Постановление администрации Горноуральского городского округа Свердловской области от 8 июня 2011 г. N 1034 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Горноуральском городском округе на 2012-2016 годы"

На основании постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. N 1474-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы", в соответствии со стратегией социально-экономического развития Горноуральского городского округа, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала Горноуральского городского округа администрация Горноуральского городского округа постановляет:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие культуры в Горноуральском городском округе на 2012-2016 годы" (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Пригородная газета" и разместить на официальном сайте Горноуральского городского округа.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам социальной политики Долматова В.А.

Срок контроля - 15 мая 2017 года.

Глава администрации

Н.А. Лаптев

Муниципальная целевая программа
"Развитие культуры в Горноуральском городском округе на 2012-2016 годы"
(утв. постановлением администрации Горноуральского городского округа от 8 июня 2011 г. N 1034)

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

1.1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом. Анализ причин возникновения проблемы

В настоящее время в Горноуральском городском округе 30 учреждений культурно-досугового типа, объединенных в 13 центров культуры и досуга. Концертную деятельность ведут Горноуральский и Покровский народные хоры, ставят спектакли народный театр п. Черноисточинск и образцовый детский театральный коллектив "Волшебный фонарь" п. Новоасбест, образцовый хореографический коллектив с. Покровское и другие самодеятельные коллективы. Библиотечная сеть округа объединяет 26 библиотек. Для качественного удовлетворения потребностей читателей в информационном обслуживании произведено объединение библиотек, сформирован единый библиотечный фонд. Муниципальное учреждение Горноуральского городского округа "Петрокаменская центральная районная библиотека" имеет свой официальный сайт в сети Интернет. Сфера дополнительного образования представлена 4 детскими школами искусств, которые осуществляют свою деятельность по четырем направлениям: эстетическое развитие, художественное отделение, музыкальное отделение и подготовка детей к школе. На начало 2011 года отмечено снижение таких показателей, как количество пользователей и посещаемость муниципальных библиотек, количество массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры на платной основе и, соответственно, количество посещений данных мероприятий.

Муниципальная сеть учреждений культуры по-прежнему нуждается в государственной поддержке, поскольку в силу невысокой платежеспособности основного количества населения, отсутствия альтернативных поставщиков неприбыльных социальных услуг для отдельных категорий граждан она остается основным производителем услуг культуры и социально ориентированного досуга для жителей. Однако конкурировать с коммерческими формами организации досуга традиционным учреждениям крайне сложно из-за неудовлетворительного состояния материально-технической базы, препятствующей росту посещаемости населением, прежде всего молодежью, муниципальных учреждений культуры.

Необходимы серьезные финансовые вложения в модернизацию и развитие инфраструктуры объектов культуры, сохранение культурного наследия и культурных ценностей, создание условий для творчества, производства современных культурных продуктов и инновационного развития, доступности культурных услуг и ценностей для всех жителей, создание экономических механизмов, позволяющих культуре эффективно развиваться в рыночных условиях.

Программно-целевой метод управления развитием сферы культуры позволит выйти на уровень, позволяющий ей стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в Горноуральском городском округе. Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных для развития отрасли направлениях.

Можно выделить следующие проблемные вопросы:

1. Увеличение доли муниципальных культурно-досуговых учреждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, что может негативно сказаться на показателе вовлеченности населения в активную социально-культурную деятельность, удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг (показатель постоянно снижается за последние три года с 67% до 62%).

2. Необходимость реконструкции Петрокаменского культурно-спортивного центра.

3. Устаревшая и изношенная материально-техническая база значительной части учреждений культуры, дополнительного образования по-прежнему не позволяет внедрять инновационные формы работы и современные информационные технологии, негативно влияет на показатель вовлеченности населения в активную социально-культурную деятельность, удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг.

4. Отсутствие в учреждениях культуры и дополнительного образования детей доступа к сети Интернет, как следствие, невозможность оказывать первоочередные муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в электронном виде.

5. Процент обновления книжных фондов (в том числе оцифрованными изданиями) муниципальных библиотек округа не соответствует установленным стандартам.

6. Неудовлетворительное состояние объекта культурного наследия (здание бывшей церкви Сретения с. Мурзинка, фрески которого требуют реставрационных работ).

7. Отсутствие комплексных систем защищенности музейных коллекций в муниципальных музеях округа.

Очевидно, что решение большинства вопросов зависит от наличия финансовых средств. Ежегодно в бюджете городского округа для учреждений культуры предусматриваются минимальные средства, что не позволяет решать проблемные вопросы, нет возможности систематизировать эти расходы. В сегодняшних условиях вопросы эффективного использования средств бюджета городского округа являются актуальными. Поэтому предлагается использовать программно-целевой метод, который позволит:

- обеспечить концентрацию средств, выделяемых из бюджета городского округа, для решения задач развития сферы культуры и дополнительного образования детей.

- обеспечить эффективное взаимодействие в области развития сферы культуры и дополнительного образования детей.

При этом наибольший положительный эффект от реализации данной Программы можно будет получить только при полном выполнении всех предусмотренных данной программой мероприятий.

Раздел 2. Цели и задачи программы, целевые показатели и индикаторы Программы

Цели долгосрочной Программы направлены на повышение качества жизни всех членов общества через создание условий для равноценного доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития округа.

Исходя из этого основными задачами Программы станут:

1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры;

2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей;

3) сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия, специфики культурной сферы округа;

4) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры;

5) формирование привлекательного имиджа округа средствами культуры и дополнительного образования детей.

Целевые показатели и индикаторы программы указаны в приложении N 2 к программе.

Раздел 3. План мероприятий по реализации Программы

Перечень мероприятий, предусмотренных программой, указан в приложении N 3 к программе. Основные мероприятия Программы:

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования, в том числе создание условий для предоставления услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей в электронном виде;

- реконструкция здания Петрокаменского КСЦ, капитальные и текущие ремонты муниципальных учреждений культуры;

- мероприятия по выявлению, сохранению, ремонту и реставрации объектов культурного наследия;

- комплектование книжных и музейных фондов, в том числе оцифрованными изданиями;

- повышение квалификации кадров;

- мероприятия по продвижению культурного продукта.

Заказчиком Управление культуры Горноуральского городского округа.

Раздел 4. Расходы на реализацию муниципальной целевой Программы "Развитие культуры в Горноуральском городском округе на 2012-2016 годы"

Заказчик-координатор: Управление культуры Горноуральского городского округа

N строки	Источники финансирования	Всего, тыс. рублей	в том числе, тыс. рублей
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I. Общие расходы на реализацию Программы
2	Всего по Программе	85259,6	6433,6	47052,0	24145,0	5205,0	2424,0
3	в том числе за счет средств: областного бюджета	35323,8	1358,8	22214,0	10160,5	1590,5	0

ГАРАНТ:

Нумерация строк приводится в соответствии с источником

6	местного бюджета	49935,8	5074,8	24838,0	13984,5	3614,5	2424
7	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

В соответствии с Порядком разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Горноуральского городского округа, Заказчик-координатор целевой программы ежегодно уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и объемы финансовых затрат на их реализацию.

Финансовой основой реализации программы являются средства областного бюджета и бюджета Горноуральского городского округа. Средства областного бюджета предоставляются по согласованию с Министерством культуры и туризма Свердловской области в виде субсидий местным бюджетам в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. N 1474-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы".

Раздел 5. Механизм управления Программой

Заказчиком-координатором, заказчиком и разработчиком программы выступает Управление культуры Горноуральского городского округа.

Функции исполнителя программы осуществляют Управление культуры Горноуральского городского округа, муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей, подведомственные Управлению культуры. Заказчики при необходимости могут привлекать подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы Управление культуры Горноуральского городского округа ежеквартально готовит информацию о ходе ее реализации и представляет в комитет по экономике администрации городского округа в соответствии с Порядком разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ.

Раздел 6. Результаты реализации Программы и оценка эффективности

Для количественной оценки эффективности Программы используется система целевых индикаторов и показателей (приложение N 2 к настоящей программе), позволяющая оценить ход и результативность решения поставленных задач.

Значения целевых показателей определяются на основании отчетов о выполнении мероприятий программы исполнителями, предоставляемых заказчику программы ежеквартально по форме, указанной в приложении N 7 Порядка разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ.

Заказчик-координатор ежегодно представляет отчет в комитет по экономике администрации городского округа в соответствии с Порядком разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ.

Предполагается, что выполнение мероприятий программы приведет к следующим результатам:

1) Возрастет качество предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей муниципальных услуг.

2) Будут созданы условия, при которых основной спектр услуг будет доступен гражданам, принадлежащим к различным социальным группам.

3) Будут обеспечены условия для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей.

4) Будут обеспечены сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия округа.

Оценка эффективности реализации программы проводится по значениям целевых индикаторов ежегодно в виде отчета, предоставляемого Управлением культуры Горноуральского городского округа в комитет по экономике администрации городского округа в соответствии с Порядком разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ.

Эффективная реализация плана мероприятий Программы будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) Посещаемость населением округа мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями на платной основе вырастет на 15% по сравнению с 2011 годом;

2) Доля детей, посещающих творческие кружки на постоянной основе, от общего числа учащихся округа вырастет на 5% по сравнению с 2011 годом;

3) Посещаемость музеев в расчете на 1000 жителей округа составит 210 человек в год;

4) Доля муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, в общем количестве муниципальных музеев составит 100%;

5) Доля учащихся детских школ искусств от общего числа учащихся округа составит 20%;

6) Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения среднего профессионального (высшего) образования в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников детских школ искусств предыдущего года достигнет 18%;

7) Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего числа учреждений данного типа, уменьшится до 60%;

8) Доля недвижимых объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия составит 100%;

9) Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей округа вырастет до 100 экземпляров;

10) Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах этих библиотек, составит 10%.

В случае, если значение показателя результативности Программы составляет:

от 90 до 100 процентов, то эффективность реализации Программы оценивается как высокая;

от 75 до 90 процентов, то эффективность реализации Программы оценивается как средняя;

ниже 75 процентов, то эффективность реализации Программы оценивается как низкая.

Приложение N 1
к муниципальной целевой программе
"Развитие культуры в Горноуральском
городском округе на 2012-2016 годы"

Паспорт
муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Горноуральском городском округе на 2012-2016 годы"

1.	Наименование целевой программы	Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в Горноуральском городском округе на 2012-2016 годы "
2.	Реквизиты правового акта о разработке целевой программы	Постановление администрации Горноуральского городского округа от 04.04.2011 г. N 544 "О разработке муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Горноуральском городском округе на 2012-2016 годы"
3.	Реквизиты правового акта, утверждающего целевую программу	Постановление администрации Горноуральского городского округа от _____________ N ______ "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Горноуральском городском округе на 2012-2016 годы"
4.	Заказчик-координатор программы	Управление культуры Горноуральского городского округа
5.	Заказчик	Управление культуры Горноуральского городского округа
6.	Цели и задачи целевой программы	Цели долгосрочной Программы - повышение качества жизни всех членов общества через создание условий для равноценного доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Горноуральского городского округа. Основные задачи Программы: 1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры; 2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей; 3) сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия, специфики культурной сферы округа; 4) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры; 5) формирование привлекательного имиджа округа средствами культуры и дополнительного образования детей.
7.	Важнейшие целевые индикаторы	Целевые индикаторы указаны в приложении 2 программы, важнейшие из них: 1. Посещаемость населением округа мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями на платной основе. 2. Доля муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств, требующих капитального ремонта, от общего числа учреждений данного типа. 3. Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения среднего профессионального (высшего) образования в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников детских школ искусств предыдущего года. 4. Доля недвижимых объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия. 5. Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей округа. 6. Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах этих библиотек.
8.	Сроки и этапы реализации целевой программы	2012-2016 годы
9.	Объемы и источники финансирования целевой программы	Объем финансирования мероприятий Программы составляет 85259,6 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета - 35323,8 тыс. рублей; из местного бюджета - 49935,8 тыс. рублей; внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей; Бюджетные ассигнования на финансирование Программы за счет средств областного бюджета выделяются (по согласованию) в сумме 35323,8 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 1358,8 тыс. рублей. 2013 год - 22214,0 тыс. рублей. 2014 год - 10160,5 тыс. рублей. 2015 год - 1590,5 тыс. рублей. 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на финансирование Программы за счет средств местного бюджета выделяются в сумме 49935,8 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 5074,8 тыс. рублей. 2013 год - 24838,0 тыс. рублей. 2014 год - 13984,5 тыс. рублей. 2015 год - 3614,5 тыс. рублей. 2016 год - 2424,0 тыс. рублей. Ассигнования из внебюджетных источников на финансирование программы в сумме составляют 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Горноуральского городского округа на соответствующий год.
10.	Наличие субсидий из областного бюджета на реализацию аналогичной областной целевой программы	В рамках реализации программы планируется получение субсидий из областного бюджета в сумме 35573,8 тыс. рублей.
11.	Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы и показатели эффективности	Выполнение мероприятий программы приведет к следующим результатам: 1) Улучшение качества предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей муниципальных услуг. 2) Создание условий, при которых основной спектр услуг будет доступен гражданам, принадлежащим к различным социальным группам. 3) Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей. 4) Обеспечение сохранения, популяризации и развития культурного и исторического наследия округа.

Приложение N 2
к муниципальной целевой программе
"Развитие культуры в Горноуральском
городском округе на 2012-2016 годы"

Целевые показатели и индикаторы
муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Горноуральском городском округе на 2012-2016 годы"

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов), нарастающим итогом					Справочно: базовое значение целевого показателя (индикатора) (на 1 января 2011 г.)
			По итогам 2012 года	По итогам 2013 года	По итогам 2014 года	По итогам 2015 года	По итогам 2016 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Посещаемость населением округа мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями на платной основе	Тыс. посещений в год	52,0	54,0	56,0	58	60	51,6 тыс. посещений
2	Доля детей, посещающих творческие кружки на постоянной основе, от общего числа учащихся округа	Процентов (%)	70	71	72	73	75	70,00%
3	Посещаемость музеев в расчете на 1000 жителей округа	Посещений в год	170	180	190	200	210	168 посещений
4	Доля муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, в общем количестве муниципальных музеев	Процентов (%)	0	50	50	100	100	0,00%
5	Доля учащихся детских школ искусств от общего числа учащихся округа	Процентов (%)	19	19	20	20	20	19
6	Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения среднего профессионального (высшего) образования в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников детских школ искусств предыдущего года	Процентов (%)	14	15	16	17	18	13,00%
7	Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего числа учреждений данного типа	Процентов (%)	66	65	64	62	60	68,00%
8	Доля недвижимых объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия	Процентов (%)	100	100	100	100	100	100,00%
9	Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей округа	Экземпляров в год	90	92	94	96	100	19 экземпляров
10	Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах этих библиотек	Процентов (%)	1,5	2,5	5	7,5	10	0,5

Приложение N 3
к муниципальной целевой программе
"Развитие культуры в Горноуральском
городском округе на 2012-2016 годы"

План
мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Горноуральском городском округе на 2012-2016 годы"

N строки	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников финансового обеспечения, тыс. рублей
			Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	6	8	9
1	Всего по Программе, в том числе	x	85259,6	35323,8	49935,8	0,0
2	первый год реализации	2012 г.	6433,6	1358,8	5074,8	0,0
3	второй год реализации	2013 г.	47052,0	22214,0	24838,0	0,0
4	третий год реализации	2014 г.	24145,0	10160,5	13984,5	0,0
5	четвертый год реализации	2015 г.	5205,0	1590,5	3614,5	0,0
6	пятый год реализации	2016 г.	2424,0	0	2424	0,0
7	I. Реконструкция, капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры, всего по Программе, в том числе	x	67431,6	33715,8	33715,8	0,0
8	первый год реализации	2012 г.	2001,6	1000,8	1000,8	0,0
9	второй год реализации	2013 г.	43928,0	21964,0	21964,0	0,0
10	третий год реализации	2014 г.	18821,0	9410,5	9410,5	0,0
11	четвертый год реализации	2015 г.	2681,0	1340,5	1340,5	0,0
12	пятый год реализации	2016 г.	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Объект 1 "Реконструкция здания Петрокаменского культурно-спортивного центра", всего, в том числе	х	37148	18574	18574	0,0
14	второй год реализации	2013 г.	37148	18574	18574	0,0
15	Объект 2 "Капитальный ремонт кровли Петрокаменского культурно-спортивного центра", всего, в том числе	х	6000,0	3000,0	3000,0	0,0
16	второй год реализации	2013 г.	6000,0	3000,0	3000,0	0,0
17	Объект 3 "Капитальный ремонт кровли Горноуральского Центра культуры", всего, в том числе	х	18358,0	9179,0	9179,0	0,0
18	третий год реализации	2014 г.	18358,0	9179,0	9179,0	0,0
19	Объект 4 "Капитальный ремонт спортзала Горноуральского ЦК", всего, в том числе	х	2533,0	1266,5	1266,5	0,0
20	четвертый год реализации	2015 г.	2533,0	1266,5	1266,5	0,0
21	Объект 5 "Капитальный ремонт танцевального зала Новоасбестовского ЦКиД", всего, в том числе	х	158,6	79,3	79,3	0,0
22	первый год реализации	2012 г.	158,6	79,3	79,3	0,0
23	Объект 6 "Капитальный ремонт фасада здания Южаковского ЦК", всего, в том числе	х	352,0	176,0	176,0	0,0
24	второй год реализации	2013 г.	352,0	176,0	176,0	0,0
25	Объект 7 "Капитальный ремонт кабинетов кружковой работы Южаковского ЦК", всего, в том числе	х	503,0	251,5	251,5	0,0
26	первый год реализации	2012 г.	503,0	251,5	251,5	0,0
27	Объект 8 "Капитальный ремонт спортзала Бродовского КСЦ", всего, в том числе	х	463,0	231,5	231,5	0,0
28	третий год реализации	2014 г.	463,0	231,5	231,5	0,0
29	Объект 9 "Капитальный ремонт потолка Бродовского КСЦ", всего, в том числе	х	148,0	74,0	74,0	0,0
30	четвертый год реализации	2015 г.	148,0	74,0	74,0	0,0
31	Объект 10 "Капитальный ремонт библиотеки с. Бродово", всего, в том числе	х	428,0	214,0	214,0	0,0
32	второй год реализации	2013 г.	428,0	214,0	214,0	0,0
33	Объект 11 "Капитальный ремонт Первомайского СКЦ (замена оконных и дверных групп)", всего, в том числе	х	1340,0	670,0	670,0	0,0
34	первый год реализации	2012 г.	1340,0	670,0	670,0	0,0
35	II. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования, в том числе создание условий для предоставления услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей в электронном виде, всего по Программе, в том числе	x	8800,0	0,0	8800,0	0,0
36	первый год реализации	2012 г.	2800,0	0,0	2800,0	0,0
37	второй год реализации	2013 г.	1100,0	0,0	1100,0	0,0
38	третий год реализации	2014 г.	2800,0	0,0	2800,0	0,0
39	четвертый год реализации	2015 г.	1100,0	0,0	1100,0	0,0
40	пятый год реализации	2016 г.	1000,0	0,0	1000,0	0,0
41	Объект 1 "Приобретение 4 фортепиано для ДШИ округа", всего, в том числе	х	400,0	0,0	400,0	0,0
42	первый год реализации	2012 г.	100,0	0,0	100,0	0,0
43	второй год реализации	2013 г.	100,0	0,0	100,0	0,0
44	третий год реализации	2014 г.	100,0	0,0	100,0	0,0
45	четвертый год реализации	2015 г.	100,0	0,0	100,0	0,0
46	Объект 2 "Установка пожарной сигнализации в Горноуральском ЦК, Черноисточинском ЦК", всего, в том числе	х	3400,0	0,0	3400,0	0,0
47	второй год реализации	2012 г.	1700,0	0,0	1700,0	0,0
48	третий год реализации	2014 г.	1700,0	0,0	1700,0	0,0
49	Объект 3 "Приобретение тренажеров для фитнес-групп", всего, в том числе	х	2500,0	0,0	2500,0	0,0
50	первый год реализации	2012 г.	500,0	0,0	500,0	0,0
51	второй год реализации	2013 г.	500,0	0,0	500,0	0,0
52	третий год реализации	2014 г.	500,0	0,0	500,0	0,0
53	четвертый год реализации	2015 г.	500,0	0,0	500,0	0,0
54	пятый год реализации	2016 г.	500,0	0,0	500,0	0,0
55	Объект 4 "Приобретение музыкальной аппаратуры, компьютерной, звуковой усилительной и светотехники", всего, в том числе	х	2500,0	0,0	2500,0	0,0
56	первый год реализации	2012 г.	500,0	0,0	500,0	0,0
57	второй год реализации	2013 г.	500,0	0,0	500,0	0,0
58	третий год реализации	2014 г.	500,0	0,0	500,0	0,0
59	четвертый год реализации	2015 г.	500,0	0,0	500,0	0,0
60	пятый год реализации	2016 г.	500,0	0,0	500,0	0,0
61	III. Мероприятия по выявлению, сохранению, ремонту и реставрации объектов культурного наследия	х	1250,0	500,0	750,0	0,0
62	первый год реализации	2012 г.	50,0	0,0	50,0	0,0
63	второй год реализации	2013 г.	50,0	0,0	50,0	0,0
64	третий год реализации	2014 г.	1050,0	500,0	550,0	0,0
65	четвертый год реализации	2015 г.	50,0	0,0	50,0	0,0
66	пятый год реализации	2016 г.	50,0	0,0	50,0	0,0
67	Объект 1 "Реставрация фресок в музее имени А.Е. Ферсмана", всего, в том числе	х	1000,0	500,0	500,0	0,0
68	третий год реализации	2014 г.	1000,0	500,0	500,0	0,0
69	Объект 2 "Выявление и сохранение объектов культурного наследия", всего, в том числе	х	250,0	0,0	250,0	0,0
70	первый год реализации	2012 г.	50,0	0,0	50,0	0,0
71	второй год реализации	2013 г.	50,0	0,0	50,0	0,0
72	третий год реализации	2014 г.	50,0	0,0	50,0	0,0
73	четвертый год реализации	2015 г.	50,0	0,0	50,0	0,0
74	пятый год реализации	2016 г.	50,0	0,0	50,0	0,0
75	IV. Комплектование книжных и музейных фондов, в том числе оцифрованными изданиями	х	5000,0	1000	4000	0,0
76	первый год реализации	2012 г.	1000,0	250,0	750,0	0,0
77	второй год реализации	2013 г.	1000,0	250,0	750,0	0,0
78	третий год реализации	2014 г.	1000,0	250,0	750,0	0,0
79	четвертый год реализации	2015 г.	1000,0	250,0	750,0	0,0
80	пятый год реализации	2016 г.	1000,0	0	1000	0,0
81	Объект 1 "Комплектование книжных фондов библиотек округа", всего, в том числе	х	2500,0	1000	1500	0,0
82	первый год реализации	2012 г.	500,0	250,0	250,0	0,0
83	второй год реализации	2013 г.	500,0	250,0	250,0	0,0
84	третий год реализации	2014 г.	500,0	250,0	250,0	0,0
85	четвертый год реализации	2015 г.	500,0	250,0	250,0	0,0
86	пятый год реализации	2016 г.	500	0	500	0,0
87	Объект 2 "Приобретение, ремонт и реставрация экспонатов для музейных коллекций муниципальных музеев", всего, в том числе	х	2500,0	0,0	2500,0	0,0
88	первый год реализации	2012 г.	500,0	0,0	500,0	0,0
89	второй год реализации	2013 г.	500,0	0,0	500,0	0,0
90	третий год реализации	2014 г.	500,0	0,0	500,0	0,0
91	четвертый год реализации	2015 г.	500,0	0,0	500,0	0,0
92	пятый год реализации	2016 г.	500,0	0,0	500,0	0,0
93	V. Установка комплексных систем защищенности музейных коллекций в муниципальных музеях	х	800,0	0,0	800,0	0,0
94	первый год реализации	2012 г.	100,0	0,0	100,0	0,0
95	второй год реализации	2013 г.	600,0	0,0	600,0	0,0
96	третий год реализации	2014 г.	100,0	0,0	100,0	0,0
97	Объект 1 "Установка охранной сигнализации в музее быта и ремесел п. Висим", всего, в том числе	х	200,0	0,0	200,0	0,0
98	второй год реализации	2013 г.	100,0	0,0	100,0	0,0
99	третий год реализации	2014 г.	100,0	0,0	100,0	0,0
100	Объект 2 "Установка и ремонт охранной сигнализации в музее имени А.Е. Ферсмана", всего, в том числе	х	600,0	0,0	600,0	0,0
101	первый год реализации	2012 г.	100,0	0,0	100,0	0,0
102	второй год реализации	2013 г.	500,0	0,0	500,0	0,0
103	VI. Повышение квалификации работников учреждений культуры и дополнительного образования детей	х	250,0	0,0	250,0	0,0
104	первый год реализации	2012 г.	50,0	0,0	50,0	0,0
105	второй год реализации	2013 г.	50,0	0,0	50,0	0,0
106	третий год реализации	2014 г.	50,0	0,0	50,0	0,0
107	четвертый год реализации	2015 г.	50,0	0,0	50,0	0,0
108	пятый год реализации	2016 г.	50,0	0,0	50,0	0,0
109	VII. Мероприятия по продвижению культурного продукта	х	1728,0	108,0	1620,0	0,0
110	первый год реализации	2012 г.	432,0	108,0	324,0	0,0
111	второй год реализации	2013 г.	324,0	0,0	324,0	0,0
112	третий год реализации	2014 г.	324,0	0,0	324,0	0,0
113	четвертый год реализации	2015 г.	324,0	0,0	324,0	0,0
114	пятый год реализации	2016 г.	324,0	0,0	324,0	0,0
115	Объект 1 "Подключение к сети Интернет и обслуживание 18 учреждений культуры и дополнительного образования детей", всего, в том числе	х	1728,0	108,0	1620,0	0,0
116	первый год реализации	2012 г.	432,0	108,0	324,0	0,0
117	второй год реализации	2013 г.	324,0	0,0	324,0	0,0
118	третий год реализации	2014 г.	324,0	0,0	324,0	0,0
119	четвертый год реализации	2015 г.	324,0	0,0	324,0	0,0
120	пятый год реализации	2016 г.	324,0	0,0	324,0	0,0

Приложение N 4
к муниципальной целевой программе
"Развитие культуры в Горноуральском
городском округе на 2012-2016 годы"

Расходы
на реализацию целевой программы "Развитие культуры в Горноуральском городском округе на 2012-2016 годы"

Заказчик (заказчик-координатор) Управление культуры Горноуральского городского округа

N строки	Источники финансирования	Всего, тыс. рублей	в том числе
			первый год реализации	второй год реализации	третий год реализации	четвертый год реализации	пятый год реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I. Общие расходы на реализацию Программы
2	Всего по Программе	85259,6	6433,6	47052,0	24145,0	5205,0	2424,0
3	в том числе за счет средств: областного бюджета	35323,8	1358,8	22214,0	10160,5	1590,5	0
6	местных бюджетов	49935,8	5074,8	24838,0	13984,5	3614,5	2424
7	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	II. Капитальные вложения
	Всего по Программе	5400	1100	1100	1100	1100	1000
	в том числе за счет средств: областного бюджета	0	0	0	0	0	0
	местных бюджетов	5400	1100	1100	1100	1100	1000
	внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0