Приложение N 1. Расчет размера лимита бюджетных обязательств на возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием населению поселков Ис, Сигнальный Нижнетуринского городского округа услуг холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение фактических издержек, на 2012 год и расчет лимита бюджетных обязательств на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим населению, проживающему на территории поселков Ис, Сигнальный Нижнетуринского городского округа, услуги холодного водоснабжения и водоотведения, в целях возмещения части недопол

Приложение N 1

Таблица N 1
к приложению N 1

Расчет
размера лимита бюджетных обязательств на возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием населению поселков Ис, Сигнальный Нижнетуринского городского округа услуг холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение фактических издержек, на 2012 год

N	Наименование услуги	Стоимостные показатели в рублях на единицу услуги (руб./куб.м)		Фактически оказанный объем услуг населению	Сумма субсидии, тыс. рублей
		Утвержденный тариф РЭК Свердловской области	Фактическая себестоимость услуг	куб.м
					гр. 6 х (гр. 5 - гр. 4)
1	3	4	5	6	8
1	услуги холодного водоснабжения	10,46	32,51	186974	4123
2	услуги водоотведения (за минусом доходов от жидких бытовых отходов)	9,42	12,44	245734	712
3	Итого:				4835

Таблица 2
к приложению N 1

Расчет
лимита бюджетных обязательств на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим населению, проживающему на территории поселков Ис, Сигнальный Нижнетуринского городского округа, услуги холодного водоснабжения и водоотведения, в целях возмещения части недополученных доходов из-за тарифов, не обеспечивающих возмещение издержек, в 2012 году

N	Наименование статей	Единица измерения	Показатели		Примечание
			водоснабжение	водоотведение
1	2	3	4	5	6
1.	Объем продаж	руб.	2559657,56	2711643,99	баланс отпуска услуг
1.1.	в т.ч. по населению	-//-	1955747,71	2314818,54	по данным расчетно-кассового центра
1.2.	вывозка жидких бытовых отходов		0,00	29 498,26
2.	Полезный отпуск, всего	куб.м	244709	287860	раздельно по каждому виду услуг (без жидких бытовых отходов)
					гр. 4 (5) строки 1 (без ЖБО)/тариф РЭК СО
2.1.	в т.ч. для нужд населения	-//-	186974	245734	раздельно по каждому виду услуг
					гр. 4 (5) строки 1.1./тариф РЭК СО
3.	Эксплуатационные расходы, всего:	руб./год	7955742,45	3610579,51	раздельно по каждому виду услуг
	в т.ч.:
3.1.	Электроэнергия	-//-	3705613,76	193242,88	факт октября х 12 м-в х 1,1
3.2.	ФОТ	-//-	1811776,21	1477651,32	штатное расписание
	численность	ст.	14,5	9,5	штатное расписание
	Средняя заработная плата	руб./мес.	10412,51	12961,85
3.3.	Отчисления от ФОТ	руб./год	547156,41	446250,70	30,2% от ФОТ
3.4.	Услуги СЭС	-//-	80 000,00	100 000,00	лабораторные исследов. х/в и сточных вод
3.5.	Материалы на текущий ремонт и обслуживание	-//-	350 000,00	250000,00	план мероприятий на текущее обслуживание и ремонт
3.6.	Расходы по ОТ и ТБ	-//-	48058,65	45500,88	расчет
3.7.	Автотранспортные расходы, всего:	-//-	234 245,21	367 160,48
3.7.1.	собственные расходы	-//-	97 245,21	361 440,00	ГСМ, зап. части по акту списания ведомости, аренда
3.7.2.	сторонних организаций	-//-	137 000,00	5 720,48	расчет
3.8.	Прочие расходы (арендные платежи, налоги и д.р. обязательные платежи), всего:	-//-	2256,00	1788,00
3.8.1.	Услуги связи	-//-	2256,00	1788,00
3.9.	Услуги сторонних организаций по текущему ремонту	-//-	270 000,00	0,00	план ремонтных работ
3.12.	Итого прямых расходов	-//-	7049106,24		расходов на холодную воду
		-//-		2881594,26
3.13.	Общеэксплуатационные расходы, всего	-//-	1635621,47
	в т.ч.:
3.13.1.	ФОТ	ст.	1061440,80		штатное расписание
	численность	руб./мес.	4,50		штатное расписание
	сред. зар. плата	руб./год.	19656,31
3.13.2.	Отчисления от ФОТ	-//-	320555,12		30,2% от ФОТ
3.13.3.	Услуги связи	-//-	18903,03		октябрь 2011 х 12 м х 1,065
3.13.4.	Прочие расходы (командировочные, плата за проезд, семинар)	-//-	48000,00
3.13.5.	Аренда муницип. имущества	-//-	186722,52		договор с КУМИ НТГО
3.13.6.	Распределение общеэксплуатационных расходов от прямых затрат	-//-	906636,21	728985,25	к прямым затратам по услугам без расходов на эл. энергию
4.	Себестоимость услуг	руб./куб.м	32,51	12,44	раздельно по каждому виду услуг
					гр. 4 (гр. 5) строки 3 (минус п. 1.2.)/гр. 4 (гр. 5) строки 2