Глава 4. Формирование расходов бюджета города на 2012 год (п.п. 28 - 52)

Глава 4. Формирование расходов бюджета города на 2012 год

28. Объем расходов на содержание органов местного самоуправления на 2012 год определяется исходя из оценки ожидаемого исполнения расходов бюджета города на 2011 год с учетом коэффициентов роста, применяемых в 2012 году.

Фонд оплаты труда определяется исходя из окладов по схеме, утвержденной Решением Екатеринбургский городской Думы от 24.05.2011 N 39/42 "Об утверждении Положения "Об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования "город Екатеринбург", депутатов Екатеринбургской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления и муниципальных органов, не входящих в структуру органов местного самоуправления, муниципального образования "город Екатеринбург", Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 27.05.2011 N 2217 "О материальном обеспечении председателя и секретаря Избирательной комиссии муниципального образования "город Екатеринбург", Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 12.07.2011 N 2927 "О внесении изменения в Постановление Главы города Екатеринбурга от 17.10.2008 N 939 "Об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования "город Екатеринбург", Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 11.07.2011 N 2915 "О внесении изменения в Постановление Главы Екатеринбурга от 17.07.2006 N 682 "Об оплате труда отдельных профессий рабочих и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования "город Екатеринбург", с учетом изменения численности муниципальных служащих и индексации оплаты труда с 01.10.2012 в 1,06 раза.

29. Объем расходов по другим общегосударственным вопросам определяется исходя из оценки ожидаемого исполнения расходов бюджета города на 2011 год с учетом коэффициентов роста, применяемых в 2012 году.

30. Объем расходов на содержание учреждений по хранению архивной документации определяется исходя из оценки ожидаемого исполнения расходов бюджета города на 2011 год с учетом коэффициентов роста, применяемых в 2012 году.

31. В бюджете города предусматриваются расходы:

на создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;

на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа.

Объемы расходов на создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа определяются исходя из стоимости расходного полномочия 20 рублей на одного жителя муниципального образования и численности населения муниципального образования "город Екатеринбург".

Направления расходов бюджета города определяются в соответствии с перечнем мероприятий по финансовому, материально-техническому, кадровому обеспечению охраны общественного порядка, профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2012 год.

32. В бюджете города предусматриваются расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону. Данные расходы оцениваются по следующим направлениям:

реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по гражданской обороне;

обеспечение деятельности учреждения по обеспечению общественной безопасности, сохранности имущества граждан, развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам на территории муниципального образования "город Екатеринбург".

Объем расходов на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по гражданской обороне, на развитие единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на противодействие угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам на территории муниципального образования "город Екатеринбург", на обеспечение деятельности учреждений по обеспечению общественной безопасности, сохранности имущества граждан определяется исходя из расчета 37 рублей на одного жителя муниципального образования "город Екатеринбург".

Направления расходов определяются в соответствии с Долгосрочной целевой программой "Защита населения и территории муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны" на 2012 - 2014 годы.

Объем расходов на обеспечение деятельности учреждений в данной сфере определяется с учетом обеспечения выплаты заработной платы, начислений на заработную плату, оплаты услуг связи, расходов по содержанию имущества, прочих расходов, а также расходов на приобретение материальных запасов и основных средств.

33. В бюджете города предусматриваются расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, в том числе на проведение противопожарных мероприятий в учреждениях социальной сферы.

Объем расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности определяется исходя из расчета 43,86 рубля на одного жителя муниципального образования "город Екатеринбург".

Направления расходов определяются в соответствии с Долгосрочной целевой программой "Защита населения и территории муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны" на 2012 - 2014 годы.

34. Объем расходов на оказание содействия развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на 2012 год определяется исходя из оценки ожидаемого исполнения расходов бюджета города на 2011 год с учетом коэффициентов роста, применяемых в 2012 году.

35. Объем расходов на организацию транспортного обслуживания населения определяется исходя из расчета 50 рублей на одного жителя в год с учетом расходов на осуществление функции областного центра.

Объем расходов на предоставление субсидий перевозчикам, предоставляющим отдельным категориям граждан право льготного проезда, определяется исходя из оценки ожидаемых перевозок в 2012 году.

36. Объем расходов на строительство метрополитена в городе Екатеринбурге на 2012 год определяется в соответствии с технологически обоснованной потребностью в бюджетных средствах с учетом объема субсидии, предусмотренного в бюджете Свердловской области на участие в финансировании строительства метрополитена.

37. Объем расходов на оплату услуг связи с использованием таксофонов, установленных на территориях отдаленных районов и социально значимых объектов муниципального образования "город Екатеринбурга, определяется исходя из оценки ожидаемого исполнения расходов бюджета города на 2011 год и роста тарифов в 2012 году.

38. В бюджете города предусматриваются расходы в сфере связи и информационных технологий. Данные расходы оцениваются по следующим направлениям:

обеспечение деятельности учреждений;

реализация мероприятий Долгосрочной целевой программы "Электронный Екатеринбург" на 2012-2014 годы и стратегического проекта "Информатизация муниципального образования "город Екатеринбург" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.

Объем расходов на обеспечение деятельности учреждений в сфере связи и информационных технологий определяется исходя из плановых расходов бюджета города на 2011 год с учетом коэффициентов роста, применяемых в 2012 году.

Объем и направления расходов бюджета города на реализацию мероприятий Долгосрочной целевой программы "Электронный Екатеринбург" на 2012-2014 годы определяются в соответствии с утвержденной Долгосрочной целевой программой "Электронный Екатеринбург" на 2012-2014 годы.

Объем расходов на реализацию мероприятий стратегического проекта "Информатизация муниципального образования "город Екатеринбург" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов определяется в соответствии с утвержденным стратегическим проектом "Информатизация муниципального образования "город Екатеринбург" на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.

39. Объем расходов на реализацию мероприятий по рациональному использованию земельных ресурсов на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2012 год определяется исходя из оценки ожидаемого исполнения расходов бюджета города на 2011 год с применением коэффициентов роста, применяемых в 2012 году.

Направления расходов средств определяются в соответствии с перечнем мероприятий по рациональному использованию земельных ресурсов на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2012 год.

40. Объем и направления расходов бюджета города на оказание содействия развитию малого предпринимательства определяются в соответствии с Долгосрочной целевой программой "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2011-2013 годы.

41. Расходы бюджета города по жилищному хозяйству оцениваются по следующим направлениям:

капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и общего имущества многоквартирных домов, в которых размещаются муниципальные жилые помещения;

замена лифтов;

установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов;

расходы на возмещение субъектам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, выпадающих доходов от содержания ветхого жилищного фонда;

расходы на обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

расходы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда.

Объем расходов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в которых размещаются муниципальные жилые помещения, модернизацию и замену лифтов, отработавших нормативный срок службы, определяется исходя из планового объема работ с учетом коэффициентов роста, применяемых в 2012 году.

Объем расходов на установку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов определяется исходя из планового объема работ с учетом коэффициентов роста, применяемых в 2012 году.

Объем расходов на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда определяется с учетом средств, поступающих в бюджет города в качестве платы за наем жилых помещений.

Объем расходов на обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда определяется из расчета 4206,2 рубля на одну семью, состоящую в Администрации города Екатеринбурга на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на 01.01.2011.

Объем расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда определяется исходя из расчета стоимости одного квадратного метра жилья в размере 23520 рублей, площади аварийного и ветхого жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2011, и коэффициента 0,01, определяющего долю расходов бюджета на мероприятия, связанные с переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

42. Расходы бюджета города по коммунальному хозяйству оцениваются по следующим направлениям:

мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства для повышения их энергоэффективности;

инженерное обустройство земельных участков для строительства муниципального жилищного фонда и подготовка инвестиционных программ развития общественной инфраструктуры муниципального значения.

Объем расходов на проведение мероприятий по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства для повышения их энергоэффективности в целях организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения определены исходя из плановых объемов работ на 2012 год.

Объем расходов на инженерное обустройство земельных участков для строительства муниципального жилищного фонда и подготовку инвестиционных программ развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2012 год определяется исходя из расчета 40,0 рублей на одного жителя в год.

43. Расходы бюджета города по благоустройству оцениваются по следующим направлениям:

содержание объектов внешнего благоустройства;

содержание улично-дорожной сети;

мероприятия по благоустройству;

строительство и модернизация автомобильных дорог;

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Объем расходов на содержание объектов внешнего благоустройства определяется на основании данных о площадях дорог, тротуаров, остановочных площадок общественного пассажирского транспорта, скверов, газонов и цветников в соответствии с утвержденными регламентами содержания объектов улично-дорожной сети муниципального образования "город Екатеринбург" в зимний и летний период на 2012 год.

Объем расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, включая расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образования "город Екатеринбург", определяется исходя из оценки ожидаемого исполнения расходов бюджета города на 2011 год с учетом коэффициентов роста, применяемых в 2012 году.

Объем расходов на текущее содержание кладбищ и мемориалов определяется исходя из оценки ожидаемого исполнения расходов бюджета города на 2011 год с учетом коэффициентов роста, применяемых в 2012 году.

Объем расходов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования "город Екатеринбург" определяется исходя из оценки ожидаемого исполнения расходов бюджета города на 2011 год с учетом коэффициентов роста, применяемых в 2012 году.

Объем расходов на выполнение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов определяется в соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 15.04.2011 N 1584 "Об утверждении Целевой программы "Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2011-2015 годы.

44. Объем расходов по другим вопросам в области жилищно-коммунального хозяйства оценивается по следующим направлениям:

выполнение мероприятий по сносу ветхого жилищного фонда;

обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений жилищно-коммунального хозяйства;

капитальный ремонт банных комплексов (отделений второго разряда).

Объем расходов на выполнение мероприятий по сносу ветхого жилищного фонда определяется в соответствии с перечнем аварийных домов, планируемых к сносу в 2012 году.

Объем расходов на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства определяется исходя из оценки ожидаемого исполнения расходов бюджета города на 2011 год с учетом коэффициентов роста, применяемых в 2012 году.

Объем расходов на проведение капитального ремонта банных комплексов (отделений второго разряда) определяется исходя из оценки ожидаемого исполнения расходов бюджета города на 2011 год с учетом коэффициентов роста, применяемых в 2012 году.

45. Объем расходов на охрану окружающей среды определяется исходя из расчета 67 рублей на одного жителя с учетом поправочного коэффициента, равного 2,0.

Направления расходов определяются в соответствии с Долгосрочной целевой программой "Экология и природные ресурсы города Екатеринбурга" на 2012-2014 годы.

Объем расходов бюджета города на обеспечение учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны окружающей среды, определяется исходя из оценки ожидаемого исполнения расходов бюджета города на 2011 год с учетом коэффициентов роста, применяемых в 2012 году.

46. Объем расходов на обеспечение деятельности образовательных учреждений определяется исходя из плановых расходов бюджета города на 2011 год с учетом увеличения расходов на оплату труда, роста тарифов на коммунальные услуги.

Объем расходов на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений определяется без учета планируемого поступления платы родителей за содержание детей.

В расходах бюджета города на 2012 год планируются расходы на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений, начавших свою работу в 2011 году после реконструкции (строительства).

Объем расходов на проведение оздоровительной кампании, мероприятий для детей и молодежи определяется исходя из плановых расходов бюджета города на 2011 год.

В бюджете города предусматриваются расходы на реализацию мероприятий следующих долгосрочных целевых программ:

"Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2012-2014 годы;

"Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений детских оздоровительных лагерей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2012-2014 годы;

"Развитие системы общего образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2011-2013 годы" по мероприятиям: подготовка образовательных учреждений к новому учебному году, ремонт ограждений, ремонт наружного освещения, приобретение оборудования и проведение ремонта процедурных кабинетов для лицензирования медицинской деятельности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, обновление оборудования пищеблоков школ и дошкольных образовательных учреждений, обследование несущих конструкций зданий.

47. В бюджете города предусматриваются расходы на обеспечение деятельности библиотек, дворцов и домов культуры, музеев, театров, концертных организаций, других учреждений культуры, а также расходы на проведение общегородских мероприятий.

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры определяются исходя из плановых расходов бюджета города на 2011 год с учетом увеличения расходов на оплату труда, роста тарифов на коммунальные услуги.

Расходы на заработную плату планируются исходя из штатных расписаний учреждений с учетом изменений, внесенных в 2011 году.

Кроме того, на проведение мероприятий в сфере культуры в смете администрации каждого района предусматриваются расходы в размере 750 тысяч рублей.

48. Расходы бюджета города на здравоохранение оцениваются по следующим направлениям:

содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для осуществления переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи;

обеспечение деятельности станции скорой медицинской помощи;

обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения.

Объем расходов на содержание имущества и обеспечение деятельности учреждений здравоохранения определяется исходя из плановых расходов бюджета города на 2011 год с учетом коэффициентов роста, применяемых в 2012 году. В общем объеме расходов предусматриваются расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи.

49. Расходы бюджета города по разделу "Социальная политика" оцениваются по следующим направлениям:

доплаты к государственной пенсии муниципальных служащих;

оказание мер социальной поддержки почетным гражданам города Екатеринбурга;

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья.

Объем расходов на выплату доплат к государственной пенсии муниципальных служащих определяется исходя из прогнозного числа лиц пенсионного возраста, имеющих право на установление ежемесячной доплаты в 2012 году.

Объем расходов на оказание мер социальной поддержки почетным гражданам города Екатеринбурга определяется в соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы от 13.10.1998 N 47/2 "Об утверждении Положения "О присвоении звания "Почетный гражданин города Екатеринбурга" (в редакции Решения Екатеринбургской городской Думы от 25.01.2011 N 5/35).

Объем расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья определяется в соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 02.09.2011 N 3624 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2011-2013 годы", Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 14.06.2011 N 2453 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории муниципального образования "город Екатеринбург", на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" на 2011-2013 годы".

50. В бюджете города оцениваются расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Объем расходов определяется исходы из расчета 50 рублей на одного жителя с учетом поправочного коэффициента, равного 2,219.

На проведение мероприятий в сфере физической культуры в смете администрации каждого района предусматриваются расходы в размере 4,36 рубля на одного жителя.

В бюджете города предусматриваются расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2011-2013 годы.

51. Объем расходов бюджета города на осуществление мероприятий в сфере средств массовой информации определяется исходя из планового объема работ в условиях прогнозных цен на 2012 год.

52. Объем расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга определяется исходя из условий кредитных договоров, заключенных муниципальным образованием "город Екатеринбург" с кредитными организациями и Министерством финансов Свердловской области.