Приложение 1.1. Финансовое обеспечение мероприятий городской целевой Программы информатизации муниципального образования "город Екатеринбург" ("Электронный Екатеринбург") на 2005-2011 годы за 2005-2011 годы

Приложение 1.1
к Информации "Об итогах реализации
городской целевой Программы информатизации
муниципального образования "город Екатеринбург"
("Электронный Екатеринбург") на 2005-2011 годы,
утвержденной Решением
Екатеринбургской городской Думы
от 25 января 2005 г. N 69/3"

Финансовое обеспечение мероприятий
городской целевой Программы информатизации муниципального образования "город Екатеринбург" ("Электронный Екатеринбург") на 2005-2011 годы за 2005-2011 годы

N	Название мероприятия	Ответственный исполнитель	Год	Финансовое обеспечение
				Источник финансирования	Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб.	Фактическое выполнение за 2005-2011 годы, тыс. руб.
1.	Создание нормативной правовой базы в сфере информации, информатизации и защиты информации	Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургская городская Дума	2005	бюджет города	350	350
			2007	бюджет города	280	278,35
				федеральный бюджет	280	-
			2008	бюджет города	280	-
				федеральный бюджет	280	-
			2009	бюджет города	140	140
			Итого по п. 1		1610	768,35
2.	Разработка, эксплуатация и развитие интегрированной муниципальной информационной системы (МИС)
2.1.	Мероприятия по разработке архитектуры МИС, созданию информационной модели муниципального образования, реинжинирингу муниципального управления	Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга	2005	бюджет города	350	350
			2008	бюджет города	1400	380
				федеральный бюджет	1750	-
			2011	бюджет города	2500	2500
			Итого по п. 2.1		6000	3230
2.2.	Мероприятия по созданию комплекса АИС, АРМ и реестров
2.2.1.	АИС "Муниципальный регистр населения города Екатеринбурга"	Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга, Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области (по согласованию), Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбург Он-Лайн" (по договору)	2005	бюджет города	800	800
			2006	бюджет города	1000	1000
			2007	бюджет города	2550	2550
				федеральный бюджет	2550	-
			2008	бюджет города	500	2399,93
				федеральный бюджет	1000	-
			2009	бюджет города	185	185
			2010	бюджет города	800	654,1
			Итого по п. 2.2.1.		9385	7589,03
2.2.2.	АИС "Документооборот"	Комитет связи и информационных технологии Администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургское муниципальное унитарное Предприятие "Екатеринбург Он-Лайн" (по договору)	2005	бюджет города	2300	2300
			2006	бюджет города	800	800
			2007	бюджет города	280	280
			2008	бюджет города	468	803,09
			2009	бюджет города	1177	1176,5
			2010	бюджет города	4000	4000
			2011	бюджет города	12500	12500
			Итого по п. 2.2.2.		21525	21859,59
2.2.3	Электронная карта города	Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургский комитет по управлению городским имуществом, Главное управление архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга	2008	бюджет города	3000	2918,27
				федеральный бюджет	1000	-
			2009	бюджет города	1055	1055,1
			2010	бюджет города	600	600
			Итого по п. 2.2.3.		5655	4573,37
2.2.4.	АИС "Муниципальная статистика"	Комитет по экономике Администрации города Екатеринбурга, Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, Екатеринбургская городская Дума, Комитет стратегического планирования Администрации города Екатеринбурга	2007	бюджет города	700	698,1
				федеральный бюджет	1000	-
			2008	бюджет города	2500	1389,62
				федеральный бюджет	1000	-
			2009	бюджет города	1438	1438
			2010	бюджет города	300	300
			Итого по п. 2.2.4.		6938	3825,72
2.2.5.	АИС "Муниципальный заказ"	Комитет по экономике Администрации города Екатеринбурга, Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга, подрядная организация (на конкурсной основе)	2008	бюджет города	730	499,5
				федеральный бюджет	950	-
			2010	бюджет города	600	600
			Итого по п. 2.2.5.		2280	1099,5
2.2.6.	АИС "Единая дежурно-диспетчерская служба города Екатеринбурга"	Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга, Управление топливно-энергетического хозяйства Администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие "Екатеринбург Он-Лайн" (по договору)	2005	бюджет города	2500	2500
			2006	бюджет города	6300	6300
			2007	бюджет города	4000	4000
				федеральный бюджет	200	-
				внебюджетные инвестиции	100	-
			2008	бюджет города	200	200
				федеральный бюджет	200	-
				внебюджетные инвестиции	100	-
			2009	бюджет города	97	96,9
			Итого по п. 2.2.6.		13697	13096,9
2.2.7.	АИС "Транспорт города Екатеринбурга"	Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга, Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга	2005	бюджет города	1050	1030
			2006	бюджет города	1200	1191,5
			2007	бюджет города	1000	1000
				федеральный бюджет	1000	-
			2008	бюджет города	850	380,84
				федеральный бюджет	1890	-
				внебюджетные инвестиции	400	-
			2009	бюджет города	49	49,2
			2010	бюджет города	200	200
			Итого по п. 2.2.7.		7639	3851,54
2.2.8.	АИС "Образование"	Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга, Управление образования Администрации города Екатеринбурга	2006	бюджет города	800	798,4
			2007	бюджет города	1300	1300
				федеральный бюджет	1700	-
			2008	бюджет города	800	793,08
				федеральный бюджет	1000	-
				Внебюджетные инвестиции	300	-
			2009	бюджет города	259	259,1
			2010	бюджет города	200	198,7
			Итого по п. 2.2.8.		6359	3349,28
2.2.9	АИС "Малый бизнес	Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга	2009	бюджет города	389	389,1
			Итого по п. 2.2.9.		389	389,1
2.2.10	Экология	Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга, Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга	2008	бюджет города	1110	-
			2008	федеральный бюджет	1500	-
			Итого по п. 2.2.10.		2610
2.3.	Программно-аппаратный комплекс - "Web портал города Екатеринбурга", включающий разработку информационной системы поддержки принятия решений для органов местного самоуправления	Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга	2005	бюджет города	2400	2400
			2006	бюджет города	1400	1400
				внебюджетные инвестиции	100	100
			2007	бюджет города	460	460
				внебюджетные инвестиции	50	-
			2008	бюджет города	460	457,7
				внебюджетные инвестиции	50	-
			2009	бюджет города	600	600,4
			2010	бюджет города	800	766
			Итого по п. 2.3.		6320	6184,1
3.	Создание единой городской информационно-транспортной сети	Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга	2005	доходы от использования муниципального имущества	825	825
			2007	бюджет города	1695	1675,25
				федеральный бюджет	1450	-
			2008	бюджет города	800	764,27
				федеральный бюджет	1250	-
			2009	бюджет города	1027	797,1
			2010	бюджет города	1500	1401,5
			Итого по п. 3.		8547	5463,12
4.	Подготовка кадров	Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургский комитет по управлению городским имуществом	2005	бюджет города	250	250
				внебюджетные инвестиции	200	200
				Итого 2005 год		.
			2006	бюджет города	200	200
				внебюджетные инвестиции	100	-
			2007	бюджет города	335	333,2
				федеральный бюджет	335	-
				внебюджетные инвестиции	100	-
			2008	бюджет города	620	554,7
				федеральный бюджет	950	-
				внебюджетные инвестиции	50	-
			2009	бюджет города	443	442,6
				внебюджетные инвестиции	500	-
			Итого по п. 4.		4083	19803
5. Дополнительные мероприятия
5.1.	Приобретение оборудования, материалов и комплектующих	Комитет связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургский комитет по управлению городским имуществом	2005	Доходы от использования муниципального имущества	4175	4175
			Итого по п. 5.		4715	4175
Итого по всей программе:					107212	81435,1
Итого (за счет всех источников финансирования):				в том числе:
				2005 год	15200	15180
				2006 год	11900	11789,9
				2007 год	21365	12574,9
				2008 год	27388	11541
				2009 год	7359	6629
				2010 год	9000	8720,3
				2011 год	15000	15000