Приложение. Информация о ходе реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Нижний Тагил на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года" за 2011 год

Приложение
к постановлению
Администрации города
от 18 мая 2012 г. N 1043

Информация
о ходе реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Нижний Тагил на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года" за 2011 год

В течение 2011 года на территории города Нижний Тагил реализовывались мероприятия муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Нижний Тагил на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года" (далее - Программа), утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 18.05.2011 N 928.

Цели Программы - повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями; повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил и сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов; повышение энергетической эффективности промышленного производства.

Задачи Программы:

1. Создание целостной системы управления энергосбережением на объектах бюджетной сферы

2. Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов.

3. Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

4. Повышение уровня компетенции в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

5. Снижение энергоемкости муниципального продукта на 40% (здесь и далее под муниципальным продуктом понимается объем отгрузки товаров собственного производства промышленного комплекса).

В ходе реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Нижний Тагил на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года" за 2011 год были выполнены следующие мероприятия:

Задача N 1. "Создание целостной системы управления энергосбережением на объектах бюджетной сферы"

Проведены энергетические обследования 34 бюджетных учреждений, в том числе учреждениях культуры - 23, учреждениях физкультуры и спорта - 10, с выдачей энергетических паспортов и программ по энергосбережению на сумму 955,444 тысяч рублей.

Осуществляется мониторинг показателей, характеризующих энергетическую эффективность потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями города и планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3% по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2010 года. Данные формируются в автоматизированной системе ГБУ "Институт энергосбережения" в списках получателей бюджетных средств города Нижний Тагил с лимитами электрической и тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении.

По задаче N 1 фактически профинансировано мероприятий на сумму 955,444 тысяч рублей (84,3%) за счет средств местного бюджета при запланированной сумме в 1133,0 тысяч рублей. Экономия произошла в результате проведенной конкурсной процедуры.

Задача N 2. "Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов"

За отчетный период установлены приборы учета энергоресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях: на тепловую энергию 87 узлов, на горячее водоснабжение 107 узлов, на холодное водоснабжение 19 узлов, на общую сумму 10145,482 тысяч рублей. В настоящее время все бюджетные учреждения, имеющие техническую возможность, оснащены приборами учета.

Управляющими компаниями города выполнено оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов на сумму 37478,0 тысяч рублей за счет средств жителей. Проводится работа с управляющими компаниями города, направленная на увеличение доли оснащенности многоквартирных домов приборами коммерческого учета. Управляющие компании рекомендуют собственникам помещений при проведении общих собраний, на которых определяются виды и объемы работ на год, включать в перечень работ установку приборов коммерческого учета.

Установка квартирных счетчиков горячей и холодной воды и двухтарифных счетчиков электроэнергии выполняется за счет средств собственников, в 2011 году выполнено работ на сумму 25964,255 тысяч рублей.

В 2011 году на ОАО "ЕВРАЗ НТМК" реализовывалась программа развития системы энергоучета (установка узлов учета на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) на сумму 2456,0 тысяч рублей. Велись работы по проекту "Создание автоматизированной системы агрегатного учета электроэнергии и природного газа конвертерного цеха", затраты на которые в 2011 году составили 11000,0 тысяч рублей.

Продолжена работа муниципальным унитарным предприятием "Тагилэнерго" по установке коммерческих узлов учета расхода теплоносителя, так за 2011 год установлено 8 узлов учета на сумму 244,405 тысяч рублей.

По задаче N 2 фактически профинансировано мероприятий на сумму 87288,142 тысяч рублей (40,5%) из запланированных 215497,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 10145,482 тысяч рублей (92,2%), за счет средств жителей 63442,255 тысяч рублей, за счет средств предприятий 13700,405 тысяч рублей.

Задача N 3. "Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов"

На объектах жилого фонда управляющими компаниями города внедрены системы автоматического регулирования потребления электрической энергии мест общего пользования на сумму 9051,803 тысяч рублей путем установки датчиков движения. Проведено утепление наружных ограждающих конструкций зданий: фасадов, чердачных перекрытий и подвалов, входных дверей и окон, устранение вентиляционных потерь за счет исключения избыточной инфильтрации за счет средств собственников на сумму 15229,31 тысяч рублей.

На ОАО "ЕВРАЗ НТМК" до настоящего времени решения по запланированному Программой мероприятию по строительству бойлерной установки бандажного стана не принято и проект находится в стадии "инициирование". В 2011 году на предприятии реализованы 27 мероприятий программы снижения затрат, не вошедших в муниципальную Программу, на общую сумму 155500,0 тысяч рублей с общим экономическим эффектом 89136,5 тыс. руб.

ООО "Водоканал-НТ" выполнена замена насосного агрегата с установкой частотного преобразователя на КНС-3а на сумму 1140,0 тысяч рублей.

МУП "Тагилэнерго" произведена замена тепловых трасс диаметром 108 мм и меньше на металлопластиковые за счет собственных средств на сумму 1542,864 тысяч рублей.

Созданы условия и организован перевод 90% парка общественного транспорта на экономичный вид топлива - газ. В настоящее время в городе функционирует 5 автомобильных газозаправочных станций и 2 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

По задаче N 3 фактически профинансировано мероприятий на сумму 26963,977 тысяч рублей (27%) из запланированных 100003,7 тысяч рублей, в том числе за счет средств жителей 24281,113 тысяч рублей, за счет средств предприятий 2682,864 тысяч рублей.

Задача N 4. "Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов"

В течение года проводилась разъяснительная работа с жителями города по установке индивидуальных приборов учета расхода энергоносителей и воды, путем расклейки объявлений, на территориях ТОС многоквартирной застройки. Также рассмотрение вопросов энергосбережения поднималось в ходе встреч Главы города с населением, в ходе совещаний по проблемам территорий ТОС.

Разработка типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов признана нецелесообразной в силу применения новой системы оплаты труда работников бюджетных учреждений, которая позволяет вводить стимулирующие выплаты, в том числе и за экономию энергоресурсов. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективным договором, соглашением или локальным актом муниципального учреждения в пределах утвержденных ассигнований.

Задача N 5. "Снижение энергоемкости муниципального валового продукта на 40%"

Своевременно разработаны и согласованы программы по энергосбережению основных поставщиков энергоресурсов города МУП "Тагилэнерго" и "Горэнерго", ООО "Водоканал-НТ", по которым ведется планомерная работа по снижению энергозатрат на производство и (или) транспортировку ресурсов.

На реализацию Программы было запланировано финансирование в 2011 году в сумме 316634,1 тысяч рублей, в том числе из местного бюджета - 12133,0 тысяч рублей, из внебюджетных источников 304501,1 тысяч рублей.

Фактически профинансировано мероприятий на общую сумму 115207,563 тысяч рублей (36,4%), в том числе из местного бюджета 11100,926 тысяч рублей (91,5%), из внебюджетных источников 104106,637 тысяч рублей (34,2%).

Оценка эффективности реализации Программы

N п/п	Наименование показателя и индикатора	Единицы измерения	2011 год
			Величина индикатора		Индикатор результативности
			план	факт
1	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО (А2)	%	98,62	92,14	93,4
2	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО (A3)	%	73,85	34,79	47,1
3	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО (А4)	%	41,16	45,31	110,1
4	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО (А5)	%	98,94	95,8	26,78
5	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО (С17)	%	100	100	100
6	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО (С18)	%	100	98,2	98,2
7	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО (С19)	%	100	99,4	99,4
8	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование (С25)	%	53	17	32,1
9	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО (D2)	%	86,05	81,0	94,1
10	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО (D5)	%	20,88	20,2	96,74
11	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО (D7)	%	68,0	28,8	42,4
	Итого:				76,4

Оценка индикаторов результативности Программы

	Величина индикатора результативности реализации программы, %	Общие затраты на реализацию программы, тыс. рублей, в том числе из бюджета города	Вывод по результатам оценки расходов и состоянию индикатора результативности
2011 год	76,4	115207,563/11100,926

В результате реализации мероприятий программы за 2011 год обеспечена 100% оснащенность приборами учета энергоресурсов объектов бюджетных учреждений, имеющих техническую возможность, начаты работы по проведению энергетического обследования бюджетных учреждений, снижены затраты на транспортировку воды и стоков, созданы условия и организован перевод 90% парка общественного транспорта на экономичный вид топлива - газ.

С целью исполнения норм Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в городе создано муниципальное унитарное предприятие "Нижнетагильские тепловые сети", которым ведется работа по установке приборов учета энергоресурсов на объектах жилого фонда.