Приложение

Приложение

Паспорт
муниципальной целевой программы строительства сетей уличного освещения в городском округе Краснотурьинск на 2011-2013 годы

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа строительства сетей уличного освещения в городском округе Краснотурьинск на 2011-2013 годы
Основание для разработки Программы	- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Заказчик Программы	Администрация городского округа Краснотурьинск в лице заместителя Главы городского округа Краснотурьинск, курирующего направление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, энергетики и природопользования
Исполнители	1. Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, энергетики и природопользования администрации городского округа Краснотурьинск. 2. Муниципальное учреждение "Отдел капитального строительства"
Цели и задачи Программы	Целью Программы является повышение комфортности передвижения граждан в темное время суток и снижение рисков совершения дорожно-транспортных происшествий из-за недостаточной освещенности улиц. Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: - строительство сетей уличного освещения в жилых секторах городского округа Краснотурьинск, где на сегодняшний день отсутствуют сети уличного освещения
Целевые индикаторы Программы и их значения		Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013
		Количество установленных светильников уличного освещения	шт.	96	46	48
		Количество вновь освещенных улиц	шт.	10	4	5
Перечень подпрограмм	Подпрограммы отсутствуют
Сроки и этапы реализации Программы	2011-2013 годы. Программа не предполагает поэтапного выполнения мероприятий
Объемы и источники финансирования Программы	Суммарный объем финансирования Программы в 2011-2013 годах за счет всех источников составит, тыс. руб.:
		Источник/Год	2011	2012	2013	Итого
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-
		Местный бюджет	2567,0	1500,0	2160,0	6227,0
		Внебюджетный	-	-	-	-
		Итого	2567,0	1500,0	2160,0	6227,0
Наличие государственных субсидий на реализацию аналогичных целевых программ	Субсидии из федерального и регионального бюджетов на реализацию программных мероприятий не предусмотрены
Ожидаемые результаты реализации Программы	Ожидается, что реализация Программы будет способствовать: - увеличению к 2014 году количества улиц, обеспеченных уличным освещением, на 19 улиц; - увеличению вновь введенных светильников на сетях уличного освещения на 190 штук

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Оценка состояния распределительных сетей наружного освещения населенных пунктов, входящих в состав городского округа Краснотурьинск, показывает, что средний износ действующих кабельных линий составляет более 20%, воздушных - более 60%.

Немедленной замене подлежит 0,4 км кабельных сетей (Заречный район, район школы N 1), воздушных сетей порядка 3,0 км (Медный Рудник, Медная Шахта).

Опоры, непосредственно относящиеся к установке наружного освещения, составляют около 70%. Остальные опоры - это опоры линий электропередачи напряжением 0,4 кВ. Также имеется наружное освещение на опорах электрифицированного городского транспорта.

Общее количество опор наружного освещения составляет 2377 штук, при этом износ более 70% имеют 80 опор.

Подача напряжения на уличное освещение городского округа Краснотурьинск осуществляется от ТП, КТПН, КТП в количестве 49 шт. Включение производится 8 электронными таймерами ТКМ-7. Протяженность сетей уличного освещения составляет около 104 км. Установлено на опорах 2725 светильников.

Состояние источников света (светильников) представлено в таблице N 1:

Таблица N 1

Район	Тип источника света (светильника)				Всего
	ЛН	ДРЛ	ДНАТ	индукционные, светодиодные
город Краснотурьинск	89	488	1256	2	1835
дворовые территории	3	84	107		194
п. Воронцовка	82	51	16		149
п. Рудничный	233	153	118		504
п. Чернореченск	8	24	11		43
Итого	415	800	1508	2	2725

Уличное освещение города Краснотурьинска осуществляется от 40 ТП и 3 КТП. Включение освещения производится от ТП N 79, ТП N 5, ТП N 10, КТП-84 автоматическими таймерами ТКМ-7. В сетях установлено 2029 светильников, в том числе 194 светильника внутри дворовых территорий. Опоры для освещения используются как отдельно для уличного освещения, так и совместно с сетями 0,4 кВт. Между опорами через изоляторы проложены воздушные линии. В переходах между дорогами в местах, где в прошлом было большое количество межпроводных замыканий и захлестов, сейчас используются воздушные линии, проложенные кабелем. Кабели проложены также на тех улицах, которые были реконструированы. Протяженность линий уличного освещения в городе составляет 83549 метров.

Уличное освещение п. Воронцовка осуществляется от одной ТП, включение освещения производится автоматическим фотоэлементом. В сетях установлено 149 светильников. Опоры для освещения используются совместно с сетями 0,4 кВт. Между опорами через изоляторы проложены воздушные линии. Износ светильников с лампами накаливания - примерно 85%. Протяженность сетей уличного освещения в поселке - 4090 м.

Уличное освещение п. Рудничного осуществляется от ТП N 6 и трех КТПН. Включение освещения производится автоматическим таймером. В сетях установлено 504 светильника. Опоры для освещения используются как отдельно для уличного освещения, так и совместно с сетями 0,4 кВт. Между опорами через изоляторы проложены воздушные линии. Износ светильников с лампами накаливания - примерно 85%. Протяженность сетей уличного освещения в поселке - 15191 м.

Уличное освещение п. Чернореченска осуществляется от КТПН "Чернореченск". Включение производится автоматическим таймером. В сетях установлено 43 светильника. Опоры для освещения используются совместно с сетями 0,4 кВт. Между опорами через изоляторы проложены воздушные линии. Износ светильников с лампами накаливания составляет - примерно 85%. Протяженность сетей уличного освещения ва поселке - 1170 м.

2. Основные цели и задачи Программы, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения

Целью Программы является повышение комфортности передвижения граждан в темное время суток и снижение рисков совершения дорожно-транспортных происшествий из-за недостаточной освещенности улиц.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: строительство сетей уличного освещения в жилых секторах городского округа Краснотурьинск, где на сегодняшний день отсутствуют сети уличного освещения.

Целевые показатели и индикаторы реализации Программы приведены в Приложении N 1 к настоящей Программе.

Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года.

3. Мероприятия Программы

Реализация Программы осуществляется программно-целевым методом.

Инструментом реализации Программы является план мероприятий, представленный в Приложении N 2 к настоящей Программе.

По итогам обследования состояния сетей уличного освещения на территории городского округа Краснотурьинск, проведенного администрацией городского округа Краснотурьинск совместно с обслуживающей сети уличного освещения организацией, был составлен перечень улиц городского округа Краснотурьинск, которые нуждаются в строительстве и реконструкции сетей уличного освещения (Приложение N 3). Общее количество улиц, нуждающихся в строительстве и реконструкции сетей уличного освещения, составляет 156 улиц, общая стоимость работ в ценах 2011 года составила 103,9 млн. рублей. Учитывая, что функционирование наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие. Для этого необходимо произвести инвентаризацию существующих сетей уличного освещения, которая позволит оценить состояние существующих сетей и оборудования для их дальнейшей эксплуатации.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется за счет средств местного бюджета городского округа Краснотурьинск.

Суммарный прогнозный объем финансирования составляет 6227 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 2567 тыс. рублей;

2012 год- 1500 тыс. рублей;

2013 год - 2160 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования из местного бюджета предоставляются при условии включения финансирования мероприятий Программы в решение Думы городского округа Краснотурьинск о бюджете городского округа Краснотурьинск на соответствующий финансовый год. Объем средств, ежегодно направляемых на реализацию мероприятий Программы, окончательно устанавливается, исходя из финансовых возможностей местного бюджета.

В случае возникновения экономии средств местного бюджета по одному из мероприятий Программы, с целью достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы данная сумма может перенаправляться на иные мероприятия Программы, но только после внесения соответствующих изменений в Программу путем принятия постановления администрацией городского округа Краснотурьинск.

При увеличении суммарной стоимости Программы, в связи с увеличением стоимости товаров, работ, услуг по отдельным мероприятиям, подлежащим осуществлению в текущем финансовом году, должны быть внесены изменения в Программу и затем на основании данных изменений - в бюджет городского округа Краснотурьинск.

5. Механизм реализации Программы

Общее руководство реализацией мероприятий Программы и контроль осуществляет заказчик Программы. Заказчиком Программы является администрация городского округа Краснотурьинск в лице заместителя Главы городского округа Краснотурьинск, курирующего направление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, энергетики и природопользования.

Заказчик организует работу по реализации мероприятий в пределах своих полномочий, указанных в п. 2.2. Положения "О порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Краснотурьинск", утвержденного Постановлением администрации городского округа Краснотурьинск от 13.07.2011 N 921.

Исполнителями Программы являются:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, энергетики и природопользования администрации городского округа Краснотурьинск;

Муниципальное учреждение "Отдел капитального строительства".

Исполнители программных мероприятий, на основании условий заключенных договоров, в установленном порядке отчитываются перед заказчиком Программы о выполненных работах и достигнутых результатах.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы Заказчик:

- ежегодно согласовывает с комитетом по экономике и стратегическому развитию администрации городского округа Краснотурьинск уточненные показатели Программы на соответствующий год;

- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет по экономике и стратегическому развитию администрации городского округа Краснотурьинск отчет о ходе реализации Программы;

- по завершении Программы подготавливает и до 15 февраля 2014 года представляет в комитет по экономике и стратегическому развитию администрации городского округа Краснотурьинск расширенный отчет о выполнении долгосрочной программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Оценка социально-экономической эффективности Программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать:

- увеличению к 2014 году количества улиц, обеспеченных уличным освещением, на 19 улиц;

- увеличению вновь введенных светильников на сетях уличного освещения на 190 штук.

Приложение N 1
к муниципальной целевой программе
"Строительство сетей уличного освещения в
городском округе Краснотурьинск
на 2011-2013 годы"

Целевые показатели и индикаторы
муниципальной целевой программы "Строительство сетей уличного освещения в городском округе Краснотурьинск на 2011-2013 годы"

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого индикатора по итогам реализации Программы	Промежуточные значения целевых индикаторов			Справочно: базовое значение целевого индикатора (на начало реализации Программы)
				По итогам 2011 года	По итогам 2012 года	По итогам 2013 года
1	Количество вновь установленных светильников уличного освещения	ед.	190	96	46	48	0
2	Количество вновь освещенных улиц	ед.	19	10	4	5	0

Приложение N 2
к муниципальной целевой программе
"Строительство сетей уличного освещения
в городском округе Краснотурьинск
на 2011-2013 годы"

План мероприятий
по выполнению муниципальной целевой программы строительства сетей уличного освещения в городском округе Краснотурьинск на 2011-2013 годы

N строки	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей						Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)
			Всего, в том числе	областной бюджет		федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
				всего	в том числе субсидии местным бюджетам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по Программе, в том числе	х	6 227	-	-	-	6 227	-
2	первый год реализации	2011	2 567	-	-	-	2 567	-
3	второй год реализации	2012	1 500	-	-	-	1 500	-
4	третий год реализации	2013	2 160	-	-	-	2 160	-
5	Капитальные вложения, всего по Программе, в том числе	х	6 227	-	-	-	6 227	-
6	первый год реализации	2011	2 567	-	-	-	2 567	-
7	второй год реализации	2012	1 500	-	-	-	1 500	-
8	третий год реализации	2013	2 160	-	-	-	2 160	-
9	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего по Программе, в том числе	х	-	-	-	-	-	-
10	первый год реализации	2011	-
11	второй год реализации	2012	-
12	третий год реализации	2013	-
13	Прочие нужды, всего по Программе, в том числе	х	-	-	-	-	-	-
14	первый год реализации	2011	-	-	-	-	-	-
15	второй год реализации	2012	-	-	-	-	-	-
16	третий год реализации	2013	-	-	-	-	-	-
17	1. Капитальные вложения
18	Итого по разделу "Капитальные вложения"	х	6 227	-	-	-	6 227	-
19	первый год реализации	2011	2 567	-	-	-	2 567	-
20	второй год реализации	2012	1 500	-	-	-	1 500	-
21	третий год реализации	2013	2 160	-	-	-	2 160	-
22	Объект 1 "Строительство сетей уличного освещения по ул. Заречная, ул. Западная, ул. Песчаная района Южный", всего, в том числе	х	389	-	-	-	389	-
23	первый год реализации	2011	389	-	-	-	389	-
24	второй год реализации	2012	-	-	-	-	-	-
25	третий год реализации	2013	-	-	-	-	-	-
26	Объект 2 "Строительство сетей уличного освещения по ул. Животноводов 1, отделения совхоза "Богословский", всего, в том числе	х	421	-	-	-	421	-
27	первый год реализации	2011	421	-	-	-	421	-
28	второй год реализации	2012	-	-	-	-	-	-
29	третий год реализации	2013	-	-	-	-	-	-
30	Объект 3 "Строительство сетей уличного освещения по ул. 2-ая Надеждинская района ТЭЦ-поселок", всего, в том числе	х	287	-	-	-	287	-
31	первый год реализации	2011	287	-	-	-	287	-
32	второй год реализации	2012	-	-	-	-	-	-
33	третий год реализации	2013	-	-	-	-	-	-
34	Объект 4 "Строительство сетей уличного освещения по ул. Калинина района Дунькина деревня", всего, в том числе	х	318	-	-	-	318	-
35	первый год реализации	2011	318	-	-	-	318	-
36	второй год реализации	2012	-	-	-	-	-	-
37	третий год реализации	2013	-	-	-	-	-	-
38	Объект 5 "Строительство сетей уличного освещения по ул. Социалистическая (от ул. Южной до КПЛ) района Дунькина деревня", всего, в том числе	х	450	-	-	-	450	-
39	первый год реализации	2011	-	-	-	-	-	-
40	второй год реализации	2012	450	-	-	-	450	-
41	третий год реализации	2013	-	-	-	-	-	-
42	Объект 6 "Строительство сетей уличного освещения по ул. Металлургов (от ул. Чернышевского до ул. Южной) района Дунькина деревня", всего, в том числе	х	180	-	-	-	180	-
43	первый год реализации	2011	-	-	-	-	-	-
44	второй год реализации	2012	-	-	-	-	-	-
45	третий год реализации	2013	180	-	-	-	180	-
46	Объект 7 "Строительство сетей уличного освещения по ул. Фрунзе (от ул. Чернышевского до ул. Южной) района Дунькина деревня", всего, в том числе	х	180	-	-	-	180	-
47	первый год реализации	2011	-	-	-	-	-	-
48	второй год реализации	2012	-	-	-	-	-	-
49	третий год реализации	2013	180	-	-	-	180	-
50	Объект 8 "Строительство сетей уличного освещения по ул. Федорова района Медная шахта", всего, в том числе	х	300	-	-	-	300	-
51	первый год реализации	2011	-	-	-	-	-	-
52	второй год реализации	2012	300	-	-	-	300	-
53	третий год реализации	2013	-	-	-	-	-	-
54	Объект 9 "Строительство сетей уличного освещения по ул. З.Космодемьянской района Медная шахта", всего, в том числе	х	360	-	-	-	360	-
55	первый год реализации	2011	-	-	-	-	-	-
56	второй год реализации	2012	-	-	-	-	-	-
57	третий год реализации	2013	360	-	-	-	360	-
58	Объект 10 "Строительство сетей уличного освещения по ул. Жукова района Суходойка", всего, в том числе	х	300	-	-	-	300	-
59	первый год реализации	2011	-	-	-	-	-	-
60	второй год реализации	2012	300	-	-	-	300	-
61	третий год реализации	2013	-	-	-	-	-	-
62	Объект 11 "Строительство сетей уличного освещения по ул. Советская района Суходойка", всего, в том числе	х	450	-	-	-	450	-
63	первый год реализации	2011	-	-	-	-	-	-
64	второй год реализации	2012	450	-	-	-	450	-
65	третий год реализации	2013	-	-	-	-	-	-
66	Объект 12 "Строительство сетей уличного освещения по ул. Делегатская района Суходойка", всего, в том числе	х	450	-	-	-	450	-
67	первый год реализации	2011	-	-	-	-	-	-
68	второй год реализации	2012	-	-	-	-	-	-
69	третий год реализации	2013	450	-	-	-	450	-
70	Объект 13 "Строительство сетей уличного освещения по ул. Маяковского района Суходойка", всего, в том числе	х	990	-	-	-	990	-
71	первый год реализации	2011	-	-	-	-	-	-
72	второй год реализации	2012	-	-	-	-	-	-
73	третий год реализации	2013	990	-	-	-	990	-
74	Объект 14 "Строительство сетей уличного освещения по ул. Попова, пер.Трудовой, ул. Парковая, ул. Мира поселка Рудничный", всего, в том числе	х	1 152	-	-	-	1 152	-
75	первый год реализации	2011	1 152	-	-	-	1 152	-
76	второй год реализации	2012	-	-	-	-	-	-
77	третий год реализации	2013	-	-	-	-	-	-
78	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
79	Мероприятие 1, всего, в том числе	х	-	-	-	-	-	-
80	первый год реализации	2011	-	-	-	-	-	-
81	второй год реализации	2012	-	-	-	-	-	-
82	третий год реализации	2013	-	-	-	-	-	-
83	3. Прочие нужды
84	Мероприятие 1 всего, в том числе	х	-	-	-	-	-	-
85	первый год реализации	2011	-	-	-	-	-	-
86