Приложение 3

Приложение 3
к Постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 26 декабря 2011 г. N 1463

Приложение 1
к муниципальной целевой программе
"Развитие системы дошкольного образования
Арамильского городского округа на 2010-2014 годы"

Объемы и источники финансирования:

1. Осуществление дополнительного набора в функционирующие дошкольные учреждения

Номер и наименование ДОУ	Кол-во мест в ДОУ по лицензии (чел.)	Численность детей, реально зачисл. в списки воспитанников ДОУ (чел.)	Возможность дополнительного приема детей в ДОУ (человек)	Расходы бюджета на дополнительно принятых детей**
				Всего расходов, (тыс. рублей)	Расходы бюджета на содержание дополнительно принятых детей в месяц (питание, ком. услуги, тыс. руб.)	Расходы бюджета на оплату труда сотрудников ДОУ (в месяц), включая начисления на оплату труда (тыс. руб.)	Расходы бюджета на дооборудование групповых помещений для дополнительно принятых детей (тыс. руб.)	Расходы бюджета на отделочные и ремонтные работы в помещениях групповой ячейки, (тыс. руб.)	Расходы бюджета на строительство прогулочных веранд, (тыс. руб.)	Расходы бюджета на благоустройство дополнительных площадок на земельном участке с малыми архитектурными формами и ограждение территории, (тыс. руб.)	Расходы бюджета на ремонт фасада, (тыс. руб.)
МДОУ Детский сад N 1 "Аленка"	95	101	0	-	-	-	-	-	-	-	-
МДОУ детский сад N 3	115	120	5	70	5	17	48	-	-	-	-
МДОУ детский сад N 4 "Солнышко" комбинированного вида	202	229	23	320	23	80	217	-	-	-	-
МДОУ детский сад N 5 "Светлячок" комбинированного вида	122	136	33	2747'	32	114	391	511	112	738	849
МДОУ детский сад N 6 "Колобок"	45	48	3	44	3	11	30	-	-	-	-
Итого: в том числе	579	634	64	3181	63	222	686	511	112	738	849
Муниципальный бюджет				820	63	-	686	22	-	-	49
Областной бюджет				2361	-	222	-	489	112	738	800
Уменьшение очереди в целом по муниципальному образованию в результате дополнительного приема детей: очередь - 864 человек, планируется увеличение численности детей на 25% от лицензионных требований с учетом имеющихся площадей помещений; или на 10% от списочного состава детей на настоящий момент

* - затраты на переоборудование дополнительных помещений в МДОУ N 5 для размещения групп:

1) оснащение дополнительной группы мебелью, игровым оборудованием, посудой, мягким инвентарем - 311 т.р.;

2) благоустройство дополнительных площадок на земельном участке с малыми архитектурными формами - 360 т.р.;

3) отделочные и ремонтные работы в помещениях групповой ячейки - 325 т.р.;

4) строительство прогулочных веранд - 112 т.р.;

5) ограждение территории дополнительного земельного участка - 269 т.р.;

6) ремонт ограждения существующего земельного участка - 109 т.р.;

7) замена оконных блоков - 96 т.р.;

8) ремонт системы отопления - 90 т.р.;

9) ремонт фасада - 849 т.р.;

10) выполнение проектных работ по замене системы отопления - 80 т.р.

2. Капитальный ремонт и реконструкция зданий с целью их перепрофилирования

N п/п	Наименование прежнего ДОУ	Юридический адрес:	Пользователь или собственник здания	Дата перепрофилирования, передачи другим организациям	Количество групп	Стоимость работ по возврату (т.р.)	Прогнозируемое количество мест	Предложение о возможности использования здания, год проведения реконструкции
1.	ясли N 19	г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120	КУМИ, МОУ "СОШ N 4"	07.08.1999 г.	4	13595	60	возможно использовать после проведения реконструкции и капитального ремонта для ясельного возраста, 2011 г.
2.	МДОУ детский сад N 1 "Аленка"	г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 4а	КУМИ.МДОУ детский сад N 1 "Аленка"	-	6 (всего 11)	34500	115	возможно использовать после проведения реконструкции и капитального ремонта для дошкольного возраста, 2013 г.
Итого: в том числе,					10	48095	215
муниципальный бюджет		год реализации			2011 г.	5783
					2013 г.	10350
областной бюджет					2011 г.	7812
					2013 г.	24150

3. Строительство новых детских садов.

Место расположения детского сада		Количество мест	Общая сметная стоимость строительства (тыс. руб.)	Стоимость работ по годам реализации (тыс. руб.)
				2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
ул. Свердлова		115	86282,1	-	432	60975	23190,1
ул. Рабочая		130	116851,8	-	2930	-	114733,8
ул. Космонавтов		130	111615,1	-	2990	-	109498,1
Итого:		375	314749,0	-	6352	60975	247422,0
в т.ч.	областной бюджет		157374,5	-	1500*	52375	103499,5
	муниципальный бюджет		157374,5	-	4852*	8600	143922,5

* проектные работы, привязка и проведение экспертизы проекта по строительству ДОУ

4. Всего расходов на реализацию программы (тыс. руб.)

Раздел программы	Источник финансирования	Год реализации				Итого
		2010	2011	2012	2013
	консолидированный бюджет	3181				3181
	областной бюджет	2361				2361
	муниципальный бюджет	820				820
Капитальный ремонт и реконструкция зданий	консолидированный бюджет		13595		34500	48095
	областной бюджет		7812		24150	31962
	муниципальный бюджет		5783		10350	16133
Строительство новых детских садов	консолидированный бюджет		6352	60975	247422,0	314749,0
	областной бюджет		1500	52375	103499,5	157374,5
	муниципальный бюджет		4852	8600	143922,5	157374,5
Всего:		3181,0	19947,0	60975,0	281922,0	366025,0