Приложение. Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения МУП ЖКХ "Горноуральское" Горноуральского городского округа Свердловской области на 2013-2020 годы"

Приложение
к решению Думы
Горноуральского городского округа
от 24 мая 2012 г. N 4/11

Инвестиционная программа
"Развитие системы водоснабжения МУП ЖКХ "Горноуральское" Горноуральского городского округа Свердловской области на 2013-2020 годы"

1. Паспорт инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения МУП ЖКХ "Горноуральское" Горноуральского городского округа Свердловской области на 2013-2020 годы"

1	Наименование инвестиционной программы	Развитие системы водоснабжения МУП ЖКХ "Горноуральское" Горноуральского городского округа Свердловской области на 2013-2020 годы
2	Основание для разработки	- Федеральный закон от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; - Федеральный закон от 30.12.04 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Горноуральского городского округа до 2020 года"; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы.
3	Заказчик-координатор Инвестиционной программы	Администрация Горноуральского городского округа
4	Разработчики программы	- Администрация Горноуральского городского округа - МУП ЖКХ "Горноуральское"
5	Источники финансирования инвестиционной программы	Собственные средства предприятия. Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения (далее - надбавка к тарифу). Средства бюджетов всех уровней.
6	Цель инвестиционной программы	Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя в необходимом количестве
7	Задачи инвестиционной программы	- Обеспечение надежного водоснабжения для потребителей; - Оказание услуги водоснабжения с целью обеспечения стабильности работы системы холодного водоснабжения; - Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для потребителей; - Выполнение современных нормативных требований к качеству питьевой воды; Сокращение потерь и непроизводительных расходов при производстве ресурса; - Обеспечение водоснабжения для подключения вновь строящихся объектов; Уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.
8	Внесение изменений в Инвестиционную программу	Не более 1 раза в год (основание - п. 9 ст. 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ОЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса")

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Федерального закона следует читать как "210-ФЗ"

9	Периодичность отчетности по реализации мероприятий Инвестиционной программы	Ежегодно
10	Объем инвестиций	111,007 млн. руб.

2. Целевые индикаторы Инвестиционной программы

Таблица 1

N п/п	Целевой индикатор, ед. измерения	Значение индикатора до реализации Инвестиционной программы	Значение индикатора после реализации Инвестиционной программы	Изменение
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоснабжения
1.1	Аварийность системы водоснабжения, ед./км	0,27	0,18	-32,30%
1.2	Перебои в снабжении потребителей, час/чел.	18,82	12,74	-32,30%
1.3	Продолжительность поставки товаров и услуг, час/день	24,00	24,00	0,00%
1.4	Уровень потерь, %	3,95%	3,00%	-24,03%
1.5	Коэффициент потерь, куб.м/км	310,94	236,23	-24,03%
1.6	Износ системы водоснабжения, %	70	47	-32,30%
1.7	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	30,00%	16,00%	-46,67%
2.	Сбалансированность системы водоснабжения
2.1	Уровень загрузки производственных мощностей, %	35,34%	40,64%	15,00%
2.2	Обеспеченность потребления приборами учета, %	13,80%	100,00%	Увеличение в 7,2 раза
3.	Доступность услуги водоснабжения для потребителей
3.1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению, %	23,99%	30,00%	25,03%
3.2	Удельное водопотребление, куб.м/чел.	103,35	98,18	-5,00%
4.	Эффективность деятельности
4.1	Рентабельность деятельности, %	0,00	4,18%	+4,18
4.2	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/м.куб.	2,43	2,06	-15,00%
4.3	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км	0,39	0,33	-15,00%
4.4	Производительность труда, куб.м/чел.	19 406,52	22 317,50	15,00%

3. Мероприятия Инвестиционной Программы

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Время выполнения	Затраты, млн. руб.
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
1	Замена трубопровода ХВС по ул. Ленина-Пушкина, п. Новоасбест, протяженностью 0,260 км	2014	0,252
2	Замена трубопровода водоснабжения по ул. Коммунальная, п. Новоасбест, протяженностью 0,250 км	2014	0,249
3	Замена трубопровода ХВС по ул. Бажова, п. Новоасбест, протяженностью 0,100 км	2014	0,101
4	Замена трубопровода ХВС по ул. Пионерской, с. Петрокаменское, протяженностью 0,150 км	2014	0,128
5	Замена трубопровода ХВС по ул. Д. Бедного, с. Петрокаменское, протяженностью 0,150 км	2014	0,112
6	Замена трубопровода ХВС по ул. Молодежной, с. Новопаныпино, протяженностью 0,300 км	2014	0,188
7	Подключение эл. снабжения водонапорной башни по ул. Розы Люксембург, п. Висим (электрические сети протяженностью 0,150 км)	2014	0,060
8	Замена трубопровода ХВС по ул. Тагильская, с. Бродово, протяженностью 0,200 км	2014	0,131
9	Замена трубопровода ХВС по ул. Окунева, с. Южаково, протяженностью 0,300 км	2013	0,187
10	Замена трубопровода водоснабжения по ул. Кирова, с. Южаково, протяженностью 0,200 км	2014	0,187
11	Замена трубопровода ХВС по ул. Мира-Гагарина п. Первомайский, протяженностью 0,110 км	2014	0,320
12	Замена трубопровода ХВС от скважины N 4229 до водонапорной башни, п. Первомайский, протяженностью 0,300 км	2014	0,277
13	Замена трубопровода ХВС по ул. Новой, с. Башкарка, протяженностью 0,250 км	2014	0,250
14	Модернизация водонапорной башни с. Большая Лая (замена кровли, ремонт накопительной емкости, замена водовода 1,1 км)	2015	1,272
15	Замена люков колодцев в с. Николо-Павловское (антивандальный вариант), 30 шт.	2014	0,102
16	Замена трубопровода ХВС по ул. Анатольской, п. Новоасбест, протяженностью 0,450 км	2015	0,634
17	Замена трубопровода ХВС по ул. Октябрьской революции, ул. Верхнейвенской, с. Петрокаменское, протяженностью 2 км	2015	1,712
18	Замена трубопровода ХВС от скважины N 1513 до водонапорной башни, с. Петрокаменское, протяженностью 3 км	2016	2,659
19	Замена трубопровода ХВС от котельной N 18 до ул. Октябрьская ж.д. N 8, с. Покровское, протяженностью 1 км	2016	2,004
20	Замена трубопровода ХВС по ул. Агрономическая, п. Первомайский, протяженностью 0,200 км	2015	0,574
21	Восстановление водонапорной башни с установкой системы регулирования наполнения в с. Николо-Павловское	2018	1,856
22	Замена сетей водоснабжения в с. Большая Лая, протяженностью 4 км	2017	6,780
23	Модернизация разводящих сетей водоснабжения п. Горноуральский, протяженностью 14 км	2019-2020	14,916
24	Замена магистрального водопровода в с. Николо-Павловское, протяженностью 6,5 км	2018	6,291
25	Замена емкости объемом 50 куб.м водонапорной башни на скважине N 2735, ул. Спортивная, с. Петрокаменское	2016	0,438
26	Замена трубопровода водоснабжения с устройством колодца и колонки по ул. Рябиновая, с. Башкарка, протяженностью 0,200 км	2014	0,185
27	Замена трубопровода ХВС разводящей сети с вводом в жилые дома и установкой узлов учета в с. Малая Лая 0,750 км	2015	0,380
28	Замена трубопровода ХВС по ул. Вагоностроителей, с. Башкарка протяженностью 0,350 км	2016	0,183
29	Замена трубопровода ХВС по ул. Металлургов, ул. Совхозная, с. Беляковка 0,500 км	2016	0,267
30	Замена водопроводных колодцев по ул. Рябиновая, с. Башкарка, 7 шт.	2016	0,336
31	Замена водопровода в двухтрубном исполнении с ремонтом 6 колодцев в с. Николо-Павловское, протяженностью 1,5 км	2019	4,453
32	Устройство ограждения зоны санитарной охраны с. Петрокаменское, 0,3 км	2014	0,507
33	Установка прибора учета поднятой воды в с. Петрокаменское, 5 шт.	2013	0,305
34	Установка приборов учета поднятой воды в п. Новоасбест, 4 шт.	2013	0,244
35	Установка прибора учета поднятой воды в с. Новопаныпино, 1 шт.	2013	0,061
36	Установка прибора учета поднятой воды в с. Башкарка, 1 шт.	2013	0,061
37	Установка прибора учета поднятой воды в с. Южаково, 1 шт.	2013	0,061
38	Установка прибора учета на водоводе в п. Горноуральский, 2 шт.	2013	0,488
39	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 4646, N 6982 с. Малая Лая	2013	0,200
40	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважины N 4256 с. Лая, скважины п. Лая, скважин N ЗЦ и N ЗЦА п. Новоасбест	2014	0,400
41	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 6956, N 4229 и N 2379 п. Первомайский	2015	0,300
42	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 6971 с. Краснополье, N 6971 д. Беляковка, N 3145 д. Башкарка	2016	0,300
43	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 5528 с. Новопаныпино, N 6975 с. Бродово и скважины с. Бызово	2017	0,300
44	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 4815 и N 4815 (резервная) с. Южаково, скважины N 74-ОЗ п. Висим, скважины N 4861 п. Зональный	2018	0,400
45	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 2Р-Э, N 3875, N 3891, N 6550 ТП-29 с. Николо-Павловское	2019	0,400
46	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 4801, N 4802 с. Покровское и 2-х скважин п. Синегорский	2020	0,400
Итого			51,911
2. Инвестиционный проект по повышению уровня доступности услуги водоснабжения для потребителей
1	Строительство водозаборного сооружения и водовода Д-219 мм протяженностью 6 км (от скважин бассейна р. Маки до п. Горноуральский)	2013-2015	50,509
2	Строительство и оборудование резервной скважины ХВС рядом со скважиной N 4256 в с. Большая Лая	2013	0,457
3	Строительство трубчатых колодцев в с. Башкарка, 3 шт.	2016	0,813
4	Строительство трубчатых колодцев в п. Зональный, 4 шт.	2016	1,084
5	Строительство трубчатых колодцев в с. Бродово, 3 шт.	2016	0,813
6	Строительство трубчатых колодцев в д. Маркова, 2 шт.	2016	0,542
7	Строительство трубчатых колодцев в с. Большая Лая, 2 шт.	2016	0,542
8	Строительство трубчатых колодцев в п. Леневка, 4 шт.	2016	1,084
9	Строительство трубчатых колодцев в с. Краснополье, 4 шт.	2016	1,084
10	Строительство трубчатых колодцев в п. Первомайский, 2 шт.	2016	0,542
11	Строительство трубчатых колодцев в р. п. Синегорский, 1 шт.	2016	0,271
12	Строительство трубчатых колодцев в д. Беляковка, 1 шт.	2016	0,271
13	Строительство трубчатых колодцев в с. Бызово, 2 шт.	2016	0,542
14	Строительство трубчатых колодцев в с. Южаково, 2 шт.	2016	0,542
Итого			59,096
Всего по инвестиционной программе			111,007

4. Пояснительная записка

4.1. Введение

Российская Федерация принадлежит к числу наиболее обеспеченных водными ресурсами стран мира. На территории страны в реках, озерах, болотах, ледниках и снежниках, а также в подземных водных объектах сосредоточено более 20% мировых запасов пресных вод.

В целом по стране обеспеченность водными ресурсами составляет 30,2 тыс. куб.м на человека в год, что значительно превышает установленный ООН критический минимум, необходимый для удовлетворения потребностей, - 1,7 тыс. куб.м, однако территория РФ характеризуется значительной неравномерностью их распределения. На освоенные районы европейской части страны, где сосредоточено более 70% населения и производственного потенциала, приходится не более 10% водных ресурсов.

В экономике РФ ежегодно используется порядка 60 куб.км воды. Одной из характерных проблем является недостаточная рациональность использования водных ресурсов. Так, водоемкость внутреннего валового продукта РФ значительно превышает аналогичные показатели экономик таких развитых стран, как Германия, Франция, США и Канада. Высоким уровнем водоемкости характеризуется экономика страны в целом и отдельные отрасли промышленности и сельского хозяйства.

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на уровень рациональности использования водных ресурсов, являются применение устаревших водоемких производственных технологий, недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений системами приборного учета, а также высокий уровень потерь воды при транспортировке.

Объем потерь воды при транспортировке в РФ ежегодно составляет 7,5 куб.км. Более 90% общего объема потерь приходится на жилищно-коммунальное и сельское хозяйство.

В числе основных причин высоких потерь воды можно выделить низкий технический уровень и значительную степень износа распределительных водоподающих сетей, мелиоративных систем и гидротехнических сооружений (50-60%).

В масштабах страны затраты на электроэнергию, потребляемую в процессе транспортировки воды до конечного потребителя, исчисляются десятками миллиардов рублей. Вследствие высоких потерь воды, которые в жилищно-коммунальной сфере и сельском хозяйстве достигают 30-40%, энергетические ресурсы используются неэффективно, что является одним из сдерживающих факторов на пути достижения поставленных целей по повышению энергоэффективности российской экономики.

Проблемой, требующей особого внимания, является сохраняющийся высокий уровень негативного антропогенного воздействия на водные объекты. В водные объекты РФ сбрасывается 52,1 куб.км в год сточных вод, из которых около 20 куб.км подлежат очистке.

Более 70% сточных вод, подлежащих очистке (13,7 куб.км), сбрасываются недостаточно очищенными, почти 20% (3,7 куб.км) - загрязненными без очистки и только 10% (1,9 куб.км) - очищенными до установленных нормативов.

Вместе со сточными водами в поверхностные водные объекты РФ ежегодно поступает около 10-11 млн. тонн загрязняющих веществ.

Свыше 60% общего объема сброса загрязненных сточных вод составляют сточные воды, сбрасываемые предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Причинами этого являются значительный износ очистных сооружений, применение устаревших технологий очистки сточных вод и прием объектами жилищно-коммунального хозяйства загрязненных стоков городских промышленных предприятий.

Более 25% общего объема сброса загрязненных сточных вод приходится на долю промышленных предприятий. Основными источниками загрязнения водных объектов являются предприятия, осуществляющие целлюлозно-бумажное, химическое, металлургическое производство, полиграфическую деятельность, производство кокса, нефтепродуктов, добычу металлических руд, а также предприятия угольной промышленности.

В РФ функционирует водохозяйственный комплекс, который является одним из крупнейших в мире и включает более 30 тыс. водохранилищ и прудов общим объемом свыше 800 куб.км и полезным объемом 342 куб.км. Сеть каналов межбассейнового и внутрибассейнового перераспределения стока, водохозяйственных систем воднотранспортного назначения общей протяженностью более 3 тыс. км позволяет осуществлять переброску стока в объеме до 17 куб.км в год.

Общий объем забора (изъятия) водных ресурсов из природных водных объектов в РФ составляет 80 куб.км в год.

В России очень долго не предпринималось реальных шагов для изменения ситуации с питьевой водой. За последние 20 лет положение в сфере жилищно-коммунального хозяйства серьезно ухудшилось, и сейчас вопрос о питьевой воде, о выходе на современные стандарты качества стоит остро как никогда. 11 миллионов жителей Российской Федерации используют непригодную для питья воду. 50 миллионов россиян, то есть почти треть населения всей страны, ежедневно пользуются некачественной водой.

В соответствии с положениями Водной стратегии РФ основными задачами, определяющими направления развития водохозяйственного комплекса, являются:

- повышение рациональности использования водных ресурсов за счет сокращения потерь воды в системах жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса, снижение удельного объема водопотребления в технологических процессах промышленных предприятий и внедрение водосберегающих технологий, в том числе посредством применения прогрессивной шкалы платы за сверхнормативное изъятие водных ресурсов и полного обеспечения указанных систем приборами инструментального учета воды;

- ликвидация локальных вододефицитов в ряде регионов за счет строительства и реконструкции гидроузлов водохранилищ для создания дополнительных регулирующих мощностей и увеличения их водоотдачи, а также за счет увеличения объемов использования водных ресурсов из подземных источников;

- сохранение и восстановление водных объектов на основе снижения антропогенной нагрузки на них (в том числе путем строительства и модернизации очистных сооружений, применения прогрессивной шкалы платы за сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ), а также за счет экологической реабилитации водных объектов;

- предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений, в том числе путем регулирования режимов использования паводкоопасных территорий, расширения полномочий субъектов РФ в части проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, а также путем обеспечения высокого уровня безопасности и сокращения количества бесхозяйных гидротехнических сооружений;

- совершенствование системы государственного управления на основе реализации бассейнового принципа управления в сфере водных отношений (бассейновых советов) и закрепления за органами местного самоуправления полномочий по охране водных объектов, находящихся в федеральной собственности (преимущественно малые реки) и расположенных на территориях муниципальных образований;

- развитие системы государственного мониторинга водных объектов посредством расширения государственной наблюдательной сети, модернизации приборной и лабораторной базы, методов прогнозирования, автоматизации процессов сбора, обработки и передачи информации;

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполнение экспериментальных проектов, обеспечивающих отработку современных методик, механизмов нормативно-правового, технического, технологического и информационного обеспечения развития водохозяйственного комплекса;

- кадровое обеспечение водохозяйственного комплекса на основе совершенствования системы управления подготовкой кадров, переоснащения учебно-лабораторной базы образовательных учреждений, формирования новых направлений и специальностей, разработки и внедрения новых образовательных стандартов и программ обучения, соответствующих потребностям развития водного хозяйства, а также на основе создания системы стимулов для привлечения и закрепления в отрасли специалистов с высшим и средним профессиональным образованием;

- просвещение и воспитание населения по проблемам использования и охраны водных объектов посредством реализации комплекса информационно-коммуникационных мероприятий и пропаганды с использованием доступных и распространенных технологий по связям с общественностью и развития многостороннего диалога всех заинтересованных участников.

Свердловская область является одним из наиболее развитых в индустриальном отношении регионов страны. Она занимает площадь 194300 кв. км. Численность населения области составляет около 4,4 миллиона человек. На территории области расположено 94 муниципальных образования, объединенных в 5 управленческих округов. В состав муниципальных образований в Свердловской области входит около 1914 населенных пунктов, в том числе 47 городов, 98 сел и поселков с численностью населения от 0,3 до 15 тысяч человек и более 1800 сельских населенных пунктов, незначительных по численности жителей.

Поверхностные водные ресурсы

Регион промышленного Урала, в состав которого входит Свердловская область, занимая водораздельное положение, располагает ограниченными водными ресурсами. Естественной основой водоснабжения на современном этапе являются местный сток рек, запасы воды в озерах и подземные воды зоны активного водообмена.

В целом по области водохозяйственный баланс рек положительный. Низкие величины минимального стока на большинстве рек и повышенное загрязнение отдельных участков рек обусловили недостаток водных ресурсов необходимого качества (до 30-80% объема) в муниципальном образовании "город Екатеринбург", городе Нижний Тагил, городском округе Первоуральск, Кировградском городском округе.

В целях обеспечения стабильного водоснабжения населения и отраслей промышленности в Свердловской области построен целый ряд прудов и водохранилищ, а также производятся внутрибассейновые и межбассейновые перекачки стока.

В Свердловской области эксплуатируется 128 водохранилищ объемом более 1 млн. куб.м с суммарным объемом 2,26 куб.км, в том числе 39 водохранилищ объемом более 10 млн. куб.м, из них 7 водохранилищ объемом более 100 млн. куб.м, 19 водохранилищ, расположенных на разных реках области, осуществляют многолетнее регулирование стока.

В Свердловской области имеются два крупных промышленных узла, питьевое водоснабжение которых осуществляется в основном из поверхностных водных объектов: Екатеринбургский и Нижне-Тагильский.

Екатеринбургский промышленный узел: питьевое водоснабжение муниципального образования "город Екатеринбург", Полевского городского округа, городского округа Дегтярск, городского округа Ревда, городского округа Первоуральск обеспечивается за счет полезной отдачи водохранилищ, расположенных на реке Чусовой, - Верхне-Макаровского и Волчихинского, на реке Ревда - Ново-Мариинского и на реке Уфа - Нязепетровского.

Для покрытия дефицита в питьевой воде муниципального образования "город Екатеринбург" привлекаются водные ресурсы реки Уфа, которые путем перекачки поступают в реку Западная Чусовая из Нязепетровского водохранилища, расположенного в Челябинской области. Переброска стока на сегодняшний день является единственным вариантом покрытия дефицита воды по Екатеринбургскому промышленному узлу.

Перекачка воды из другого бассейна- это дорогостоящее мероприятие, которое в конечном итоге приводит к повышению тарифов на воду для водопотребителей.

Качество вод большинства поверхностных водных объектов на территории Свердловской области не отвечает нормативным требованиям. Наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах Свердловской области являются соединения меди, марганца, цинка, железа, легкоокисляемые и трудноокисляемые органические вещества, азот аммония и азот нитритов, фенолы. В ряде случаев наблюдается дефицит растворенного в воде кислорода, повышенное содержание никеля, сульфатов и фосфора фосфатов. В отдельных створах наблюдается повышенное содержание фторидов (свыше 0,75 мг/куб. дм).

Основными причинами неудовлетворительного качества воды в поверхностных источниках являются:

1) хозяйственная деятельность на водосборе;

2) антропогенное и техногенное воздействие непосредственно на водоем (ливневые стоки, сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий и сельскохозяйственных комплексов);

3) отсутствие зон санитарной охраны на водозаборах и (или) несоблюдение регламентирующего режима хозяйственной деятельности в этих зонах;

4) несоблюдение регламента хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов.

Кроме загрязнителей антропогенного характера, в воде присутствуют естественные (природные) загрязнители.

Прогнозные ресурсы и разведанные запасы подземных вод

Территория Свердловской области характеризуется многообразием природных условий формирования ресурсов (запасов) подземных вод и их качества, что в сочетании с весьма значительной на отдельных площадях техногенной нагрузкой определяет сложные условия поиска, разведки и строительства водозаборов подземных вод, особенно хозяйственно-питьевого назначения.

Общая величина прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод составляет 19,482 млн. куб.м/сутки (225,5 куб.м/с).

Всего по состоянию на 1 января 2011 года на территории Свердловской области разведано и находится на государственном учете 524 месторождения (участка) пресных подземных вод, в том числе 465 месторождений, разведанных для хозяйственно-питьевого водоснабжения (включая 4 водоотлива), 58 - для производственно-технического (включая 9 водоотливов). Общее количество разведанных запасов на 1 января 2011 года составляет 1547,46 тыс. куб.м/сутки. При этом степень разведанности прогнозных ресурсов подземных вод на территории области, по сравнению с данными на начало 2010 года, не изменилась и составляет всего 7,9%, что указывает на недостаточные темпы выполнения работ по изысканию подземных источников водоснабжения. В наиболее освоенных районах степень изученности достигает 30-60%.

Из указанного числа разведанных месторождений (523) полностью или частично вовлечены в эксплуатацию 357 объектов (68%), 166 (32%) - не эксплуатируются.

Особенно широко в Свердловской области подземные воды используются для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд малых населенных пунктов, которые снабжаются водой чаще всего путем эксплуатации одиночных водозаборных скважин и колодцев.

Крупные населенные пункты области характеризуются низкой обеспеченностью ресурсами подземных вод. Их хозяйственно-питьевое водоснабжение за счет подземных вод нередко требует освоения удаленных месторождений. Но даже с учетом удаленных месторождений обеспеченность запасами подземных вод, например города Нижний Тагил с населением 372,780 тыс. человек (8,5% от населения области), составляет в перспективе лишь 58%, а муниципального образования "город Екатеринбург", где проживает 31,3% населения области, - не более 10%.

Продолжающаяся застройка территорий зон санитарной охраны отдельных подземных водоисточников сокращает обеспеченность ресурсами качественных подземных вод населения области.

Проблемами использования подземных вод являются:

1) неиспользование числящихся на государственном учете разведанных и оцененных месторождений пресных подземных вод, особенно вблизи населенных пунктов;

2) хозяйственное освоение площадей водосбора месторождений подземных вод и участков, перспективных для их выявления;

3) недостаточное использование потенциала разведанных месторождений вследствие нарушения рекомендаций государственной комиссии по запасам к режиму и схеме их эксплуатации;

4) отсутствие разработанных проектов зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения;

5) несовершенство систем водоподготовки.

Забор воды из природных водных объектов в 2010 году по Свердловской области составил 1440,446 млн. куб.м/год. Основные потребности населения и промышленности удовлетворяются за счет поверхностного, в основном зарегулированного стока. Забор воды из поверхностных водных объектов составил 1048,311 млн. куб.м (72,8% от общего забора воды). Забор воды из подземных водных объектов в 2010 году составил 392,135 млн. куб.м.

Использование воды составило 977,183 млн. куб.м, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды - 468,233 млн. куб.м, на производственные нужды - 506,175 млн. куб.м.

Из общего количества разведанных запасов для хозяйственно-питьевого водоснабжения последние 5 лет отбирается 23-24% (351-362 тыс. куб.м/сутки).

На территории Свердловской области - 21 крупный водопользователь, осуществляющий забор воды более 10 млн. куб.м/год. По состоянию на 1 января 2011 года в Свердловской области 140 водопользователей имеют собственные водозаборы из поверхностных водных объектов. Всего водозаборов из поверхностных и подземных водных объектов в Свердловской области 480, в том числе обеспечены водоучетной аппаратурой 290, ведется учет расчетным способом по 190 водозаборам.

Использование водных ресурсов поверхностных источников ограничивается их загрязненностью сточными водами.

В 2010 году в водные объекты Свердловской области поступило 1111,432 млн. куб.м сточных вод (с приблизительно 472,3 тыс. тонн загрязняющих веществ), из которых 843,973 млн. куб.м (76%) подлежат очистке. Только 7,4% очищается до установленных нормативов.

Объем потерь воды при транспортировке в Свердловской области составляет около 8 куб.км в год.

Более половины трубопроводов имеют износ 70%, вследствие чего непроизводительные потери питьевой воды из систем водопровода превышают 20%.

Водоемкость продукции, производимой на территории Свердловской области, значительно превышает аналогичные показатели стран с развитой экономикой. Наиболее водоемкими являются предприятия, по видам экономической деятельности относящиеся к обрабатывающим производствам, коммунальному хозяйству, производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

Развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, основные направления решения которой предусмотрены в государственной программе "Чистая вода", а также в подпрограмме "Чистая вода" Свердловской области.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпрограмме "Чистая вода" Свердловской области" следует читать "программе "Чистая вода" Свердловской области"

В целях реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) и ее водоресурсного обеспечения - Водной стратегии РФ на период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р), программы "Чистая вода Свердловской области" (утв. Постановлением Правительства Свердловской области от 13 мая 2009 г. N 526-ПП), Концепции водной безопасности Свердловской области на период до 2020 года (утв. Постановлением Правительства Свердловской области от 5 августа 2011 г. N 1029-ПП), подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, а также в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" МУП ЖКХ "Горноуральское" Горноуральского городского округа разработало проект инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения МУП ЖКХ "Горноуральское" Горноуральского городского округа Свердловской области на 2013-2020 годы" (далее - Инвестиционная программа).

Данный проект Инвестиционной программы разработан и представлен на утверждение в представительный орган Горноуральского городского округа с целью реализации Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ, а также вышеперечисленных нормативно-правовых документов РФ и Свердловской области.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем установления надбавки к тарифу.

Установление надбавки к тарифу необходимо для реализации Инвестиционной программы, целями которой являются:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы водоснабжения;

- полное возмещение затрат организации, связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуги водоснабжения после установления надбавки к тарифу на услугу водоснабжения для потребителей.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" проект Инвестиционной программы разработан на основе технического задания.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.

Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 111,007 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуги по водоснабжению, в части установленной надбавки к тарифу, средств бюджетов всех уровней, а также собственных средств предприятия (амортизационных отчислений).

4.2. Краткая характеристика и перспективный план развития Горноуральского городского округа

В границы городского округа входят 17 территориальных администраций с закрепленными за ними 60 населенными пунктами. Численность населения 38,2 тыс. человек. Относится к Горнозаводскому управленческому округу. Административный центр - г. Нижний Тагил.

Состав муниципального образования на 1 января 2012 года: Общее количество населенных пунктов, входящих в муниципальное образование, - 60, в том числе:

городских населенных пунктов:

- городов - 0;

- поселков городского типа (рабочих поселков) - 1;

сельских населенных пунктов:

- поселков - 17;

- сел - 18;

- деревень - 24.

Количество сельских административно-территориальных единиц - 17.

В состав городского округа входит 60 населенных пунктов: рабочий поселок Горноуральский, поселок Висим, поселок Новоасбест, поселок Синегорский, поселок Черноисточинск, поселок Анатольская, поселок Братчиково, поселок Вилюй, поселок Дальний, поселок Зональный, поселок Лая, поселок Леневка, поселок Молодежный, поселок Монзино, поселок Отрадный, поселок Первомайский, поселок Ряжик, поселок Северка, село Балакино, село Башкарка, село Большие Галашки, село Бродово, село Бызово, село Дрягуново, село Кайгородское, село Краснополье, село Лая, село Малая Лая, село Мокроусское, село Мурзинка, село Николо-Павловское, село Новопаньшино, село Петрокаменское, село Покровское, село Шиловка, село Южаково, деревня Анатольская, деревня Беляковка, деревня Верхняя Алабашка, деревня Дубасова, деревня Зырянка, деревня Кондрашина, деревня Корнилова, деревня Луговая, деревня Маркова, деревня Матвеева, деревня Новая, деревня Новая Башкарка, деревня Реши, деревня Сартакова, деревня Сарапулка, деревня Сизикова, деревня Слудка, деревня Соседкова, деревня Старая Паньшина, деревня Темно-Осинова, деревня Фокинцы, деревня Харенки, деревня Черемшанка, деревня Шумиха.

Общая площадь территории Горноуральского городского округа - 351252,2 га.

Состав земель по категориям (в га):

1) земли сельскохозяйственного назначения - 125362 га;

2) земли населенных пунктов - 12708 га;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - 18524,56 га;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов - 24807,7 га;

5) земли лесного фонда - 144881,2 га;

6) земли водного фонда - нет;

7) земли запаса - 24969,03 га.

Горноуральский городской округ граничит с 16 территориями: на севере - с территорией Кушвинского городского округа, территорией городского округа Красноуральск, с территорией городского округа ЗАТО п. Свободный, с территорией Верхнесалдинского городского округа; на востоке - с территорией Алапаевского муниципального образования, с территорией Режевского городского округа; на юге - с территорией Кировградского городского округа, с территорией городского округа Верхний Тагил, с территорией городского округа Первоуральск, с территорией Староуткинского, Шалинского городских округов; на западе - с МО г. Лысьва Пермской области, с МО Горнозаводской район Пермской области; в центре - г. Нижний Тагил.

По территории округа проходят автодороги г. Екатеринбург - г. Серов, г. Нижний Тагил - г. Алапаевск и железные дороги в направлении г. Серов, Приобье, а также в сторону Перми и Алапаевска.

За время существования Горноуральского городского округа сложились экономические связи в округе, основная отрасль, действующая на территории округа - сельское хозяйство.

Производством продукции сельского хозяйства в настоящее время занимаются 5 организаций:

1. ГУП СО "Совхоз "Шумихинский".

2. ООО "Нижнетагильская птицефабрика".

3. ООО Агрокомплекс "Горноуральский".

4. СПК "Пригородный".

5. ООО "Висимские зори"

Основными направлениями их работы являются производство молока, мяса, зерна, яйца. ООО "Нижнетагильская птицефабрика" специализируется на производстве мяса птицы и яйца, ООО "Агрокомплекс Горноуральский" на производстве свинины, ГУП СО "Совхоз Шумихинский" на производстве говядины и молока.

На территории округа осуществляют свою деятельность два лесхоза: филиал Нижнетагильский ГУБ СО "ЛХПО", ГБУ СО "Нижне-Тагильское лесничество". В их функции входит ведение лесного хозяйства, восстановление лесных угодий, обеспечение рационального использования лесных ресурсов.

На территории Пригородного района расположен Висимский государственный природный заповедник, вновь основанный в 1971 году. Наиболее ценными являются участки пихтово-еловых лесов. Животный мир заповедника типично таежный. Висимский заповедник - это не только эталон относительно нетронутой природы, но и хорошо изученный участок.

За последние десятилетия асфальтированные дороги протянулись от районного центра до самых отдаленных сел - Мурзинки, Кайгородского, Вызова, связанных автобусным сообщением.

Выросли благоустроенные микрорайоны в старинных уральских селах Новопаньшино, Покровском, Петрокаменском, Башкарке, Беляковке, Бродове и других населенных пунктах. Развился в современный поселок с богатой инфраструктурой поселок Новоасбест, преобразился поселок Первомайский. На пустом месте вырос современный поселок городского типа Горноуральский.

Именно в прошедшие годы были достигнуты наивысшие показатели по производству сельхозпродукции, выпуску товаров народного потребления, лесоматериалов. Достижения тружеников района демонстрировались на ВДНХ в Москве, отмечались самыми высокими наградами.

Одна за другой сдаются в эксплуатацию средние школы: в Покровском, Синегорском, Николо-Павловском, Южакове, Паньшине, Башкарке и других населенных пунктах. Достойным венцом этой плеяды становится Бродовская школа, выстроенная по оригинальному проекту. Новые типовые сады, Дома культуры, из которых выделяется своей значимостью для культурной жизни района Петрокаменский культурно-оздоровительный центр, новые больницы в Новоасбесте, Петрокаменском, Уральце.

4.3. Описание системы водоснабжения МУПЖКХ "Горноуральское"

МУП ЖКХ "Горноуральское" оказывает услуги водоснабжения на территории следующих населенных пунктов:

- п. Горноуральский, с. Лая, с. М.Лая, п. Лая, п. Висим, п. Зональный, п. Леневка, с. Покровское, п. Синегорский, п. Черноисточинск, п. Новоасбест, п. Первомайский, с. Краснополье, с. Петрокаменское, с. Бродово, с. Южаково, с. Новопаньшино, с. Башкарка, с. Бызово, д. Беляковка.

Обеспечение водой в п. Горноуральский с сентября 2002 г. осуществляется с Верхне-Выйского гидроузла г. Н.Тагил.

Верхне-Выйский водовод является единственным источником водоснабжения населения, объектов СКБ и других организаций п. Горноуральский.

Существующий водовод введен в эксплуатацию в 1974 г., износ сетей составляет 80%.

Протяженность сетей водоводов:

- от В-Выйского гидроузла до НСВ 2 О 273 L = 14000 м

- от НСВ до теплопункта п. Горноуральский 20250 L = 1092 м

20250 L= 1581 м Перекачка воды производится в здании НСВ (S здания - 12000 м.кв.)

Предприятие состоит из 3-х производственных участков:

- Горноуральский участок;

- Новоасбестовский участок;

- Николо-Павловский участок.

- Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения МУП ЖКХ "Горноуральское" являются подземные источники (скважина), поверхностные источники - Верхне-Выйский гидроузел, водозабор ст. Монзино.

На обслуживании предприятия находятся 47 скважин, 1 водозабор, 1 насосная станция второго подъема с установленной мощностью более 3000 тыс. куб.м в сутки.

Строительство инженерных сетей, обслуживаемых предприятием, проходило в 1970-1980 годы, т.е. сети эксплуатируются 20-40 лет. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 118,03 км.

Из-за высокой аварийности имеют место большие потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей.

Таким образом, большая часть сетей отслужила свой нормативный срок, имеет % износа более 80% и требует замены.

С целью снижения непроизводительных потерь воды предусмотрена замена водопроводных сетей и строительство нового водовода протяженностью 20219 L = 6 км.

4.4. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуги водоснабжения

На территории Свердловской области эксплуатируется 1339 источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них поверхностных - 44, остальные - подземные. Поверхностные водоисточники обеспечивают водой около 2480 тыс. человек (56% населения), подземные источники - более 1682 тыс. человек (37%) и нецентрализованные источники водоснабжения - более 260 тыс. человек (6%).

Для обеспечения определенных Концепцией социально-экономического развития темпов развития страны, в ходе реализации основных положений Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, Программы "Чистая вода" Свердловской области, а также Концепции водной безопасности Свердловской области на период до 2020 года предстоит обеспечить комплексное решение проблем, существующих в водохозяйственном комплексе.

Современное состояние водохозяйственного комплекса Горноуральского городского округа характеризуется рядом проблем, основными из которых являются:

- нерациональное использование водных ресурсов;

- наличие дефицита водных ресурсов;

- несоответствие качества питьевой воды, потребляемой значительной частью населения, гигиеническим нормативам, а также ограниченный уровень доступа населения к централизованным системам водоснабжения;

- отсутствие проектов организации зон санитарной охраны;

- недостаточный уровень охраны водных объектов;

- устаревшие неэффективные технологии и реагенты;

- вторичное загрязнение питьевой воды в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей.

Нерациональное использование водных ресурсов

Основными факторами нерационального использования водных ресурсов являются:

1) применение устаревших водоемких производственных технологий;

2) высокий уровень потерь воды при транспортировке;

3) недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений системами учета;

4) отсутствие эффективных экономических механизмов, стимулирующих бизнес к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий производства, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и сокращению непроизводительных потерь воды.

Проблемами использования подземных вод являются:

- низкая степень освоения запасов подземных вод;

- неиспользование около половины числящихся на государственном учете разведанных и оцененных месторождений пресных подземных вод;

- добыча значительной доли подземных вод на участках недр, не имеющих утвержденных запасов подземных вод;

- истощение месторождений подземных вод вследствие нарушений режима их использования, а также бесконтрольной добычи на нераспределенном фонде недр.

Дефицит водных ресурсов

Возникновение дефицита обусловлено следующими причинами:

1) маловодность рек, протекающих на территории Свердловской области;

2) существенное количественное и качественное изменение водосборов поверхностных водных объектов за счет вырубки лесного фонда;

3) недостаточная комплексность использования водных ресурсов на отдельных водохозяйственных участках;

4) неудовлетворительное качество ресурса вследствие использования водных источников в качестве приемников сточных вод;

5) несоответствие мощности сетей водоснабжения в отдельных населенных пунктах фактическим потребностям для нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Дефицитными по обеспечению питьевой водой являются: городской округ Красноуфимск (дефицит по мощности водоисточников), Муниципальное образование город Ирбит (дефицит по мощности водоисточников, отсутствие зон санитарной охраны водоисточников, ухудшение качества ресурса), Туринский городской округ (дефицит по мощности водоисточника), Талицкий городской округ, включая поселок Троицкий (дефицит по мощности водоисточника), Бисертский городской округ (отсутствие зон санитарной охраны, ухудшение качества ресурса). В маловодный период возникает угроза недостатка в водных ресурсах для водоснабжения муниципального образования "город Екатеринбург", городского округа Первоуральск, Полевского городского округа, города Нижний Тагил, Кушвинского городского округа.

Дефицит водных ресурсов для обеспечения нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения может быть устранен или в значительной мере смягчен сокращением потерь воды в системах водоснабжения, созданием резервных источников водоснабжения, а также переводом технического водоснабжения промышленных предприятий на подземные водоисточники, непригодные по своему химическому составу для питьевого водоснабжения.

Промышленность области в целом обеспечена водными ресурсами технического качества даже с учетом планируемого ускоренного развития экономики и промышленного комплекса области, а также изменения структуры экономики в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года.

Несоответствие
качества питьевой воды, потребляемой значительной частью населения, гигиеническим нормативам, а также ограниченный уровень доступа населения к централизованным системам водоснабжения

Доброкачественной питьевой водой из систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечены 37,09% населенных пунктов Свердловской области, в которых проживают 2632 тыс. человек (63,18% населения области). Условно доброкачественной питьевой водой обеспечены 52,52% населенных пунктов области, в которых проживают 1310 тыс. человек (31,44% населения области). Недоброкачественной питьевой водой обеспечены 3,54% населенных пунктов области, в которых проживают 208897 человек (5,0%). Питьевая вода не исследовалась в 6,85% населенных пунктах, в которых проживают 15479 человек (0,37% населения области).

По результатам мониторинга питьевой воды численность населения, которое обеспечивается водой из централизованных систем водоснабжения, не соответствующей требованиям нормативных документов, составляет:

1) по органолептическим показателям - 1,04 млн. человек (25% населения области, обеспеченного централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением);

2) по санитарно-химическим показателям (в частности, хлорорганические соединения, группа азота, тяжелые металлы) - 0,93 млн. человек (22% населения области, обеспеченного централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением).

В 2010 году удельный вес проб питьевой воды, несоответствующих требованиям санитарных правил по санитарно-химическим показателям, составил 13,79% (в 2009 году - 11,55%).

Неблагополучными по состоянию источников питьевого водоснабжения являются муниципальные образования: городской округ Красноуральск, городской округ Верхняя Тура, Кировградский городской округ, городской округ Краснотурьинск, использующие в настоящее время для питьевого водоснабжения источники технического водоснабжения - водохранилища, расположенные в черте города, так как в силу сложившихся обстоятельств потеряны ранее запроектированные системы водоснабжения, основанные на Сулемском и Ново-Туринском водохранилищах.

Централизованные системы питьевого водоснабжения повсеместно отсутствуют в сельских поселениях Восточного управленческого округа Свердловской области (Байкаловский муниципальный район, Камышловский городской округ, Слободо-Туринское сельское поселение, Таборинский муниципальный район, Пышминский городской округ). Природные условия территории Восточного управленческого округа Свердловской области в большинстве случаев не позволяют рассчитывать на получение качественных питьевых подземных вод. Эта территория относится в области повсеместного развития минерализованных подземных вод, требующих обязательной водоподготовки.

Неудовлетворительное качество воды нецентрализованных источников водоснабжения регистрируется в Ирбитском муниципальном образовании (80,4%), городском округе Верхняя Пышма (73,5%), Талицком городском округе (66,6%), Сысертском городском округе (62%), городском округе Первоуральск (50%).

Высокая степень эпидемиологической опасности питьевой воды зарегистрирована в водопроводах Тавдинского городского округа (14,7% неудовлетворительных проб), Ивдельского городского округа (13,4%), Сысертского городского округа (5,6%), Талицкого городского округа (5,1%), Каменского городского округа (4,7%), городского округа Сухой Лог (4,7%). На территории Свердловской области более 300 тыс. человек потребляют потенциально опасную в эпидемиологическом отношении питьевую воду.

Решение задачи обеспечения населения качественной питьевой водой намечается осуществлять в рамках программы "Чистая вода Свердловской области", к основополагающим принципам которой отнесено устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциация подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения городов и сельских поселений.

Отсутствие проектов организации зон санитарной охраны

На территории Свердловской области практически отсутствуют проекты организации зон санитарной охраны или не принимаются меры по выполнению режимных мероприятий на территории этих зон.

Для 17% водозаборов разработаны и согласованы с органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проекты зон санитарной охраны.

Удельный вес источников, не соответствующих санитарным правилам, составляет 13,3% от их числа, в том числе не соответствующих санитарным правилам по организации зон санитарной охраны, - 12,8%.

Недостаточный уровень охраны водных объектов

Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из основных причин, вызывающих деградацию рек, водохранилищ, озерных систем, накопление в донных отложениях, водной растительности и водных организмах загрязняющих веществ, в том числе токсичных, и ухудшение качества вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и являющихся средой обитания водных биологических ресурсов.

Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные водные объекты от предприятий:

1) коммунального хозяйства - 47,3%;

2) обрабатывающих производств - 29,4% (из них производство черных металлов - 9,2%; производство цветных металлов - 5,5%);

3) по добыче полезных ископаемых - 10%.

Основные причины сброса загрязняющих веществ в водные объекты - ненормативная работа очистных сооружений, значительный износ очистных сооружений и применение устаревших технологий очистки сточных вод.

Существенное негативное воздействие на поверхностные водные объекты оказывают объекты хозяйственной деятельности прошлых лет, такие как:

1) закрытые рудники Левихинский, Дегтярский, Ломовский, Карпушихинский, Белореченский;

2) объекты складирования производственных отходов закрытого акционерного общества "Русский хром 1915" и иные объекты.

Высокую степень воздействия на водные объекты оказывает рассредоточенные стоки с сельскохозяйственных территорий, ливневой и талый стоки с селитебных территорий, площадей, занятых отвалами и отходами промышленного производства.

Для восстановления и сохранения водных объектов требуется: прекращение сброса сточных вод без очистки, строительство и реконструкция очистных сооружений, интенсификация существующих и внедрение новых методов очистки, строительство сооружений по доочистке, перевод производственных процессов на бессточные системы водоснабжения, внедрение прогрессивных водосберегающих технологий, сокращение антропогенного воздействия рассредоточенного стока, восстановление самоочищающейся способности рек, реализация комплекса мероприятий по экологической реабилитации рек в городах и сельских поселениях.

Устаревшие неэффективные технологии и реагенты

Для водоподготовки в большинстве случаев применяются устаревшие неэффективные технологии и реагенты, которые не способны очистить воду от природных загрязняющих веществ и вирусных загрязнений. При этом зачастую мощности очистных сооружений недостаточны для пропуска всего объема забираемой из природных источников воды, а в ряде населенных пунктов сооружения водоподготовки отсутствуют.

Вторичное загрязнение питьевой воды в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей.

Острой остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей. Так, 15,6% от общего числа проб питьевой воды в распределительных сетях не соответствует требованиям санитарных правил. Основными загрязняющими веществами питьевой воды, подаваемой населению области, являются хлорорганические соединения (хлороформ, 4-хлористый углерод), железо, марганец, остаточный алюминий.

Более половины водопроводов Свердловской области подают воду с повышенным содержанием железа и марганца, что способствует развитию аллергических реакций, болезней крови, отложению соединений железа в органах и тканях. Неблагополучными по содержанию в питьевой воде хлорорганических загрязнений являются практически все города, использующие для централизованного водоснабжения поверхностные водные объекты. В результате воздействия хлорорганических соединений повышается риск развития онкологических заболеваний и поражений печени.

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием Горноуральского городского округа.

В настоящее время в целом деятельность предприятий, предоставляющих коммунальные услуги на территории Горноуральского городского округа, характеризуется невысоким качеством коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Основной причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Требования потребителей к качеству питьевой воды возрастают с каждым годом. Требуется внедрение более совершенных технологий по очистке воды.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов, а также строительством новых технологических линий по обработке воды.

Главной проблемой на сегодняшний день является высокая степень физического и морального износа сетей водоснабжения. Это в первую очередь сказывается на качестве питьевой воды или, другими словами, является фактором вторичного ее загрязнения.

Качество подземных вод, поступающих из скважин, не соответствует требованиям санитарных норм и правил по химическим и микробиологическим показателям.

На водонасосную станцию вода поступает очищенная, но важную роль в ухудшении ее качества играет фактор вторичного загрязнения.

А загрязнение питьевой воды непосредственно в сетях водопровода существенно обесценивает методы по предварительной очистке и обеззараживанию воды.

Основной причиной высоких потерь является высокая степень износа водопроводной сети. Значительный износ основных фондов также приводит к высокой аварийности оборудования, и как следствие, к существенным затратам на ремонт.

Мероприятия, намеченные программой, такие как модернизация водопроводных сетей, модернизация оборудования системы водоснабжения, позволят снизить непроизводительные расходы, а также снизить объемы потребления, за счет экономии ресурсов и сокращения потерь воды.

4.5. Характеристика МУП ЖКХ "Горноуральское"

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Горноуральское" Горноуральского городского округа создано постановлением главы администрации Горноуральского городского округа N 1452 от 19 декабря 2008 г.

Фирменное наименование муниципального предприятия:

Полное: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Горноуральское" Горноуральского городского округа.

Сокращенное: МУП ЖКХ "Горноуральское".

Муниципальное предприятие является коммерческой организацией.

Учредителем муниципального предприятия от имени Горноуральского городского округа является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Горноуральского городского округа.

Муниципальное предприятие создано в целях полного и качественного удовлетворения потребностей организаций и населения по оказанию жилищно-коммунальных услуг, а также получения прибыли.

Для достижения указанных целей муниципальное предприятие осуществляет следующие основные виды деятельности:

- оказание жилищно-коммунальных и бытовых услуг;

- распределение электроэнергии;

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- оказание услуг холодного водоснабжения населения и организаций;

- содержание, текущий и капитальный ремонт жилого и нежилого фонда в пределах выделенных средств;

- управление муниципальным жилым фондом Горноуральского городского округа;

- заключение договоров социального найма;

- взимание платы за оказание жилищно-коммунальных услуг;

- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

- производство отделочных работ;

- аренда строительных машин и оборудования с оператором;

- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

- юридические и консультационные услуги;

- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Муниципальное предприятие вправе осуществлять любые виды деятельности,

- не запрещенные законом, включая, но, не ограничиваясь вышеперечисленными.

4.6. Организационный план реализации инвестиционной программы

Организационный план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и представлен в таблице 3.

При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2020 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2020 года составляет 111,007 млн. руб. В том числе за счет: надбавки к тарифу - 48,654 млн. руб.; собственных средств - 3,257 млн. руб.; средств бюджетов всех уровней 59,096 млн. руб.

На рисунке 1 представлены источники финансирования инвестиционной программы в процентном соотношении.

Рисунок 1 - Структура финансирования инвестиционной программы

Реализацию инвестиционной программы предполагается осуществить за счет собственных средств на 2,93%, за счет надбавки к тарифу - на 43,83%, за счет бюджетных средств - на 53,24%.

Таблица 3

Организационный план
реализации Инвестиционной программы

Мероприятия
инвестиционной программы по оказанию услуги холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Цель	Время выполнения	Затраты, млн. руб.
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
1	Замена трубопровода ХВС по ул. Ленина-Пушкина, п. Новоасбест, протяженностью 0,260 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2014	0,252
2	Замена трубопровода водоснабжения по ул. Коммунальная, п. Новоасбест, протяженностью 0,250 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2014	0,249
3	Замена трубопровода ХВС по ул. Бажова, п. Новоасбест, протяженностью 0,100 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2014	0,101
4	Замена трубопровода ХВС по ул. Пионерской, с. Петрокаменское, протяженностью 0,150 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2014	0,128
5	Замена трубопровода ХВС по ул. Д. Бедного, с. Петрокаменское, протяженностью 0,150 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2014	0,112
6	Замена трубопровода ХВС по ул. Молодежной, с. Новопаньшино, протяженностью 0,300 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2014	0,188
7	Подключение эл.снабжения водонапорной башни по ул. Розы Люксембург, п. Висим (электрические сети протяженностью 0,150 км)	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве	2014	0,060
8	Замена трубопровода ХВС по ул. Тагильская, с. Бродово, протяженностью 0,200 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2014	0,131
9	Замена трубопровода ХВС по ул. Окунева, с. Южаково, протяженностью 0,300 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2013	0,187
10	Замена трубопровода водоснабжения по ул. Кирова, с. Южаково, протяженностью 0,200 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2014	0,187
11	Замена трубопровода ХВС по ул. Мира-Гагарина п. Первомайский, протяженностью 0,110 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2014	0,320
12	Замена трубопровода ХВС от скважины N 4229 до водонапорной башни, п. Первомайский, протяженностью 0,300 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2014	0,277
13	Замена трубопровода ХВС по ул. Новой, с. Башкарка, протяженностью 0,250 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2014	0,250
14	Модернизация водонапорной башни с. Большая Лая (замена кровли, ремонт накопительной емкости, замена водовода 1,1 км)	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества	2015	1,272
15	Замена люков колодцев в с. Николо-Павловское (антивандальный вариант), 30 шт.	Снижение риска возникновения неблагоприятных происшествий	2014	0,102
16	Замена трубопровода ХВС по ул. Анатольской, п. Новоасбест, протяженностью 0,450 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2015	0,634
17	Замена трубопровода ХВС по ул. Октябрьской революции, ул. Верхнейвенской, с. Петрокаменское, протяженностью 2 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2015	1,712
18	Замена трубопровода ХВС от скважины N 1513 до водонапорной башни, с. Петрокаменское, протяженностью 3 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2016	2,659
19	Замена трубопровода ХВС от котельной N 18 до ул. Октябрьская ж.д. N 8, с. Покровское, протяженностью 1 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2016	2,004
20	Замена трубопровода ХВС по ул. Агрономическая, п. Первомайский, протяженностью 0,200 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2015	0,574
21	Восстановление водонапорной башни с установкой системы регулирования наполнения в с. Николо-Павловское	Создание необходимого запаса воды, обеспечение гарантированного объема подачи воды нужного давления	2018	1,856
22	Замена сетей водоснабжения в с. Большая Лая, протяженностью 4 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2017	6,780
23	Модернизация разводящих сетей водоснабжения п. Горноуральский, протяженностью 14 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения.	2019-2020	14,916
24	Замена магистрального водопровода в с. Николо-Павловское, протяженностью 6,5 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2018	6,291
25	Замена емкости объемом 50 куб.м водонапорной башни на скважине N 2735, ул. Спортивная, с. Петрокаменское	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, обеспечение развития системы водоснабжения	2016	0,438
26	Замена трубопровода водоснабжения с устройством колодца и колонки по ул. Рябиновая, с. Башкарка, протяженностью 0,200 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2014	0,185
27	Замена трубопровода ХВС разводящей сети с вводом в жилые дома и установкой узлов учета в с. Малая Лая 0,750 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2015	0,380
28	Замена трубопровода ХВС по ул. Вагоностроителей, с. Башкарка протяженностью 0,350 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2016	0,183
29	Замена трубопровода ХВС по ул. Металлургов, ул. Совхозная, с. Беляковка 0,500 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2016	0,267
30	Замена водопроводных колодцев по ул. Рябиновая, с. Башкарка, 7шт	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2016	0,336
31	Замена водопровода в двухтрубном исполнении с ремонтом 6 колодцев в с. Николо- Павловское, протяженностью 1,5 км	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей, обеспечение развития системы водоснабжения	2019	4,453
32	Устройство ограждения зоны санитарной охраны с. Петрокаменское, 0,3 км	Соблюдение экологических требований	2014	0,507
33	Установка прибора учета поднятой воды в с. Петрокаменское, 5 шт.	Обеспечение мониторинга поднятой и поданной в сеть воды	2013	0,305
34	Установка приборов учета поднятой воды в п. Новоасбест, 4 шт.	Обеспечение мониторинга поднятой и поданной в сеть воды	2013	0,244
35	Установка прибора учета поднятой воды в с. Новопаньшино, 1 шт.	Обеспечение мониторинга поднятой и поданной в сеть воды	2013	0,061
36	Установка прибора учета поднятой воды в с. Башкарка, 1 шт.	Обеспечение мониторинга поднятой и поданной в сеть воды	2013	0,061
37	Установка прибора учета поднятой воды в с. Южаково, 1 шт.	Обеспечение мониторинга поднятой и поданной в сеть воды	2013	0,061
38	Установка прибора учета на водоводе в п. Горноуральский, 2 шт.	Обеспечение мониторинга поднятой и поданной в сеть воды	2013	0,488
39	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 4646, N 6982 с. Малая Лая	Соблюдение экологических требований	2013	0,200
40	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважины N 4256 с. Лая, скважины п. Лая, скважин N ЗЦ и N ЗЦА п. Новоасбест	Соблюдение экологических требований	2014	0,400
41	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 6956, N 4229 и N 2379 п. Первомайский	Соблюдение экологических требований	2015	0,300
42	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 6971 с. Краснополье, N 6971 д. Беляковка, N 3145 д. Башкарка	Соблюдение экологических требований	2016	0,300
43	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 5528 с. Новопаньшино, N 6975 с. Бродово и скважины с. Бызово	Соблюдение экологических требований	2017	0,300
44	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 4815 и N 4815 (резервная) с. Южаково, скважины N 74-ОЗ# п. Висим, скважины N 4861 п. Зональный	Соблюдение экологических требований	2018	0,400
45	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 2Р-Э, N 3875, N 3891, N 6550 ТП-29 с. Николо-Павловское	Соблюдение экологических требований	2019	0,400
46	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 4801, N 4802 с. Покровское и 2-х скважин п. Синегорский	Соблюдение экологических требований	2020	0,400
	Итого			51,911
2. Инвестиционный проект по повышению уровня доступности услуги водоснабжения для потребителей
1	Строительство водозаборного сооружения и водовода Д-219мм протяженностью 6 км (от скважин бассейна р. Маки до п. Горноуральский)	Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, в том числе для подключения вновь строящихся объектов	2013-2015	50,509
2	Строительство и оборудование резервной скважины ХВС рядом со скважиной N 4256 в с. Большая Лая	Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, в том числе для подключения вновь строящихся объектов	2013	0,457
3	Строительство трубчатых колодцев в с. Башкарка, 3 шт.	Обеспечение услуги водоснабжения в требуемом количестве	2016	0,813
4	Строительство трубчатых колодцев в п. Зональный, 4 шт.	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве	2016	1,084
5	Строительство трубчатых колодцев в с. Бродово, 3 шт.	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве	2016	0,813
6	Строительство трубчатых колодцев в д. Маркова, 2 шт.	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве	2016	0,542
7	Строительство трубчатых колодцев в с. Большая Лая, 2 шт.	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве	2016	0,542
8	Строительство трубчатых колодцев в п. Леневка, 4 шт.	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве	2016	1,084
9	Строительство трубчатых колодцев в с. Краснополье, 4 шт.	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве	2016	1,084
10	Строительство трубчатых колодцев в п. Первомайский, 2 шт.	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве	2016	0,542
11	Строительство трубчатых колодцев в р.п. Синегорский, 1 шт.	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве	2016	0,271
12	Строительство трубчатых колодцев в д. Беляковка, 1 шт.	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве	2016	0,271
13	Строительство трубчатых колодцев в с. Бызово, 2 шт.	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве	2016	0,542
14	Строительство трубчатых колодцев в с. Южаково, 2 шт.	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве	2016	0,542
	Итого			59,096
	Всего по инвестиционной программе			111,007

4.7. Финансовый план реализации инвестиционной программы. Состав и структура источников финансирования инвестиционной программы

Финансовый план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и представлен в таблице 4.

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, планируется обеспечить за счет средств, поступающих от реализации услуги водоснабжения за счет надбавки к тарифу.

Кроме этого отмечается, что на основании Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минрегионразвития от 10.10.2007 г. N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", источником финансирования также могут быть собственные средства предприятия, в частности амортизационные отчисления.

Также в данной программе предусмотрены средства бюджетов всех уровней.

Размер финансовых потребностей для реализации данной Инвестиционной программы составит за период с 2013 года по 2020 год 111,007 млн. руб.

В том числе за счет:

собственных средств - 3,257 млн. руб.;

надбавки к тарифу - 48,654 млн. руб.;

бюджетных средств - 59,096 млн. руб.

Расчет финансовых потребностей с указанием источника финансирования представлен в таблице 5.

Таблица 4

Финансовый план
реализации Инвестиционной программы

Мероприятия
инвестиционной программы по оказанию услуги холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Время выполнения	Затраты, млн. руб.
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
1	Замена трубопровода ХВС по ул. Ленина-Пушкина, п. Новоасбест, протяженностью 0,260 км	Надбавка к тарифу	2014	0,252		0,252
2	Замена трубопровода водоснабжения по ул. Коммунальная, п. Новоасбест, протяженностью 0,250 км	Надбавка к тарифу	2014	0,249		0,249
3	Замена трубопровода ХВС по ул. Бажова, п. Новоасбест, протяженностью 0,100 км	Надбавка к тарифу	2014	0,101		0,101
4	Замена трубопровода ХВС по ул. Пионерской, с. Петрокаменское, протяженностью 0,150 км	Надбавка к тарифу	2014	0,128		0,128
5	Замена трубопровода ХВС по ул. Д. Бедного, с. Петрокаменское, протяженностью 0,150 км	Надбавка к тарифу	2014	0,112		0,112
6	Замена трубопровода ХВС по ул. Молодежной, с. Новопаньшино, протяженностью 0,300 км	Надбавка к тарифу	2014	0,188		0,188
7	Подключение эл. снабжения водонапорной башни по ул. Розы Люксембург, п. Висим (электрические сети протяженностью 0,150 км)	Надбавка к тарифу	2014	0,060		0,060
8	Замена трубопровода ХВС по ул. Тагильская, с. Бродово, протяженностью 0,200 км	Надбавка к тарифу	2014	0,131		0,131
9	Замена трубопровода ХВС по ул. Окунева, с. Южаково, протяженностью 0,300 км	Амортизационные отчисления	2013	0,187	0,187
10	Замена трубопровода водоснабжения по ул. Кирова, с. Южаково, протяженностью 0,200 км	Амортизационные отчисления	2014	0,187		0,187
11	Замена трубопровода ХВС по ул. Мира-Гагарина п. Первомайский, протяженностью 0,110 км	Надбавка к тарифу	2014	0,320		0,320
12	Замена трубопровода ХВС от скважины N 4229 до водонапорной башни, п. Первомайский, протяженностью 0,300 км	Надбавка к тарифу	2014	0,277		0,277
13	Замена трубопровода ХВС по ул. Новой, с. Башкарка, протяженностью 0,250 км	Надбавка к тарифу	2014	0,250		0,250
14	Модернизация водонапорной башни с. Большая Лая (замена кровли, ремонт накопительной емкости, замена водовода 1,1 км)	Надбавка к тарифу	2015	1,272			1,272
15	Замена люков колодцев в с. Николо-Павловское (антивандальный вариант), 30 шт.	Надбавка к тарифу	2014	0,102		0,102
16	Замена трубопровода ХВС по ул. Анатольской, п. Новоасбест, протяженностью 0,450 км	Надбавка к тарифу	2015	0,634			0,634
17	Замена трубопровода ХВС по ул. Октябрьской революции, ул. Верхнейвенской, с. Петрокаменское, протяженностью 2 км	Надбавка к тарифу	2015	1,712			1,712
18	Замена трубопровода ХВС от скважины N 1513 до водонапорной башни, с. Петрокаменское, протяженностью 3 км	Надбавка к тарифу	2016	2,659				2,659
19	Замена трубопровода ХВС от котельной N 18 до ул. Октябрьская ж.д. N 8, с. Покровское, протяженностью 1 км	Надбавка к тарифу	2016	2,004				2,004
20	Замена трубопровода ХВС по ул. Агрономическая, п. Первомайский, протяженностью 0,200 км	Надбавка к тарифу	2015	0,574			0,574
21	Восстановление водонапорной башни с установкой системы регулирования наполнения в с. Николо-Павловское	Надбавка к тарифу	2018	1,856						1,856
22	Замена сетей водоснабжения в с. Большая Лая, протяженностью 4 км	Надбавка к тарифу	2017	6,780					6,780
23	Модернизация разводящих сетей водоснабжения п. Горноуральский, протяженностью 14 км	Надбавка к тарифу	2019-2020	14,916							4,816	10,100
24	Замена магистрального водопровода в с. Николо-Павловское, протяженностью 6,5 км	Надбавка к тарифу	2018	6,291						6,291
25	Замена емкости объемом 50 куб.м водонапорной башни на скважине N 2735, ул. Спортивная, с. Петрокаменское	Надбавка к тарифу	2016	0,438				0,438
26	Замена трубопровода водоснабжения с устройством колодца и колонки по ул. Рябиновая, с. Башкарка, протяженностью 0,200 км	Надбавка к тарифу	2014	0,185		0,185
27	Замена трубопровода ХВС разводящей сети с вводом в жилые дома и установкой узлов учета в с. Малая Лая 0,750 км	Надбавка к тарифу	2015	0,380			0,380
28	Замена трубопровода ХВС по ул. Вагоностроителей, с. Башкарка протяженностью 0,350 км	Амортизационные отчисления	2016	0,183				0,183
29	Замена трубопровода ХВС по ул. Металлургов, ул. Совхозная, с. Беляковка 0,500 км	Надбавка к тарифу	2016	0,267				0,267
30	Замена водопроводных колодцев по ул. Рябиновая, с. Башкарка, 7шт	Надбавка к тарифу	2016	0,336				0,336
31	Замена водопровода в двухтрубном исполнении с ремонтом 6 колодцев в с. Николо-Павловское, протяженностью 1,5 км	Надбавка к тарифу	2019	4,453							4,453
32	Устройство ограждения зоны санитарной охраны с. Петрокаменское, 0,3 км	Надбавка к тарифу	2014	0,507		0,507
33	Установка прибора учета поднятой воды в с. Петрокаменское, 5 шт.	Надбавка к тарифу	2013	0,305	0,305
34	Установка приборов учета поднятой воды в п. Новоасбест, 4 шт.	Надбавка к тарифу	2013	0,244	0,244
35	Установка прибора учета поднятой воды в с. Новопаньшино, 1 шт.	Надбавка к тарифу	2013	0,061	0,061
36	Установка прибора учета поднятой воды в с. Башкарка, 1 шт.	Надбавка к тарифу	2013	0,061	0,061
37	Установка прибора учета поднятой воды в с. Южаково, 1 шт.	Надбавка к тарифу	2013	0,061	0,061
38	Установка прибора учета на водоводе в п. Горноуральский, 2 шт.	Надбавка к тарифу	2013	0,488	0,488
39	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 4646, N 6982 с. Малая Лая	Собственные средства предприятия	2013	0,200	0,200
40	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважины N 4256 с. Лая, скважины п. Лая, скважин N ЗЦ и N ЗЦА п. Новоасбест	Собственные средства предприятия	2014	0,400		0,400
41	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 6956, N 4229 и N 2379 п. Первомайский	Собственные средства предприятия	2015	0,300			0,300
42	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 6971 с. Краснополье, N 6971 д. Беляковка, N 3145 д. Башкарка	Собственные средства предприятия	2016	0,300				0,300
43	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 5528 с. Новопаныпино, N 6975 с. Бродово и скважины с. Бызово	Собственные средства предприятия	2017	0,300					0,300
44	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 4815 и N 4815 (резервная) с. Южаково, скважины N 74-ОЗ п. Висим, скважины N 4861 п. Зональный	Собственные средства предприятия	2018	0,400						0,400
45	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 2Р-Э, N 3875, N 3891, N 6550 ТП-29 с. Николо-Павловское	Собственные средства предприятия	2019	0,400							0,400
46	Изготовление и утверждение проекта зоны санитарной охраны скважин N 4801, N 4802 с. Покровское и 2-х скважин п. Синегорский	Собственные средства предприятия	2020	0,400								0,400
	Итого, в том числе за счет:			51,911	1,607	3,449	4,872	6,187	7,080	8,547	9,669	10,500
	собственных средств предприятия			3,257	0,387	0,587	0,300	0,483	0,300	0,400	0,400	0,400
	средств бюджетов всех уровней			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	надбавки к тарифу			48,654	1,220	2,862	4,572	5,704	6,780	8,147	9,269	10,100
2. Инвестиционный проект по повышению уровня обеспеченности потребителей услугой водоснабжения
1	Строительство водозаборного сооружения и водовода Д-219 мм протяженностью 6 км (от скважин бассейна р. Маки до п. Горноуральский)	Средства бюджетов всех уровней	2013-2015	50,509	16,809	16,850	16,850
2	Строительство и оборудование резервной скважины ХВС рядом со скважиной N 4256 в с. Большая Лая	Средства бюджетов всех уровней	2013	0,457	0,457
3	Строительство трубчатых колодцев в с. Башкарка, 3 шт.	Средства бюджетов всех уровней	2016	0,813				0,813
4	Строительство трубчатых колодцев в п. Зональный, 4 шт.	Средства бюджетов всех уровней	2016	1,084				1,084
5	Строительство трубчатых колодцев в с. Бродово, 3 шт.	Средства бюджетов всех уровней	2016	0,813				0,813
6	Строительство трубчатых колодцев в д. Маркова, 2 шт.	Средства бюджетов всех уровней	2016	0,542				0,542
7	Строительство трубчатых колодцев в с. Большая Лая, 2 шт.	Средства бюджетов всех уровней	2016	0,542				0,542
8	Строительство трубчатых колодцев в п. Леневка, 4 шт.	Средства бюджетов всех уровней	2016	1,084				1,084
9	Строительство трубчатых колодцев в с. Краснополье, 4 шт.	Средства бюджетов всех уровней	2016	1,084				1,084
10	Строительство трубчатых колодцев в п. Первомайский, 2 шт.	Средства бюджетов всех уровней	2016	0,542				0,542
11	Строительство трубчатых колодцев в р.п. Синегорский, 1 шт.	Средства бюджетов всех уровней	2016	0,271				0,271
12	Строительство трубчатых колодцев в д. Беляковка, 1 шт.	Средства бюджетов всех уровней	2016	0,271				0,271
13	Строительство трубчатых колодцев в с. Бызово, 2 шт.	Средства бюджетов всех уровней	2016	0,542				0,542
14	Строительство трубчатых колодцев в с. Южаково, 2 шт.	Средства бюджетов всех уровней	2016	0,542				0,542
	Итого за счет средств бюджетов всех уровней			59,096	17,266	16,850	16,850	8,130	0,000	0,000	0,000	0,000
	Всего по инвестиционной программе			111,007	18,873	20,299	21,722	14,317	7,080	8,547	9,669	10,500

Таблица 5

Размер
денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, с указанием источников финансирования, млн. руб. (период реализации 2013-2020 гг.)

N п/п	Источники	Финансовые потребности, млн. руб.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Надбавка к тарифу	48,654	1,220	2,862	4,572	5,704	6,780	8,147	9,269	10,100
2.	Тариф на подключение	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Собственные средства предприятия, в том числе:	3,257	0,387	0,587	0,300	0,483	0,300	0,400	0,400	0,400
	- амортизационные отчисления	3,257	0,387	0,587	0,300	0,483	0	0	0	0
	- прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Привлеченные средства	59,096	17,266	16,850	16,850	8,130	0	0	0	0
4.1.	Заемные средства кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Средства бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного)	59,096	17,266	16,850	16,850	8,130	0	0	0	0
4.3.	Средства внебюджетных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Прочие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.8. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

МУП ЖКХ "Горноуральское" разработана программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МУП ЖКХ "Горноуральское" на 2010-2020 годы". В соответствии с данной программой предусмотрен план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, который представлен в таблице 6.

Затраты на реализацию мероприятий программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности объектов водоснабжения составят 45,912 млн. руб.

Таблица 6

Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системе водоснабжения

N	Наименование мероприятия	Сроки выполнения, гг.	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования	Эффект от мероприятия	Приоритет
Водоснабжение
1	Замена трубопровода ХВС по ул. Ленина-Пушкина, п. Новоасбест, протяженностью 0,260 км	2014	0,252	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	1
2	Замена трубопровода водоснабжения по ул. Коммунальная, п. Новоасбест, протяженностью 0,250 км	2014	0,249	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	1
3	Замена трубопровода ХВС по ул. Бажова, п. Новоасбест, протяженностью 0,100 км	2014	0,101	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	1
4	Замена трубопровода ХВС по ул. Пионерской, с. Петрокаменское, протяженностью 0,150 км	2014	0,128	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	1
5	Замена трубопровода ХВС по ул. Д. Бедного, с. Петрокаменское, протяженностью 0,150 км	2014	0,112	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	1
6	Замена трубопровода ХВС по ул. Молодежной, с. Новопаньшино, протяженностью 0,300 км	2014	0,188	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	1
7	Замена трубопровода ХВС по ул. Тагильская, с. Бродово, протяженностью 0,200 км	2014	0,131	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	1
8	Замена трубопровода ХВС по ул. Окунева, с. Южаково, протяженностью 0,300 км	2013	0,187	Амортизационные отчисления	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	1
9	Замена трубопровода водоснабжения по ул. Кирова, с. Южаково, протяженностью 0,200 км	2014	0,187	Амортизационные отчисления	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	1
10	Замена трубопровода ХВС по ул. Мира-Гагарина п. Первомайский, протяженностью 0,110 км	2014	0,320	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	1
11	Замена трубопровода ХВС от скважины N 4229 до водонапорной башни, п. Первомайский, протяженностью 0,300 км	2014	0,277	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	1
12	Замена трубопровода ХВС по ул. Новой, с. Башкарка, протяженностью 0,250 км	2014	0,250	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	1
13	Модернизация водонапорной башни с. Большая Лая (замена кровли, ремонт накопительной емкости, замена водовода 1,1 км)	2015	1,272	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества	2
14	Замена трубопровода ХВС по ул. Анатольской, п. Новоасбест, протяженностью 0,450 км	2015	0,634	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	2
15	Замена трубопровода ХВС по ул. Октябрьской революции, ул. Верхнейвенской, с. Петрокаменное, протяженностью 2 км	2015	1,712	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	2
16	Замена трубопровода ХВС от скважины N 1513 до водонапорной башни, с. Петрокаменное, протяженностью 3 км	2016	2,659	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	2
17	Замена трубопровода ХВС от котельной N 18 до ул. Октябрьская ж.д. N 8, с. Покровское, протяженностью 1 км	2016	2,004	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	2
18	Замена трубопровода ХВС по ул. Агрономическая, п. Первомайский, протяженностью 0,200 км	2015	0,574	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	2
19	Замена сетей водоснабжения в с. Большая Лая, протяженностью 4 км	2017	6,780	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	2
20	Модернизация разводящих сетей водоснабжения п. Горноуральский, протяженностью 14 км	2019-2020	14,916	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.
21	Замена магистрального водопровода в с. Николо-Павловское, протяженностью 6,5 км	2018	6,291	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.
22	Замена трубопровода водоснабжения с устройством колодца и колонки по ул. Рябиновая, с. Башкарка, протяженностью 0,200 км	2014	0,185	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	1
23	Замена трубопровода ХВС разводящей сети с вводом в жилые дома и установкой узлов учета в с. Малая Лая 0,750 км	2015	0,380	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	2
24	Замена трубопровода ХВС по ул. Вагоностроителей, с. Башкарка протяженностью 0,350 км	2016	0,183	Амортизационные отчисления	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	2
25	Замена трубопровода ХВС по ул. Металлургов, ул. Совхозная, с. Беляковка 0,500 км	2016	0,267	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	2
26	Замена водопровода в двухтрубном исполнении с ремонтом 6 колодцев в с. Николо-Павловское, протяженностью 1,5 км	2019	4,453	Надбавка к тарифу	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества. Снижение потерь и непроизводительных расходов.	3
27	Установка прибора учета поднятой воды в с. Петрокаменское, 5 шт.	2013	0,305	Надбавка к тарифу	Обеспечение мониторинга поднятой и поданной в сеть воды	1
28	Установка приборов учета поднятой воды в п. Новоасбест, 4 шт.	2013	0,244	Надбавка к тарифу	Обеспечение мониторинга поднятой и поданной в сеть воды	1
29	Установка прибора учета поднятой воды в с. Новопаньшино, 1 шт.	2013	0,061	Надбавка к тарифу	Обеспечение мониторинга поднятой и поданной в сеть воды	1
30	Установка прибора учета поднятой воды в с. Башкарка, 1 шт.	2013	0,061	Надбавка к тарифу	Обеспечение мониторинга поднятой и поданной в сеть воды	1
31	Установка прибора учета поднятой воды в с. Южаково, 1 шт.	2013	0,061	Надбавка к тарифу	Обеспечение мониторинга поднятой и поданной в сеть воды	1
32	Установка прибора учета на водоводе в п. Горноуральский, 2 шт.	2013	0,488	Надбавка к тарифу	Обеспечение мониторинга поднятой и поданной в сеть воды	1
	Итого:		45,912

4.9. Контрольные показатели инвестиционной программы

Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусматривается мониторинг выполнения инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы выделены следующие ключевые показатели реализации Инвестиционной программы:

1) Перечень модернизированных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;

2) Фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

4.10. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифа и установления надбавки к нему

Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавки к планируемым тарифам на услугу водоснабжения. Изменение тарифа с учетом надбавки возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услугу водоснабжения.

При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);

- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.

В Инвестиционной программе предусмотрено изменение тарифов на услугу водоснабжения с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов. Данные для расчета представлены в таблице 7.

Таблица 7

Прогноз
показателей инфляции и системы цен до 2014 г.

	Прирост цен , %
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	отчет		оценка	прогноз
Инфляция (ИПЦ) дек/дек, пр. года	8,8	8,8	6,5-7	5-6	4,5-5,5	4-5
в среднем за год к предыдущему г.	11,7	6,8	8,6	5,1	5,9	5,2
Продовольственные товары дек./дек. пр. года	6,1	12,9	4,2-4,4	5,3-5,5	4,5-4,7	4,2-4,4
в среднем за год к пред. году	11,6	6,9	10,3	3,9	5,6	4,1
из них
без учета плодоовощной продукции - дек./дек. пр. года	6,9	9,4	7,2-7,4	5,7-5,9	5-5,2	4,5-4,7
в среднем за год к пред. году	12,7	6,0	10,1	5,5	6,1	4,3
Непродовольственные товары дек./дек. пр. года	9,7	5,0	6,9-7,1	4,5-4,7	5-5,2	4,4-4,6
в среднем за год к пред. году	9,6	5,6	6,5	5,7	4,9	4,8
Платные услуги населению дек./дек. пр. года	11,6	8,1	9,3-9,5	6,8-7	7,1-7,3	6,6-6,8
в среднем за год к пред. году	14,5	8,3	8,7	5,9	7,5	6,8
услуги организаций ЖКХ	20,6	13,4	11,5-12	9,2- 9,5	9,5-9,7	11-11,5
дек./дек. пр. года
в среднем за год к пред. году	20,3	14,0	12,2	4,9	10,3	10,5
прочие услуги дек./дек. пр. года	7,8	5,5	7,9-8,1	6,1-6,3	6-6,2	5,1-5,3
в среднем за год к пред. году	12,2	5,6	7,0	6,5	6,4	5,5

Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения МУП ЖКХ "Горноуральское" Горноуральского городского округа Свердловской области на 2013-2020 годы" представлен в Приложении N 1, а также на рисунке 2.

Социально-экономическое влияние изменения тарифа на услугу водоснабжения с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы представлено в Приложении N 2.

В соответствии с расчетом Приложения N 2 изменение размера оплаты населением услуги водоснабжения с учетом надбавки за период 2013-2020 гг. будет составлять от 9,66 руб. с 1 человека в месяц в 2013 году до 15,15 руб. с 1 человека в месяц в 2020 году.

Максимальное увеличение размера оплаты с учетом надбавок - 15,18 руб. с 1 человека в месяц позволит сохранить основной критерий - доступность услуги для населения.

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит обеспечить:

- повышение качества коммунальных услуг;

- безопасность и комфортность проживания;

- снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства;

- стабильное обеспечение населения питьевой водой равномерно в течение суток.

Рисунок 2. Изменение уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы

4.11. Оценка эффективности Инвестиционной программы

Любой инвестиционный проект (далее в данном разделе - проект) оценивается с точки зрения экономической целесообразности. Экономическая целесообразность инвестиционного проекта может заключаться в его эффективности, финансовой реализуемости и приемлемом уровне риска.

Определение эффективности заключается в корректном сопоставлении осуществленных затрат с экономическим эффектом, получаемым в результате вложения затрат. При этом под экономическим эффектом понимается категория, характеризующая превышение результатов реализации проекта над затратами за определенный период времени.

В зависимости от объекта оценки различают эффективность:

- экономическую, которая отражает соотношение затрат и эффекта проекта целям и интересам участников в денежной форме;

- социальную, которая отражает соответствие затрат и социальных результатов проекта;

- экологическую, которая отражает соответствие затрат и экологических результатов;

- производственную, которая отражает соответствие затрат и производственных результатов проекта.

В основу оценок эффективности проекта положены следующие основные принципы:

- рассмотрение проекта на протяжении всего расчетного периода;

- моделирование потоков платежей;

- учет различных аспектов фактора времени, в том числе динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения, неравноценность денежных средств с точки зрения их стоимости и т.д. ;

- достижение положительного и максимального эффекта;

- учет только предстоящих затрат и поступлений;

- учет всех наиболее существенных последствий проекта - как экономических, так и неэкономических;

- учет наличия различных участников проекта, несовпадение их интересов и различных оценок стоимости капитала;

- многоэтапность оценки, означающей новый расчет эффективности с различной глубиной проработки на различных стадиях разработки и осуществления проекта;

- учет влияния на эффективность потребности в оборотных средствах;

- учет влияния инфляции и возможности использования при реализации проекта нескольких валют;

- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Также следует отметить такой важный аспект инвестиционной деятельности, как риск. При оценке эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям. Наличие риска свидетельствует о возможности ухудшения эффективности и финансовой реализуемости проекта.

Один из принципов оценки эффективности инвестиционного проекта требует сопоставления связанных с проектом элементов потоков, которые получены в разные моменты времени, являются неравноценными и имеют разную предпочтительность. Это означает необходимость приведения этих элементов к сопоставимому виду. Инвестиционный проект охватывает большой период времени, поэтому для расчета интегральных (суммарных) показателей финансовых потоков используется специальный метод, позволяющий приводить элементы данных потоков к сопоставимому виду. Этот метод называется дисконтированием.

Принципиальным моментом в процессе дисконтирования является установление конкретной нормы дисконта. Она должна учитывать инфляцию, учет которой позволяет дефлировать денежные потоки, то есть убрать влияние инфляции на будущие проектные цены, величину оборотных средств и т.д.

Одним из наиболее распространенных на практике способов определения ставки дисконтирования является кумулятивный метод. Данный метод предполагает учет не только поправки на риск (премии за риск), но и инфляции. Расчет нормы дисконта осуществляется по выражению:

I = d + h + r,

где, d - норма доходности, %;

h - равномерный цепной темп инфляции за один шаг, %;

r - рисковая премия, %.

В процессе определения экономической целесообразности проекта его эффективность оценивается определенными количественными характеристиками - показателями эффективности, отражающими соотношение затрат и эффекта, а также соответствие результатов интересам участников в том или ином аспекте.

В качестве основных экономических показателей, используемых для расчетов эффективности инвестиционного проекта, рекомендуются:

- чистый доход;

- чистый дисконтированный доход;

- внутренняя норма доходности;

- индексы доходности затрат и инвестиций;

- срок окупаемости.

Данные для оценки эффективности Инвестиционной программы представлены в таблице 8.

Таблица 8

Данные
для расчета эффективности Инвестиционной программы

N п/п	Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Основная деятельность
1.1.	Доходы по основной деятельности, млн. руб.	32,813	36,402	39,868	43,983	47,900	52,232	56,881	61,521	371,599
1.1.1.	Валовая выручка за счет основного тарифа, млн. руб.	31,206	32,953	34,996	37,796	40,820	44,085	47,612	51,421	320,888
	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб.	1350,460	1350,460	1350,460	1350,460	1350,460	1350,460	1350,460	1350,460	10803,68
	Тариф ожидаемый без НТ, руб./м.куб.	23,11	24,40	25,91	27,99	30,23	32,64	35,26	38,08
1.1.2.	Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, млн. руб.	1,220	2,862	4,572	5,704	6,780	8,147	9,269	10,100	48,654
	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб.	1350,460	1350,460	1350,460	1350,460	1350,460	1350,460	1350,460	1350,460	10803,68
	Надбавка к тарифу, руб./м.куб.	0,90	2,12	3,39	4,22	5,02	6,03	6,86	7,48
1.1.3.	Валовая выручка за счет тарифа на подключение, млн. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Присоединяемая мощность, м.куб./час.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тариф на подключение, тыс. руб. за 1 м.куб./час.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Расходы по основной деятельности, млн. руб.	30,956	32,689	34,716	37,494	40,493	43,732	47,231	51,010	318,321
1.2.1.	Себестоимость продукции, млн. руб.	29,645	31,305	33,246	35,906	38,779	41,881	45,231	48,850	304,844
	Удельные расходы, руб./м. куб.	21,95	23,18	24,62	26,59	28,72	31,01	33,49	36,17
1.2.2.	Налог на прибыль, млн. руб.	0,31	0,33	0,35	0,38	0,41	0,44	0,48	0,51	3,21
1.2.3.	Использование чистой прибыли, млн. руб.	0,999	1,054	1,120	1,209	1,306	1,411	1,524	1,645	10,268
	Итого движение денежных средств по основной деятельности, млн. руб.	1,857	3,713	5,152	6,489	7,407	8,500	9,650	10,511	53,278
2.	Инвестиционная деятельность
2.1.	Доходы по инвестиционной деятельности, млн. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Расходы по инвестиционной деятельности, млн. руб.	18,873	20,299	21,722	14,317	7,080	8,547	9,669	10,500	111,007
	Итого движение денежных средств по инвестиционной деятельности, млн. руб.	-18,873	-20,299	-21,722	-14,317	-7,080	-8,547	-9,669	-10,500	-111,007
3.	Финансовая деятельность
3.1.	Доходы по финансовой деятельности, млн. руб.	17,266	16,850	16,850	8,130	0,000	0,000	0,000	0,000	59,096
	Финансирование из бюджетов всех уровней, млн. руб.	17,266	16,850	16,850	8,130	0,000	0,000	0,000	0,000	59,096
	Средства инвестора-застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кредитные средства, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Расходы по финансовой деятельности, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Возврат кредита, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата процентов по кредитам, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого движение денежных средств по финансовой деятельности, млн. руб.	17,266	16,850	16,850	8,130	0,000	0,000	0,000	0,000	59,096
4.	Чистый доход, млн. руб.	0,25	0,26	0,28	0,30	0,33	-0,05	-0,02	0,01	1,37
5.	Чистый доход нарастающим итогом, млн. руб.	0,25	0,51	0,79	1,10	1,42	1,37	1,36	1,37
6.	Коэффициент дисконтирования при норме дисконта 15,5%	1,000	0,866	0,750	0,649	0,562	0,487	0,421	0,365
7.	Чистый дисконтированный доход, млн. руб.	0,25	0,23	0,21	0,20	0,18	-0,02	-0,01	0,00	1,04
8.	Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, млн. руб.	0,25	0,48	0,69	0,88	1,07	1,04	1,04	1,04

1. Срок окупаемости проекта Инвестиционной программы принимается равным сроку реализации Инвестиционной программы - 8 лет.

2. Чистый доход - 1,37 млн. руб.

3. Чистый дисконтированный доход:

При реализации данного проекта Инвестиционной программы с учетом нормы дисконта 15,5%:

ЧДД = 1,04 млн. руб.

Так как чистый дисконтированный доход положительный, то данный проект Инвестиционной программы эффективен.

4. Индекс доходности инвестиций:

Инвестиционный проект эффективен, поскольку индекс доходности инвестиций больше единицы.

5. Индекс доходности затрат:

Инвестиционный проект эффективен, поскольку индекс доходности затрат больше единицы.

Реализация мероприятий данной Инвестиционной программы позволит обеспечить потребителей Горноуральского городского округа услугой водоснабжения высокого качества и в необходимом количестве, обеспечить бесперебойность услуги водоснабжения, сократить количество аварий, в результате которых приходится отключать систему водоснабжения потребителей. Таким образом, проект данной Инвестиционной программы считается социально эффективным.

Также необходимо отметить, что реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит качественно улучшить водоснабжение потребителей, повысит уровень надежности системы водоснабжения в целом, а также значительно уменьшит загрязнение окружающей среды. Это позволит сократить негативное влияние на экологическую обстановку Горноуральского городского округа.

Выполнение мероприятий данной Инвестиционной программы позволит оказывать услуги водоснабжения в соответствии с международным стандартом "ISO 24510:2007. Виды деятельности, связанные с водоснабжением и сточными водами. Руководящие указания по оценке и улучшению услуг для пользователей". Таким образом, обеспечивается экологическая эффективность проекта Инвестиционной программы.

Показателями производственной эффективности, достигаемыми при помощи реализации мероприятий в рамках данного проекта, являются:

- обеспечение надежности работы системы водоснабжения;

- снижение аварийности системы водоснабжения;

- сокращение энергетических затрат на оказание услуги водоснабжения;

- сокращение удельного веса сетей, нуждающихся в замене.

4.12. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы

При реализации Инвестиционной программы возможно возникновение рисков.

При экономической оценке проекта необходимо исходить из проектной информации. Однако поскольку на эффективность и реализуемость инвестиционного проекта влияют разные факторы, например инфляция, величина затрат и т.д., то в расчетах эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения условий, которые приведут к негативным последствиям. Негативными последствиями для проекта могут стать потеря части ресурсов, недополучение доходов, появление дополнительных расходов, убытки, закрытие проекта. Риск связан с наступлением рисковых ситуаций, т.е. совокупностью событий (обстоятельств) и условий, создающих обстановку неопределенности для реализации проекта, которая может как способствовать, так и препятствовать осуществлению проекта.

Рассматривая причины возникновения рисковых ситуаций, можно выделить следующие факторы:

- неполнота или неточность проектной информации о составе, значении, взаимном влиянии и динамике наиболее существенных технических, технологических или экономических параметров проекта;

- ошибки в расчетах параметров проекта из-за неточности или неправильного использования методов прогнозирования;

- ошибки в расчетах экономических показателей или в использовании методики;

- производственно-технологический риск (аварии, сбои в работе оборудования, нарушение технологического цикла и т.д. );

- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации организаций-участников, что может повлечь неплатежи, банкротство, срыв договорных обязательств);

- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;

- неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных социально-политических изменений;

- нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли и т.д.

В расчетах наличие риска отражается путем увеличения нормы дисконта за счет включения в нее поправки на риск (премии за риск). Очевидно, что увеличение нормы дисконта снижает расчетную эффективность инвестиционного проекта. Такое снижение должно учесть возможные потери (убытки), связанные с наступлением рисковых событий.

В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 г. N ВК477, в расчете "премии за риск" предлагается использовать кумулятивный метод, учитывающий три типа рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта:

1. Страховой риск.

2. Риск ненадежности участников проекта.

3. Риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

Страховой риск означает наступление таких событий, на которые организация не может повлиять. Такой риск заключатся в следующем:

- конфискация имущества либо утеря права собственности при выкупе;

- непредвиденные изменения законодательства, ухудшающего финансовые показатели проекта (например, увеличение налогов) и т.д. ;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы.

Величина поправки на страховой риск оценивается экспертно.

Риск ненадежности участников проекта предполагается в возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, обусловленного:

- нецелевым расходованием средств, предназначенных для инвестирования в данный проект или для создания финансовых резервов;

- финансовой неустойчивостью фирмы, реализующей проект (необеспеченность оборотными средствами, отсутствие активов, обеспечивающих возврат заемных средств, и т.д. );

- неплатежеспособностью, недобросовестностью, юридической недееспособностью других участников проекта (строительных организаций, поставщиков, потребителей и т.д.).

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен:

- техническими, технологическими и организационными решениями;

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные) и т.д.

Для данного инвестиционного проекта величина поправки на риск принимается в размере 6%.

Кроме вышеуказанного отмечается, что вероятность возникновения риска нехватки финансирования мероприятий Инвестиционной программы находится в прямой зависимости от источника финансирования.

В данной программе предусмотрены следующие источники финансирования: надбавка к тарифу на услугу водоснабжения, собственные средства предприятия (амортизационные отчисления), бюджетные средства.

Оценка вышеуказанного риска в зависимости от источника финансирования Инвестиционной программы представлена в таблице 9.

Таблица 9

Источник финансирования Инвестиционной программы	Степень вероятности возникновения риска (0-100%)	Значимость риска (0-1)	Общая оценка
Надбавка к тарифу	15,00%	0,4383	0,0657
Собственные средства предприятия	10,00%	0,0293	0,0029
Средства бюджетов всех уровней	80,00%	0,5324	0,4259
Тариф на подключение	70,00%

Устойчивым к влиянию рисков считается проект с оценкой риска в области значений менее 0,1.

На основании проведенной экспертной оценки можно сделать вывод, что наибольшим риском обладает финансирование мероприятий Инвестиционной программы за счет бюджетных средств.

Для минимизации последствий в случае наступления рисков возможна корректировка Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (Администрация городского округа) и организацией коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры, но не чаще 1 раза в год.

4.13. Выводы и предложения о размерах надбавки к тарифу на услугу водоснабжения

Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения МУП ЖКХ "Горноуральское" Горноуральского городского округа Свердловской области на 2013-2020 годы" разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", с целью водоресурсного обеспечения потребителей Горноуральского городского округа требуемого качества и в необходимом объеме.

Инвестиционная программа предполагает осуществление мероприятий по развитию системы водоснабжения до 2020 года в целях реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, и ее водоресурсного обеспечения Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р), программы "Чистая вода" Свердловской области (постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. N 526-ПП), Концепции приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", ее главного организационно-финансового механизма - Федеральной целевой программы "Жилище", подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры".

Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2020 года на сумму 108,307 млн. руб.

На основании письма Правительства Свердловской области от 24.11.2009 года N 16-01-04-1741 "О выделении финансовых средств из федерального и областного бюджетов" основными условиями предоставления финансовых средств из федерального и областного бюджетов являются наличие инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуги водоснабжения в части надбавки к тарифу, за счет собственных средств предприятия, а также за счет средств бюджетов всех уровней.

За счет собственных средств предприятия предполагается освоить 3,257 млн. руб.

За счет надбавки к тарифу предполагается освоить 48,654 млн. руб. (расчет приведен в Приложении N 3). Установление надбавки к тарифу планируется с 2013 года.

За счет средств бюджетов всех уровней предполагается освоить 59,096 млн. руб.

В целом Инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями).

Проект Инвестиционной программы является эффективным, о чем свидетельствуют рассчитанные экономические показатели эффективности Инвестиционной программы.

Надбавка к тарифу планируется в следующем размере:

Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Надбавка к тарифу, руб./куб.м	0,90	2,12	3,39	4,22	5,02	6,03	6,86	7,48

При этом отмечается, что в случае если реализация данной Инвестиционной программы не влечет за собой необходимости реализации инвестиционных программ иных организаций коммунального комплекса, технологически связанных с этой организацией, надбавка к тарифу для потребителей услуг водоснабжения устанавливается в размере, равном надбавке к тарифу МУП ЖКХ "Горноуральское" соответственно.

Внесение изменений в Инвестиционную программу производится не чаще 1 раза в год на основании п. 9 ст. 14 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

В соответствии с п. 1 статьи 14 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" основанием для пересмотра инвестиционной программы является объективное изменение условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющее на стоимость товаров и услуг этой организации.

Таким образом, в ходе реализации Инвестиционной программы перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения может дополняться новыми мероприятиями в зависимости от целей и потребностей организации МУП ЖКХ "Горноуральское".