Приложение. Прогноз социально-экономического развития Режевского городского округа на 2012 год и основные параметры прогноза на период до 2014 года

Приложение
к постановлению Администрации
Режевского городского округа
от 2 ноября 2011 г. N 1678
"О прогнозе социально-экономического
развития РГО на 2012-2014 годы"

Прогноз
социально-экономического развития Режевского городского округа на 2012 год и основные параметры прогноза на период до 2014 года

Показатели	Единица измерения	2010 год отчет	2011 год оценка	2012 год прогноз	2013 год прогноз	2014 год прогноз
I. Эффективность использования муниципальной собственности
1. Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	5 102,1	42 913,4	10 595,0	1 537,9	1 360,0
продажи земельных участков	тыс. руб.	1 361,9	943,4	640,0	500,0	500,0
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	6 726,5	9 089,8	8 988,8	7 021,5	7 021,5
арендной платы за земли	тыс. руб.	8 990,1	8 016,0	8 651,0	7 000,0	7 000,0
II. Производственная деятельность
1. Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий, всего	млн. руб. (в текущих ценах)	7 593,7	7 393,8	4 250,5	8 137,8	8 360,5
1.1 раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб. (в текущих ценах)	165,0	170,0	175,0	180,0	185,0
1.2 раздел С: Добыча полезных ископаемых	млн. руб. (в текущих ценах)	1 523,6	2 020,7	1 200,0	1 200,0	1 100,0
1.3 раздел D: Обрабатывающие производства	млн. руб. (в текущих ценах)	3 982,9	3 101,5	6 04,1	4 298,7	4 419,3
1.4 раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб. (в текущих ценах)	236,6	272,1	296,5	328,8	360,4
1.5 раздел F: Строительство	млн. руб. (в текущих ценах)	3,6	3,7	4,0	4,2	4,6
1.6 раздел G: Оптовая и розничная торговля	млн. руб. (в текущих ценах)	1 668,2	1 810,0	1 955,0	2 110,0	2 775,0
1.7 раздел I: Транспорт и связь	млн. руб. (в текущих ценах)	13,8	15,8	15,9	16,1	16,2
III. Инвестиционная деятельность
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	млн. руб.	172,7	535,0	544,3	590,2	593,6
IV. Денежные доходы и расходы населения
1.Доходы населения муниципального образования, всего	млн. руб.	4 670,3	5 010,6	5 218,1	5 829,6	6 448,5
в том числе:
оплата труда	млн. руб.	2 133,1	2 279,3	2 185,0	2 629,0	2 813,0
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб./чел	8 013,7	8 649,9	9 044,5	10 118,5	11 187,9
3. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению муниципального образования	%	15	16	18	21	23
V. Потребительский рынок
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	млн. руб.	1 668,2	1 810,0	1 955,0	2 110,0	2 275,0
2. Оборот общественного питания	млн. руб.	78,7	83,0	87,0	91,0	96,0
VI. Демография и рынок труда
1. Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	48,7	48,4	48,1	48,0	48,0
1.1 Численность городского населения (среднегодовая)	тыс. чел.	38,4	38,2	38,0	38,0	38,0
1.2 Численность сельского населения (среднегодовая)	тыс. чел.	10,3	10,2	10,1	10,0	10,0
2. Занято в экономике, всего:	тыс. чел.	15,2	15,4	14,7	15,7	15,7
в том числе по видам экономической деятельности:
2.1. Производственный сектор	тыс. чел.	4,4	4,7	3,9	4,9	4,9
2.2. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	тыс. чел.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2.3. Транспорт и связь	тыс. чел.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2.4. Строительство	тыс. чел.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2.5. Оптовая и розничная торговля	тыс. чел.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2.6. Непроизводственная сфера (здравоохранение, образование, деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта)	тыс. чел.	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2.7. Прочие виды деятельности	тыс. чел.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости	тыс. чел.	1,0	0,8	1,7	0,6	0,5
4. Потребность в иностранной рабочей силе, всего	чел	76	120	140	140	140
VII. Финансы
1. Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	338,6	590,8	469,2	543,5	544,6
1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно)	млн. руб.	331,4	529,0	348,9	531,9	533,0
2. Амортизационные отчисления	млн. руб.	63,8	66,5	67,1	68,9	69,1
VIII. Фонд оплаты труда
1. Фонд оплаты труда	млн. руб.	2 133,1	2 279,3	2 185,0	2 629,0	2 813,0
2. Среднемесячная заработная плата одного работника	тыс. руб.	11 686,4	12 333,9	12 386,6	13 957,0	14 920,5

Пояснительная записка

Прогноз социально-экономического развития Режевского городского округа на 2012-2014 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Указом Губернатора Свердловской области от 28 января 2008 года N 45-УГ "О требованиях к содержанию прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочную перспективу" и постановлением Главы Режевского городского округа от 09.06.2008 N 711 "Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Режевского городского округа" (в редакции от 07.10.2011 N 1573), со статьями 13, 15, 19 Положения о бюджетном процессе в Режевском городском округе, утвержденном решением Режевской Думы от 16.03.2011 N 23.

Прогноз социально-экономического развития Режевского городского округа составлен для формирования основы для составления бюджета на 2012 год и определения основных параметров на среднесрочную перспективу с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Свердловской области, итогов социально-экономического развития Режевского городского округа в 2010 году и за 9 месяцев 2011 года. Основные тенденции социально-экономического развития определены на основе данных, полученных методом опроса предприятий, учреждений и организаций города о перспективах деятельности в 2012-2014 гг., анализа деятельности органов местного самоуправления с учетом итогов развития городского округа в текущем году и динамики показателей в предшествующие годы.

Прогноз оборота организаций по кругу крупных и средних организаций рассчитан на основании фактической производственно-хозяйственной деятельности предприятий, ожидаемых показателей и прогнозных оценок развития отраслей материального производства и социальной сферы Режевского городского округа на 2012-2014 годы. Расчет прогнозных оценок на 2012 год произведен с учетом нестабильной ситуации на мировом финансовом рынке и пессимистических вариантов деятельности предприятий металлургического и машиностроительного комплекса, функционирующих на территории Режевского городского округа.

Демографическая ситуация в Режевском городском округе в 2012-2014 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики показателей рождаемости, смертности и миграции.

Прогноз объема инвестиций в основной капитал на 2012-2014 годы составлен с учетом более сдержанной динамики промышленного производства, потребительского рынка и доходов населения и крупного строительства в сфере добычи полезных ископаемых.

Прогнозные оценки показателей развития социальной сферы, а также денежных доходов и расходов населения рассчитаны исходя из текущей динамики развития экономики с учетом инфляционной составляющей.

Изменения оценочных и прогнозных показателей структуры и бюджета муниципального образования, эффективности использования муниципальной собственности произошли в связи со сложившейся тенденцией развития экономики и ожидаемых результатов за 2011 год.