динамика уровня безработицы
в городском округе Нижняя Салда

Наименование показателей	9 мес. 2005 г.	9 мес. 2006 г.	9 мес. 2007 г.	9 мес. 2008 г.	9 мес. 2009 г.	9 мес. 2010 г.	9 мес. 2011 г.
Численность безработных, чел.	140	121	98	89	314	219	84
Уровень безработицы, %	1,19	1,03	0,8	0,75	2,68	1,9	0,86

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в текущих ценах по кругу крупных и средних организаций за январь-сентябрь составил 63,9 млн. рублей или 79% к уровню прошлого года.

За 9 месяцев 2011 года индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 600 кв. метров жилья или 60,1% от уровня прошлого года. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, с начала 2011 года составила 1,6 га (11 участков).

На мероприятия Программы социально-экономического развития в 2011 году запланированы средства в сумме 126,8 млн. рублей, в том числе по уровням бюджета: МБ - 26,1 млн. руб.; ОБ - 93,7 млн. руб.; ПИ - 7 млн. руб.

За отчетный период исполнение составило 35,9% или 45,5 млн. рублей, в том числе по уровням бюджета МБ - 5,5 млн. рублей, ОБ - 37,4 млн. рублей, прочие источники - 2,6 млн. рублей (приложение).

В отчетный период проведены следующие мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов городского округа:

- 8 заседаний антикризисной комиссии и 8 заседаний межведомственной территориальной комиссии по вопросам снижения недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности организаций. На заседаниях рассмотрены 23 хозяйствующих субъекта, в том числе по вопросу снижения недоимки - 12, по вопросу легализации теневой заработной платы - 15, по вопросу убыточности - 2.

- 4 заседания балансовой комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений здравоохранения и МУ "УЖКХ" городского округа Нижняя Салда за 1 квартал и первое полугодие 2011 года;

- финансовым управлением проведено 3 контрольно-ревизионных проверки в организациях-получателях средств местного бюджета.

На реализацию приоритетных национальных проектов (далее ПНП) направлены средства в сумме 4976,5 тыс. рублей, в том числе на ПНП "Здоровье" - 2951,2 тыс. руб.:

- 37 медицинских работника получают ежемесячную надбавку. За 9 месяцев 2011 года сумма выплат составила 2233,6 тыс. рублей, или 64,9 процента к годовым плановым назначениям.

По программе "Родовый сертификат" 84 женщины получили медицинскую помощь в период беременности на сумму 252 тыс. руб. и произведена оплата медицинской помощи детям первого года жизни на сумму 188 тыс. руб.

- на реализацию ПНП "Образование" направлены средства в сумме 2025,3 тыс. рублей, в том числе на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 779,1 тыс. руб.; на внедрение современных образовательных технологий - 786,2 тыс. руб.; на повышение уровня воспитательной работы в школах - 370 тыс. руб.; на стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы - 90 тыс. рублей.

По разделу "Развитие социального партнерства и малого предпринимательства" проведены выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы в сумме 133,5 тыс. руб.; перечислены членские взносы в "Ассоциацию малых и средних городов" в сумме 45 тыс. рублей.

В разделе "Развитие социальной инфраструктуры" реализуются социальные мероприятия и программы.

В главе "Социальная политика" по законам социальной направленности из областного бюджета получены средства в сумме 16726 тыс. руб., в том числе по ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка" - 6586 тыс. руб.; по ОЗ "Об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям" - 1971,6 тыс. руб.; по ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" - 7223,7 тыс. руб.; по ОЗ "О социальной поддержке реабилитированных лиц..." - 160,2 тыс. руб.; по ОЗ "О защите прав ребенка" - 611,7 тыс. руб.; по ОЗ "О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом..." - 172,8 тыс. руб.

Замену социальных льгот денежной компенсацией за жилищно-коммунальные услуги получили 2 тысячи областных льготников в сумме 8123,9 тыс. рублей и 900 федеральных льготников - в сумме 3215 тыс. руб.

80 семей (142 человека) получили субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 532 тыс. руб.

По главе "Жилищное хозяйство" реализуются муниципальные целевые программы городского округа Нижняя Салда:

- МЦП "Развитие газификации на территории городского округа Нижняя Салда на 2010-2013 годы". Мероприятия программы в 2011 году направлены на техническое перевооружение котельной городской бани на природный газ. Расходы местного бюджета за 9 месяцев составили 1606 тыс. руб.

- Программа "по улучшению системы учета и контроля водо- и теплопотребления и совершенствования расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых и нежилых зданиях городского округа Нижняя Салда на 2009-2011 годы" направлена на установку приборов учета в муниципальных учреждениях: ОУ N 5, N 7, N 10, ГДК им. В.И. Ленина, ЦГ Библиотека, ДОУ "Радуга". Расходы местного бюджета за 9 месяцев составили 471,8 тыс. руб.

- МЦП "Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Нижняя Салда - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы" с расходами за 9 месяцев 320,3 тыс. рублей. Построены 3 дворовые игровые площадок по ул. Р. Люксембург, 21; ул. Механизаторов, 11; ул. Строителей, 42-44;

- Начат капитальный ремонт дороги по ул. Строителей - ул. Уральской.

По главе "Здравоохранение" реализуется МЦП "Развитие здравоохранения в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы" с расходами за 9 месяцев - 452,4 тыс. рублей. Мероприятия программы направлены на повышение квалификации медицинских работников, иммунизацию населения, производственный контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом в МУ НС ЦГБ, работу с онкологическим диспансером г. Нижний Тагил на проведение гистологических исследований на онкопатологию у операционных больных, выплаты по гемодиализу, оплату стипендии;

По главе "Образование" реализуются МЦП:

- "Развитие муниципальной системы образования городского округа Нижняя Салда на 2011-2013 годы" с расходами за 9 месяцев - 191,9 тыс. рублей. В отчетный период проведены следующие мероприятия: конкурсы "Весенняя капель", "Эко-Колобок", "Маленький интеллектуал", "Мисс Дюймовочка"; вручение документов об образовании с отличием выпускникам ОУ; обслуживание и поддержка функционирования Web-сервера управления образования для проведения ЕГЭ; курсы повышения квалификации педагогов;

- "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда на 2011-2014 годы" с объемом финансирования в 2011 году 40 млн. рублей. После проведения аукциона начато строительство нового дошкольного образовательного учреждения на 100 мест. Расходы местного бюджета за 9 месяцев составили 450 тыс. руб.

По главе "Молодежная политика и спорт" реализуется следующие муниципальные программы:

- МЦП "Развитие молодежной политики в городском округе Нижняя Салда на 2011- 2013 годы" с объемом финансирования в 2011 году - 150 тыс. рублей.

По данной программе за 9 месяцев проведены конкурс патриотической песни "Я люблю тебя, Россия"; День призывника; День молодежи; посадка деревьев возле детской площадки; вручение наград талантливой молодежи; проведен конкурс для молодых семей;

- МЦП "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Нижняя Салда, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-2012 годы" предусматривает предоставление финансовой поддержки двум семьям в сумме 208,6 тыс. руб. на погашение процентов по ипотечным кредитам в 4 квартале 2011 года;

ГАРАНТ:

Постановлением администрации городского округа Нижняя Салда Свердловской области от 3 сентября 2012 г. N 909 Постановление администрации городского округа Нижняя Салда Свердловской области от 24 мая 2011 г. N 484 признано утратившим силу

- МЦП "Развитие физической культуры и спорта на 2011-2013 годы" с расходами за 9 месяцев - 557,4 тыс. рублей. По данной программе проведены следующие мероприятия: "Лыжня России"; первенство города по лыжам, мини-футболу, футболу, легкой атлетике, единоборству, гиревому спорту, хоккею, волейболу, баскетболу, стритболу и шахматам; спартакиада школьников; малые олимпийские игры для детских оздоровительных лагерей; спортивные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню Победы, Дню Молодежи; акция "Спорт против зависимости", "Бокс-шоу";

- Приобретение трех спортивных автомобилей ("квадрациклы") за счет средств резервного Фонда Правительства Свердловской области.

По главе "Культура" реализуется МЦП "Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы" с расходами за 9 месяцев - 325,5 тыс. рублей. В отчетный период проведены городские мероприятия: проводы русской Зимы; День Победы, День весны и труда, День защиты детей, День Молодежи; дискотека 80-х и "Odnoklassniki.ru"; митинги, посвященные Дню памяти и скорби, выводу войск из Афганистана и 66 годовщине Победы в ВОВ; Спектакли "Нотр Дам де Пари", "Али-Баба и 40 разбойников, "Навеки девятнадцатилетние"; Фестиваль "Сейшн-2011", рок-фестиваль "Мы из будущего", фестиваль "Мы все можем"; конкурсы "Играй, гармонь", "Салдаманочка", "Мисс Нижняя Салда", "Минута славы" и др. отчетные концерты А.Д. Зорихиной и С.Г. Семковой и ансамбля "Мелодия" и студии "Экспресс";

По главе "Национальная безопасность" реализуется МЦП "По обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда на 2010-2012 годы" с расходами за 9 месяцев - 422 тыс. рублей. Мероприятия программы были направлены на устройство водозабора для пожарных машин в п. Шайтанский рудник; обслуживание и ремонт пожарных гидрантов, приобретение противопожарного инвентаря (мотопомпы, газодымные комплекты, пожарные рукава).

По главе "Природоохранные мероприятия" реализуются природоохранные мероприятия комплексной экологической программы на 2011-2015 годы с расходами за 9 месяцев 239,4 тыс. рублей.

В отчетный период денежные средства были направлены на погашение кредиторской задолженности по разработке Генеральной схемы санитарной очистки города и 2 этапа комплексной экологической программы, обрезку и спиловку тополей, отлов бродячих животных. Заключены договора на бурение скважин питьевого водоснабжения в частном секторе по ул. Лермонтова, ул. Урицкого, 131; по уборке несанкционированных свалок, по инвентаризации зеленых насаждений, по реконструкции источника нецентрализованного водоснабжения в селе Акинфиево. Заключен и выполнен договор по улучшению санитарного состояния ООТП Кедровая роща;

- МЦП "по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории городского округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы" была направлена на проведение химических и бактериологических исследований воды источников нецентрализованного водоснабжения, подлежащих обустройству в 2011 году. Обустроены источники нецентрализованного водоснабжения по ул. Советская, 47, ул. Терешкова, 19. Расходы за 9 месяцев составили 42,9 тыс. рублей.

По главе "Правоохранительная деятельность" реализуется МЦП "Профилактики правонарушений в городском округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы" с расходами за 9 месяцев 99,7 тыс. рублей. Денежные средства по данной программе были направлены на монтаж кабельной линии для системы видеонаблюдения на детской площадке по ул. Р. Люксембург, 21а;

За 9 месяцев 2011 года исполнение Программы социально-экономического развития составило 45,5 млн. рублей или 35,9% от назначений, утвержденных по Программе на 2011 год.