Постановление администрации городского округа Краснотурьинск Свердловской области от 15 апреля 2011 г. N 515 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой Программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Краснотурьинск на 2011-2015 годы"

Постановление администрации городского округа Краснотурьинск Свердловской области
от 15 апреля 2011 г. N 515
"Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой Программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Краснотурьинск на 2011-2015 годы"

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Свердловской области от 12 ноября 1997 года N 64-ОЗ "О физической культуре и спорте в Свердловской области", Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N 1481-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области" на 2011-2015 годы, статьей 6 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденным решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 N 76, администрация городского округа Краснотурьинск постановляет:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую Программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Краснотурьинск на 2011-2015 годы" (приложение N 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете "Заря Урала".

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа

С.В. Верхотуров

Приложение N 1
к постановлению администрации
городского округа Краснотурьинск
от 15 апреля 2011 г. N 515
"Об утверждении долгосрочной
муниципальной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Краснотурьинск
на 2011-2015 годы"

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Краснотурьинск на 2011-2015 годы"

1. Паспорт муниципальной целевой Программы

1.	Наименование	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Краснотурьинск на 2011-2015 годы"
2.	Основание для разработки	- Стратегия развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. N 1101-р; - Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 г. N 7; - Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области" на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. N 1481-ПП; - Стратегия социально-экономического развития городского округа Краснотурьинск на период до 2020 года, утвержденная Постановлением Главы городского округа от 06.08.2009 года N 851; - Комплексный инвестиционный план модернизации многопрофильного муниципального образования городской округ Краснотурьинск на 2011-2016 года и на перспективу до 2020 года
3.	Заказчик-координатор	Администрация городского округа Краснотурьинск, в лице заместителя Главы городского округа Краснотурьинск по социальной политике
4.	Заказчик (заказчики)	1. Администрация городского округа Краснотурьинск, в лице председателя Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации городского округа Краснотурьинск; 2. Муниципальное учреждение "Отдел капитального строительства", в лице начальника Муниципального учреждения "Отдел капитального строительства"; 3. Муниципальный орган "Управление образования городского округа Краснотурьинск", в лице начальника Муниципального органа "Управления образования"
5.	Исполнитель (исполнители)	1. Муниципальное учреждение "Отдел капитального строительства"; 2. Муниципальное учреждение "Центр спортивных сооружений"; 3. Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва; 4. Детско-юношеская спортивная школа; 5. Юридические лица и физические лица, осуществляющие деятельность по: - поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг; - проектированию и капитальному строительству; - информационным и типографическим услугам; - обучающим программам повышения квалификации.
6.	Цели и задачи	Цель: 1) Создать благоприятные условия для формирования здорового образа жизни населения городского округа Краснотурьинск, систематических занятий физической культурой и спортом; 2) Обеспечить доступ населения городского округа Краснотурьинск к развитой спортивной инфраструктуре; 3) Развивать системы спорта высших достижений, способствующие подготовке и успешному выступлению Краснотурьинских спортсменов на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, Всемирной универсиаде, чемпионатах и первенствах мира, Европы, официальных международных и всероссийских соревнованиях. Задачи: 1) Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 2) Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта; 3) Совершенствование системы физического воспитания детей и юношества, развитие школьного спорта посредством проведения соревнований, развития материальной базы, повышения квалификации кадров; 4) Развитие студенческого спорта, популяризация среди молодежи новых и экстремальных видов спорта; 5) Создание дополнительных условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для занятий спортом высших достижений; 6) Совершенствование подготовки краснотурьинских спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности спорта Свердловской области на российской и международной спортивной арене; 7) Популяризация спорта и физической культуры, как элемента здорового образа жизни с использованием средств массовой информации.
7.	Основные целевые индикаторы и показатели эффективности	1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 30% от общей численности населения городского округа Краснотурьинск; 2. Удельный вес детей и подростков городского округа Краснотурьинск, систематически занимающихся в специализированных спортивных учреждениях - 22% от общей численности детей 6-15 лет; 3. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 60% от общей численности обучающихся и студентов; 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 10% от общей численности данной категории населения; 5. Развитие новых видов спорта - не менее трех дисциплин; 6. Количество вновь введенных в эксплуатацию спортивных объектов - 5 единиц; 7. Подготовка не менее 28 краснотурьинских спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности спорта Свердловской области на российской и международной спортивной арене.
8.	Перечень подпрограмм	Подпрограммы отсутствуют
9.	Сроки и этапы реализации	Срок реализации программы: с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года. Программа не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.
10.	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.	Финансирование Программы планируется осуществлять за счет: федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников: тыс. руб.
		Бюджет/Год	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
		ФБ	9 000	-	30 014 (1)	72986 (1)	-	112 000
		ОБ	29617	68995	60635	51090	-	210 337
		МБ	13415	16 026	13 030	9 922	5 026	57 419
		ВБ	11 439	61 850	30 500	11 000	-	114 789
		Итого	63 471	146 871	134 179	144 999	5 026	494 545
		(1) В случае выделения государственной поддержки на строительство малой ледовой арены (по подпрограмме "300 кортов Третьяка")
11.	Наличие государственных субсидий на реализацию аналогичных целевых программ	В утвержденной ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области" на 2011-2015 годы" в 2011 году из средств областного бюджета на строительство лыжно-спортивного комплекса, 1 пусковой комплекс (далее 1 п.к.) предусмотрено выделение средств в размере 10000 тыс. руб. и футбольного стадиона с искусственным покрытием - 4500 тыс. руб. и из внебюджетных источников - 9000 тыс. руб. Фактически для завершения строительства лыжно-спортивного комплекса, 1 п.к. в 2011 году необходимо выделение в 2011 г. дополнительно 15217 тыс. руб. из средств областного бюджета к уже запланированным. Также привлечение администрацией ГО Краснотурьинск внебюджетных источников на строительство футбольного поля не представляется возможным ввиду отсутствия источника. Поэтому необходимо содействие Министерства физической культуре, спорта и молодежной политики Свердловской области по выделению 9000 тыс. руб. из федерального бюджета.
12.	Ожидаемые конечные результаты от реализации долгосрочной целевой программы	Ожидается, что реализация программы будет способствовать: 1. Улучшению состояния здоровья, физической подготовленности и физического развития всего населения городского округа Краснотурьинск; 2. Формированию у населения, в том числе детей, подростков и молодежи, устойчивой потребности в занятиях физической культурой и спортом; 3. Увеличению числа граждан, систематически занимающихся в спортивных секциях и физкультурно-оздоровительных группах, в том числе детей, подростков и лиц с ограниченными возможностями; 4. Улучшению организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с инвалидами, лицами с ограниченными возможностями здоровья; 5. Увеличению количества спортсменов городского округа Краснотурьинск, включенных в списки кандидатов спортивных сборных команд Свердловской области и Российской Федерации по приоритетным олимпийским и паралимпийским видам спорта. 6. Уменьшению объема выплат по больничным листам за счет снижения процента заболеваемости населения и повышения его работоспособности; 7. Уменьшению затрат на профилактику наркомании, содержание правонарушителей в специальных учреждениях; 8. Увеличению налоговых поступлений в бюджеты различных уровней за счет расширения количества предоставляемых физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, доходов от проведения спортивно-зрелищных мероприятий; 9. Увеличению числа спортивных сооружений для проведения занятий физической культурой и спортом; 10. Активизации развития детско-юношеского спорта; 11. Созданию позитивного имиджа городского округа Краснотурьинск в Свердловской области, в России и на международной арене.

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Важной составной частью государственной политики Российской Федерации является развитие физической культуры и спорта.

Основная цель политики государства в области физической культуры и спорта - эффективное использование ценностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании молодежи, формировании здорового образа жизни; достижение высоких спортивных результатов российских спортсменов на крупнейших всероссийских и международных соревнованиях.

Развитию физкультурно-оздоровительной деятельности городского округа Краснотурьинск способствуют сложившиеся традиции в сфере физической культуры и спорта, проведение массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения. Совместно со спортивными федерациями по футболу, боксу, шахматам, волейболу, лыжным гонкам, настольному теннису проводятся городские соревнования и спортивно-массовые мероприятия.

Большой популярностью у населения города пользуется футбол, в который играют любители данного вида спорта круглогодично. В 2010 году в турнирах по мини-футболу приняло участие 1205 человек, в первенстве по футболу 960 человек. Городской округ Краснотурьинск активно принял участие в областном фестивале "Футбольная страна", в котором участвовало 970 человек. Развивается дворовый футбол.

Федерацией по лыжным гонкам ежегодно проводятся более 15 городских соревнований. Из них традиционные "Лыжня зовет", "Памяти Лобача", "На приз областной газеты", "Новогодняя лыжная гонка" и др. Среди выпускников ДЮСШОР: Анна Бурмистрова - многократная чемпионка Паралимпийских игр.

Всего за 2010 год на территории города было проведено: около 70 соревнований городского уровня; 7 соревнований окружного, областного, всероссийского уровней, в которых принимали участие спортсмены города.

Кроме этого на территории города работают 139 спортивных секций по 20 видам спорта, таким как: дзюдо, таэквон-до, баскетбол, борьба куреш, дартс, каратэ, шашки, фигурное катание, плавание, легкая атлетика, конькобежный спорт и др.

Большое внимание уделяется занятиям физической культурой для лиц с ограниченными физическими возможностями, организации и проведению соревнований на поселках. Команда "Барс" п. Воронцовка в этом году принимала участие в областном турнире "Золотая шайба".

На территории города функционирует хоккейный клуб, команда мастеров которого участвует в чемпионате России (первая лига). Спортсмены городского округа Краснотурьинск принимают участие во всероссийских и международных соревнованиях.

Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные следующими проблемами в области физической культуры и спорта:

1. Снижение активности населения городского округа Краснотурьинск к регулярным занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения.

В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. N 1101-р, и федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" предусматривается, что к 2015 году численность занимающихся физической культурой и спортом в России должна составить 30% от общей численности населения.

В городском округе Краснотурьинск на 1 января 2011 года в спортивных секциях и физкультурно-оздоровительных группах занимается 10200 человек, что составляет 15,2% от общего числа жителей городского округа.

В настоящее время в городском округе Краснотурьинск наблюдается разнонаправленная динамика этого показателя (таблица 1), однако темпы прироста по сравнению с 2006 годом не позволяют достичь указанных параметров к отчетному периоду.

Таблица 1

Показатель	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек	9 974	10 037	10 492	10 624	10 200

В этой связи одной из основополагающих задач является создание максимально благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан.

Одним из способов привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом является проведение массовых спортивных соревнований и спартакиад по различным видам спорта, пользующихся популярностью у населения.

В течение 2010 года на территории городского округа Краснотурьинск организовано 96 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 11 тысяч человек.

2. Несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития физической культуры и спорта в городском округе Краснотурьинск.

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. На сегодняшний день в городском округе Краснотурьинск для многих видов спорта не оказалось современных, технически оснащенных спортивных сооружений.

Существующая материально-техническая база в настоящее время не может в полной мере удовлетворять потребности растущего спроса населения в занятиях физической культурой и спортом.

Строительство и капитальный ремонт спортивных сооружений позволят создать необходимые условия для привлечения к занятиям физической культурой и спортом различных слоев населения, включая лиц с ограниченными возможностями.

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, без изменения социальных ценностей и образа жизни, без создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения (и в первую очередь детей, подростков, учащейся молодежи), усугубится.

Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их реализация возможна только посредством консолидации всех имеющихся ресурсов и их адресного использования.

Преимущества решения рассматриваемых проблем программно-целевым методом заключаются в следующем:

- системный (комплексный) подход к решению проблемы. Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют учесть все аспекты развития физической культуры и спорта в городском округе Краснотурьинск, а направления финансирования - приоритетность программных мероприятий;

- распределение полномочий и ответственности. Выполнение программных мероприятий позволяет вовлечь в реализацию Программы общественные организации, предпринимательские структуры;

- наблюдение и контроль. Мониторинг реализации Программы позволит проводить ежегодную оценку результатов реализации отдельных мероприятий и их координацию;

- выделение основного звена в решении проблемы. Основным направлением планируемых мероприятий является развитие инфраструктуры массовой физической культуры и спорта;

- приоритетность финансирования. Финансовые ресурсы будут направляться в первую очередь на развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры, организацию пропаганды физической культуры и занятий спортом как составляющей части здорового образа жизни.

При определении приоритетов в решении имеющихся проблем программно-целевым методом возможно рассмотрение различных вариантов, которые могут быть изменены как на стадии планирования, так и в процессе осуществления мероприятий Программы. Кроме того, могут быть использованы различные комбинации финансового обеспечения Программы в части федеральных, региональных, муниципальных и внебюджетных источников.

Разработанная целевая Программа позволяет концентрировать усилия на решении ключевых проблем развития физической культуры и спорта, ускорять весь цикл "от идеи до внедрения".

Неэффективное управление Программой может привести к недостижению цели и невыполнению задач Программы, обусловленных, в частности, срывом программных мероприятий, а также нецелевым и неэффективным использованием бюджетных средств.

Основные риски, связанные с программно-целевым методом решения проблем, заключаются в следующем:

- финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов развития физической культуры и спорта вследствие снижения финансовых поступлений из федерального, областного и муниципального уровня бюджетов, также из внебюджетных источников финансирования.

- административный риск применения программно-целевого метода решения проблем заключается в неисполнении в полном объеме программных обязательств исполнителями Программы.

Способами ограничения данных рисков являются:

- регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы;

- усиление контроля над ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизмов текущего управления реализацией Программы.

3. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели

3.1. Основной целью долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Краснотурьинск" на 2011-2015 годы (далее - Программа) является создание условий, обеспечивающих возможность для населения городского округа Краснотурьинск вести здоровый образ жизни, реализовать право граждан на занятие физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

3.2. Для достижения поставленной цели необходимо комплексное решение следующих задач:

3.2.1. Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

3.2.2. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры, развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта;

3.2.3. Популяризация спорта и физической культуры как элемента здорового образа жизни с использованием средств массовой информации;

3.2.4. Повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта;

3.2.5. Информационное и методическое обеспечение в сфере физической культуры и спорта.

Перечень и динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы приведены в приложении N 1.

3.3. Реализация программы начинается 1 января 2011 года и заканчивается 31 декабря 2015 года.

3.4. Программа не предполагает поэтапного выполнения мероприятий, в связи с чем в плане мероприятий отдельные этапы Программы не выделены. Однако качественный анализ реализации Программы планируется проводить регулярно на основании подготовленных квартальных и годовых отчетов.

4. Программные мероприятия

4.1. Реализация Программы осуществляется программно-целевым методом.

4.2. Инструментом реализации Программы является план мероприятий, представленный в приложении N 2 к настоящей Программе.

В плане мероприятий Программы содержатся мероприятия, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты массового спорта, а также мероприятия, связанные с осуществлением расходов на прочие нужды, включающие финансирование работ по изготовлению и размещению информационных художественно-публицистических материалов в средствах массовой информации.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

5.1. Общий объем финансирования Программы в ценах 2010 года составляет 494545 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования (таблица 2):

Таблица 2

                                                          тыс. руб.

Бюджет/Год	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Федеральный бюджет (1)	9 000	-	30 014 1	72986 1	-	112 000
Областной бюджет	29617	68995	60635	51090	-	210 337
Местный бюджет	13415	16 026	13 030	9 922	5 026	57 419
Внебюджетные средства	11 439	61 850	30 500	11 000	-	114 789
Итого	63 471	146 871	134 179	144 999	5 026	494 545

(1) В случае выделения государственной поддержки на строительство малой ледовой арены (по подпрограмме "300 кортов Третьяка")

5.2. Ассигнования из Федерального бюджета в общей сумме 112000 тыс. руб. и областного бюджета в общей сумме 210337 тыс. руб. планируется привлечь на софинансирование спортивных объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности, указанных в Плане мероприятий в разделе "Капитальные вложения" приложения N 2.

Условия предоставления и расходования субсидий из федерального и областного бюджета определяются в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ "О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области" и областной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области" на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. N 1481-ПП)

Привлечение средств из федерального и областного бюджета будет осуществляться при условии включения мероприятий Программы в аналогичную федеральную и/или областную целевую программу по развитию физической культуры и спорта.

5.3. Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий Программы осуществляются в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату товаров, работ, услуг.

Бюджетные ассигнования из местного бюджета предоставляются при условии включения финансирования мероприятий Программы в решение Думы городского округа Краснотурьинск о бюджете городского округа Краснотурьинск на соответствующий финансовый год. Объем средств, ежегодно направляемых на реализацию мероприятий Программы, окончательно устанавливается исходя из финансовых возможностей местного бюджета.

5.4. Привлечение внебюджетных источников финансирования осуществляется в соответствии с действующим законодательством в рамках заключаемых договоров между главным распорядителем бюджетных средств и внебюджетными инвесторами - организациями или физическими лицами.

5.5. Изменения в программу вносятся путем принятия постановления администрацией городского округа Краснотурьинск.

5.6. В случае привлечения в ходе реализации Программы дополнительных денежных средств из федерального, областного бюджета либо внебюджетных источников, либо уменьшения стоимости отдельных мероприятий Программы в результате проведенных торгов, доля финансирования конкретного мероприятия Программы со стороны местного бюджета уменьшается пропорционально доле привлеченных денежных средств из других источников.

Возникшая экономия средств местного бюджета, с целью достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы, может перенаправляться на иные мероприятия Программы, но только после внесения соответствующих изменений в программу путем принятия постановления администрацией городского округа Краснотурьинск.

5.7. При увеличении суммарной стоимости Программы, в связи с увеличением по отдельным мероприятиям стоимости товаров, работ, услуг, подлежащих осуществлению в текущем финансовом году, внесение изменений в Программу может осуществляться после внесения соответствующих изменений в бюджет городского округа Краснотурьинск на основании решения Думы городского округа Краснотурьинск.

6. Механизм реализации Программы

6.1. Общее руководство реализацией мероприятий Программы и контроль осуществляет заказчик-координатор Программы. Заказчиком-координатором Программы является заместитель Главы администрации городского округа Краснотурьинск по социальной политике. Заказчик-координатор организует работу по исполнению программных мероприятий, осуществляет координацию реализации программных мероприятий заказчиками Программы, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, достижение целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы, а также определяет:

- механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

- порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы.

6.2. При включении мероприятий Программы в аналогичную федеральную и/или областную целевую программу заказчик-координатор, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств из федерального или областного бюджета, ежегодно уточняет целевые показатели, согласовывает сроки и затраты по соответствующим программным мероприятиям, объемы и источники финансирования, механизм реализации Программы, состав исполнителей в данной части.

6.3. Заказчиками Программы в части выполнения программных мероприятий являются:

- администрация городского округа Краснотурьинск, в лице председателя Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации городского округа Краснотурьинск;

- муниципальное учреждение "Отдел капитального строительства", в лице начальника муниципального учреждения "Отдел капитального строительства";

- муниципальный орган "Управление образования городского округа Краснотурьинск", в лице начальника Муниципального органа "Управление образования",

которые организуют выполнение программных мероприятий в своей зоне ответственности на основе контрактов, заключаемых с исполнителями мероприятий по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, необходимых для реализации Программы.

6.4. Исполнители Программы (юридические/физические лица) выявляются в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

6.5. Исполнители программных мероприятий, на основании условий заключенных договоров, в установленном порядке отчитываются перед заказчиками Программы о выполненных работах и достигнутых результатах.

6.6. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы заказчик-координатор:

- ежегодно согласовывает с комитетом по экономике и стратегическому развитию администрации городского округа Краснотурьинск уточненные показатели Программы на соответствующий год;

- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в комитет по экономике и стратегическому развитию администрации городского округа Краснотурьинск отчет о ходе реализации Программы в соответствии с формой отчета (приложение N 3);

- по завершению Программы подготавливает и до 1 марта 2016 года представляет в комитет по экономике и стратегическому развитию администрации городского округа Краснотурьинск, финансовому управлению администрации городского округа Краснотурьинск и Главе городского округа Краснотурьинск расширенный отчет о выполнении долгосрочной программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

7.1. Критерием оценки эффективности расходования бюджетных средств на реализацию Программы является социальная эффективность, состоящая в повышении качества жизни жителей городского округа Краснотурьинск за счет обеспечения прав и возможностей жителей города, вне зависимости от их возраста, материального или социального положения, на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

7.2. Эффект от реализации Программы определяется на основе установленных целевых показателей и индикаторов, количественно заданных и измеряемых по данным государственного статистического наблюдения, а также на основе сведений, содержащихся в официальных нормативных документах ГО Краснотурьинск и Свердловской области. Методика оценки эффективности долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Краснотурьинск" на 2011-2015 годы" приведена в приложение N 4;

7.3. Основанием для вынесения Главой городского округа Краснотурьинск решения о досрочном прекращением реализации Программы являются:

- несоответствие результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности, рассчитанным по Методике оценки эффективности долгосрочной муниципальной целевой Программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Краснотурьинск" на 2011-2015 годы";

- непредоставление отчетности о ходе реализации Программы в установленные сроки;

- результаты проведенных проверок, свидетельствующих о нецелевом и неэффективном использовании средств.

7.4. Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий публикуются на сайте администрации городского округа Краснотурьинск.

Приложение N 1
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Краснотурьинск" на 2011-2015 годы"

Целевые показатели
и индикаторы долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Краснотурьинск" на 2011-2015 годы

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора) по итогам реализации программы	Промежуточные значения целевых показателей (индикаторов)					Справочно:
				По итогам 2011 года	По итогам 2012 года	По итогам 2013 года	По итогам 2014 года	По итогам 2015 года	базовое значение целевого показателя (индикатора) (на начало реализации программы)
1	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения городского округа Краснотурьинск	%	30%	16,10%	17,30%	20%	24%	30%	15%
2	Удельный вес детей и подростков городского округа Краснотурьинск, систематически занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, от общей численности детей 6-15 лет	%	22%	13%	15%	16%	19%	22%	12%
3	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности обучающихся и студентов	%	60%	49%	53%	54%	57%	60%	47%
4	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения	%	10%	2%	4%	5%	7%	10%	1,50%
5	Развитие новых видов спорта, не менее		3	х	х	1	1	1	0
6	Количество вновь введенных в эксплуатацию спортивных объектов	ед.	5	2	1	х	1	1	0
7	Подготовка спортсменов высокого класса и спортивного резерва, представляющих Свердловскую область на соревнованиях российского и международного уровня	челов.	50	4	5	5	6	8	22

Приложение N 2
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Краснотурьинск"
на 2011-2015 годы

План мероприятий
по выполнению долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Краснотурьинск" на 2011-2015 годы

N строки	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей						Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)
			Всего,	областной бюджет		федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
			в том числе	всего	в том числе субсидии местным бюджетам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по программе, в том числе	х	503 545	210 337	210 337	112 000	57 419	123 789	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2	первый год реализации	2011	72 471	29 617	29 617	9 000	13 415	20 439
3	второй год реализации	2012	146 871	68 995	68 995	-	16 026	61 850
4	третий год реализации	2013	134 179	60 635	60 635	30 014	13 030	30 500
5	четвертый год реализации	2014	144 999	51 090	51 090	72 986	9 922	11 000
6	пятый год реализации	2015	5 026	-	-	-	5 026	-
7	Капитальные вложения, всего по программе, в том числе	х	499 441	210 337	210 337	112 000	53 315	123 789	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8	первый год реализации	2011	72 471	29 617	29 617	9 000	13 415	20 439
9	второй год реализации	2012	145 845	68 995	68 995	-	15 000	61 850
10	третий год реализации	2013	133 153	60 635	60 635	30 014	12 004	30 500
11	четвертый год реализации	2014	143 973	51 090	51 090	72 986	8 896	11 000
12	пятый год реализации	2015	4 000	-	-	-	4 000	-
13	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего по программе, в том числе	х	-	-	-	-	-	-	х
14	первый год реализации	2011	-
15	второй год реализации	2012	-
16	третий год реализации	2013	-
17	четвертый год реализации	2014	-
18	пятый год реализации	2015	-
19	Прочие нужды, всего по программе, в том числе	х	4 104	-	-	-	4 104	-	1, 2, 3, 4, 5, 7
20	первый год реализации	2011	-	-	-	-	-	-
21	второй год реализации	2012	1 026	-	-	-	1 026	-
22	третий год реализации	2013	1 026	-	-	-	1 026	-
23	четвертый год реализации	2014	1 026	-	-	-	1 026	-
24	пятый год реализации	2015	1 026	-	-	-	1 026	-
25	1. Капитальные вложения (новое строительство)
26	Объект 1 "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса", всего, в том числе	х	162 500	79 250	79 250	-	7 000	76 250	1, 3, 4, 6, 7
27	первый год реализации	2011	-
28	второй год реализации	2012	92 375	39 625	39 625		7 000	45 750
29	третий год реализации	2013	70 125	39 625	39 625			30 500
30	четвертый год реализации	2014	-
31	пятый год реализации	2015	-
32	Объект 2 "Строительство ледовой арены (программа 300 кортов Третьяка)", всего, в том числе	х	215 000	72 100	72 100	103 000	17 900	22 000	1, 3, 4, 5, 6, 7
33	первый год реализации	2011	-
34	второй год реализации	2012	11 000		-			11 000
35	третий год реализации	2013	60 028	21 010	21 010	30 014	9 004
36	четвертый год реализации	2014	143 973	51 090	51 090	72 986	8 896	11 000
37	пятый год реализации	2015	-
38	Объект 3 "Строительство лыжно-спортивного комплекса", всего, в том числе	х	81 126	54 487	54 487	-	10 100	16 539	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
39	первый год реализации	2011	41 656	25 117	25 117	-	5 100	11 439
40	второй год реализации	2012	39 470	29 370	29 370	-	5 000	5 100
41	третий год реализации	2013	-	-	-	-	-	-
42	четвертый год реализации	2014	-	-	-	-	-	-
43	пятый год реализации	2015	-	-	-	-	-	-
44	подобъект 3 а "Строительство лыжно-спортивного комплекса. 1 п.к.", всего, в том числе	х	41 656	25 117	25 117	-	5 100	11 439	1, 2, 3, 4, 6, 8
45	первый год реализации	2011	40 156	25 117	25 117		5 100	9 939
46	второй год реализации	2012	1 500					1 500
47	третий год реализации	2013	-
48	четвертый год реализации	2014	-
49	пятый год реализации	2015	-
50	подобъект 3 в "Строительство лыжно-спортивного комплекса. 2 п.к.", всего, в том числе	х	39 470	29 370	29 370	-	5 000	5 100	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
51	первый год реализации	2011	1 500					1 500
52	второй год реализации	2012	37 970	29 370	29 370		5 000	3 600
53	третий год реализации	2013	-
54	четвертый год реализации	2014	-
55	пятый год реализации	2015	-
56	Объект 4 "Строительство футбольного поля с искусственным покрытием", всего, в том числе	х	27 000	4 500	4 500	9 000	4 500	9 000	2, 3, 4, 6, 7
57	первый год реализации	2011	27 000	4 500	4 500	9 000	4 500	9 000
58	второй год реализации	2012	-
59	третий год реализации	2013	-
60	четвертый год реализации	2014	-
61	пятый год реализации	2015	-
62	Капитальные вложения (реконструкция и капитальные ремонты)
63	Объект 1 "Капитальный ремонт стадиона "Горняк"", всего, в том числе	х	3 047	-	-	-	3 047	-	1, 3, 4
64	первый год реализации	2011	3 047				3 047
65	второй год реализации	2012	-
66	третий год реализации	2013	-
67	четвертый год реализации	2014	-
68	пятый год реализации	2015	-
69	Объект 2 "Капитальный ремонт шахматного клуба", всего, в том числе	х	768	-	-	-	768	-	1, 3, 4, 7
70	первый год реализации	2011	768				768
71	второй год реализации	2012	-
72	третий год реализации	2013	-
73	четвертый год реализации	2014	-
74	пятый год реализации	2015	-
75	Объект 3 "Асфальтирование беговой дорожки и установка освещения футбольного поля стадиона "Центральный"", всего, в том числе	х	2 000	-	-	-	2 000	-	1, 3, 4
76	первый год реализации	2011	-
77	второй год реализации	2012	-
78	третий год реализации	2013	-
79	четвертый год реализации	2014	-
80	пятый год реализации	2015	2 000				2 000
81	Объект 4 "Реконструкция трибуны стадиона "Центральный"", всего, в том числе	х	2 000	-	-	-	2 000	-	1, 3, 4
82	первый год реализации	2011	-
83	второй год реализации	2012	-
84	третий год реализации	2013	-
85	четвертый год реализации	2014	-
86	пятый год реализации	2015	2 000				2 000
87	Объект 5 "Капитальный ремонт манежа стадиона "Маяк"", всего, в том числе	х	6 000	-	-	-	6 000	-	1, 3, 4
88	первый год реализации	2011	-
89	второй год реализации	2012	3 000				3 000
90	третий год реализации	2013	3 000				3 000
91	четвертый год реализации	2014	-
92	пятый год реализации	2015	-
93	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
94	Мероприятие 1 всего, в том числе	х	-	-	-	-	-	-
95	первый год реализации	2011	-
96	второй год реализации	2012	-
97	третий год реализации	2013	-
98	четвертый год реализации	2014	-
99	пятый год реализации	2015	-
100	3. Прочие нужды
101	Мероприятие 1 "Приобретение спортивного инвентаря и оборудования" всего, в том числе	х	2 800	-	-	-	2 800	-	2, 7
102	первый год реализации	2011	-
103	второй год реализации	2012	700				700
104	третий год реализации	2013	700				700
105	четвертый год реализации	2014	700				700
106	пятый год реализации	2015	700				700
107	Мероприятие 2 "Изготовление и размещение информационных художественно-публицистических материалов в средствах массовой информации, типографиях, Интернет" всего, в том числе	х	904	-	-	-	904	-	1, 3,
108	первый год реализации	2011	-
109	второй год реализации	2012	226				226
110	третий год реализации	2013	226				226
111	четвертый год реализации	2014	226				226
112	пятый год реализации	2015	226				226
113	Мероприятие 3 "Повышение квалификации кадров", всего, в том числе	х	400	-	-	-	400	-	1, 2, 3, 4, 5, 7
114	первый год реализации	2011	-
115	второй год реализации	2012	100				100
116	третий год реализации	2013	100				100
117	четвертый год реализации	2014	100				100
118	пятый год реализации	2015	100				100

Приложение N 3
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Краснотурьинск"
на 2011-2015 годы"

Отчет о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы ____________________________________ (наименование программы) Финансирование мероприятий программы (ежеквартально нарастающим итогом) за период _______________________________

Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Всего, в том числе

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

План

Факт

Процент выполнения

План

Факт

Процент выполнения

План

Факт

Процент выполнения

План

Факт

Процент выполнения

План

Факт

Процент выполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Всего по программе:

_

Капитальные вложения

_

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

_

Прочие нужды

_

Отчет о достижении целевых показателей (ежеквартально нарастающим итогом) за период_______________________

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			планируемое	фактическое	процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1_
2_

Отчет о выполнении плана мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом) за период______________________

N п/п	Наименование плановых мероприятий	Финансирование мероприятий, всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)		Фактическое исполнение плановых мероприятий
		планируемое	фактическое
1	2	3	4	5
1_
2_

Приложение N 4
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Краснотурьинск"
на 2011-2015 годы"

Методика оценки
эффективности муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Краснотурьинск" на 2011-2015 годы

Эффективность реализации муниципальной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Краснотурьинск" на 2011-2015 годы (далее - Программа) оценивается на основе установленных целевых индикаторов и показателей, содержащихся в приложении N 1 к Программе и фактических данных государственного статистического наблюдения, а также на основе сведений, содержащихся в официальных нормативных документах ГО Краснотурьинск и Свердловской области.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и индикаторов с их плановыми значениями.

Сопоставление значений целевых показателей и индикаторов производится по каждому показателю.

Оценка эффективности Программы производится следующим образом.

Вначале определяется результат выполнения Программы по каждому индикатору за каждый год ее реализации по формуле:

(1)

где

Rn - результат выполнения мероприятий Программы за определенный период (год) (в процентах);

Zfn - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

Zpn - плановое значение целевого показателя, утвержденное Программой.

После этого определяется общее значение оценки эффективности реализации Программы по всем индикаторам за весь период действия Программы по формуле:

(2)

где

Е - эффективность реализации Программы по всем индикаторам за весь период действия (в процентах);

R1, R2, R3__.Rn - результаты от достижения каждого целевого индикатора Программы;

n - количество целевых индикаторов Программы.

Эффект от реализации Программы будет тем выше, чем выше значение фактически достигнутых значений целевых индикаторов. Показателями эффективности Программы будут являться:

1) - высокая эффективность реализации Программы;

2) - средняя эффективность от реализации Программы;

3) Е < 0,75 - низкая эффективность, где:

Е - эффективность реализации Программы.