Постановление Главы городского округа Первоуральск Свердловской области от 3 ноября 2011 г. N 2784 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2012-2016 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. N 1475-ПП "Об утверждении Областной целевой программы "Развитие туризма в Свердловской области на 2011-2016 годы", Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 28.04.2011 года N 1040 "Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Первоуральск", в целях комплексного решения проблем развития внутреннего и въездного туризма городского округа Первоуральск, реализации туристского потенциала и удовлетворения потребностей граждан в туристских услугах, Администрация городского округа Первоуральск, постановляет:

1. Утвердить Муниципальную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2012-2016 годы" (прилагается).

2. Комитету экономики Администрации городского округа Первоуральск внести Муниципальную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2012-2016 годы" в Реестр муниципальных целевых программ городского округа Первоуральск.

3. Финансовому управлению (Рудакова С.Р.), Управлению культуры (А.С. Кофман) при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год средства на реализацию проекта предусматривать в пределах расходных полномочий.

4. Контроль за исполнением настоящей Муниципальной целевой программы возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Первоуральск по финансовой политике и инвестициям М.П. Попова.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Вечерний Первоуральск" и разместить на официальном сайте.

И.о. Главы, заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск

М.П. Попов

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2012-2016 годы"
(утв. постановлением Главы городского округа Первоуральск от 3 ноября 2011 г. N 2784)

Паспорт
муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2012-2016 годы"

Наименование программы	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2012-2016 годы" (далее - Программа)
Сроки реализации программы	2012-2016 годы
Основания для разработки программы	1. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 3. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года, утверждена приказом Федерального агентства по туризму от 06.05.2008 г. N 51. 4. Типовая структура региональной программы развития туризма, утверждена приказом Федерального агентства по туризму от 11.07.2007 N 66. 5. Порядок определения внутреннего туристского потока в Российской Федерации. Вклад туризма в экономику субъектов Российской Федерации (Приказ Ростуризма от 18.07.2007 N 69). 6. Областной закон от 31.12.1999 N 51-ОЗ "О туризме и туристской деятельности в Свердловской области". 7. Областная целевая программа "Развитие туризма в Свердловской области на 2011-2016 годы", утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. N 1475-ПП.
Координатор программы	Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по управлению социальной сферой А.В. Слабука
Заказчик программы (разработчик)	Управление культуры городского округа Первоуральск
Исполнители программы	Управление культуры городского округа Первоуральск, муниципальное учреждение культуры городского округа Первоуральск "Централизованная библиотечная система", муниципальное учреждение культуры городского округа Первоуральск "Централизованная клубная система", муниципальное учреждение культуры городского округа Первоуральск "Театр драмы "Вариант", Управление образование городского округа Первоуральск, МОУ ДОД "Центр Детского творчества", МУ "Экологический фонд" городского округа Первоуральск, Российская Федерация рафтинга, АНО "Клуб Уральский трубник по хоккею с мячом", Федерация автомобильного спорта, Управление физической культуры и спорта городского округа Первоуральск
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 297125,00 тыс. рублей Реализация Программы предполагается за счет следующих источников финансирования: средств городского бюджета и частных инвестиций, в том числе по годам: бюджетных ассигнований местного бюджета - 39125,00 тыс. рублей, из них: 2012 год - 8185,00 тыс. рублей; 2013 год - 7595,00 тыс. рублей; 2014 год - 7675,00 тыс. рублей; 2015 год - 7785,00 тыс. рублей; 2016 год - 7885,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 258000,00 рублей, из них: 2012 год - 1700,00 тыс. рублей; 2013 год - 1710,00 тыс. рублей; 2014 год - 26500,00 тыс. рублей; 2015 год - 131510,00 тыс. рублей; 2016 год - 96580,00 тыс. рублей
Цель программы	Формирование эффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие города и способствующего диверсификации экономики.
Задачи программы	- Создание эффективного туристического продукта и развитие объектов туристической инфраструктуры на территории городского округа Первоуральск. - Повышение качества предоставляемых туристских услуг в соответствии с международными стандартами. - Продвижение туристского продукта на межрегиональном, российском и международном туристских рынках.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	1) количество введенных средств размещения; 2) вместимость номерного фонда в гостиницах и аналогичных средствах размещения (количество номеров); 3) количество созданных рабочих мест, единиц; 4) количество экскурсионных маршрутов, единиц
Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности	В результате реализации Программы предполагается достичь следующих конечных результатов: 1) увеличение к 2016 году объема туристского потока; 2) привлечение инвестиций в основной капитал объектов туриндустрии; 3) увеличение количества вновь созданных рабочих мест работающих в сфере туриндустрии; 4) увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению; 5) увеличение вновь созданных экскурсионных маршрутов и туристических программ

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2012-2016 годы"

Актуальность разработки и принятия муниципальной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2012-2016 годы" обусловлена общероссийскими и региональными тенденциями развития отрасли "туризм".

Современная туристская индустрия является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. По данным Всемирной туристской организации и Международного валютного фонда, туризм с конца 90-х годов вышел на первое место и занимает лидирующее положение в мировом экспорте товаров и услуг, обогнав автомобильную промышленность, производство химических продуктов, продуктов питания и другие отрасли.

Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства.

Причиной столь успешного развития отрасли является социально-экономический эффект, получаемый в результате развития внутреннего и въездного туризма.

Внутренний и въездной туризм:

1) создает рабочие места в секторе туризма и в смежных с ним отраслях (каждый въезжающий в страну турист создает 8-10 рабочих мест);

2) стимулирует развитие внутренних подотраслей - гостинично-туристского и санаторно-курортного комплекса, транспортного и ресторанного бизнеса, экскурсионно-информационных служб, туристско-развлекательных, спортивно-оздоровительных комплексов и деловых центров;

3) способствует притоку иностранной валюты;

4) стимулирует инвестиции в местную туриндустрию, способствуя увеличению налогооблагаемой базы и доходов бюджетов;

5) стимулирует модернизацию местных инфраструктур транспорта, связи и других базовых систем;

6) способствует сохранению и восстановлению историко-культурного и природного наследия городского округа Первоуральск;

7) стимулирует возрождение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел, изготовление сувенирной продукции;

8) экологически устойчивый туризм способствует продуктивному экоориентированному использованию земель, не имеющих сельскохозяйственного значения, что позволяет сохранять естественную флору на больших площадях, а также наглядно демонстрирует большое значение природных и культурных ресурсов для экономического и социального благосостояния общества;

9) формирует престиж городского округа в целом.

Российский сектор туризма и путешествий занимает в мировом рейтинге 59 место, хотя богатые природные туристические активы - 5 место по количеству природных объектов, входящих в Фонд всемирного наследия, и культурные ресурсы - 9 место по количеству культурных объектов, входящих в Фонд всемирного наследия, дают возможность их капитализации и уверенного развития сектора туризма и путешествий.

Культурное наследие и природное богатство - основные конкурентные преимущества России в мировом общественном мнении.

Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" туризм отнесен к числу приоритетных отраслей экономики.

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года, утвержденная Приказом Федерального агентства по туризму от 06.05.2008 N 51 "Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года", учитывает современные мировые тенденции в сфере туризма и текущий этап развития российской туристской индустрии. Главной целью федеральных, областных, муниципальных программ, разрабатываемых по туризму, является создание в России, в Свердловской области и городском округе Первоуральск современного, высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса.

Для решения таких отраслевых проблем, как высокие издержки на строительство объектов инженерной инфраструктуры для создаваемых туристско-рекреационных комплексов, отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных инструментов, невысокое качество подготовки отраслевых кадров, и, соответственно, предоставляемых услуг. Для решения указанных проблем разработана областная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (на 2011-2016 годы)", концепция которой была утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. N 1475-ПП.

Городской округ Первоуральск перспективен для самых разных видов путешествий: делового и событийного, культурно-познавательного, активного и самодеятельного, лечебно-оздоровительного и рекреационного, сельского туризма, охоты и рыбалки.

Наибольшую долю во внутреннем туризме занимают деловой, рекреационный и лечебно-оздоровительный виды туризма. Быстрыми темпами развивается событийный туризм.

Основными факторами, сдерживающими развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Первоуральск, являются следующие:

1. Несовершенная нормативно-правовая база. На сегодняшний день сфера внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск находится на стадии становления. Перенимается успешный опыт соседних муниципальных образований в сфере туристической деятельности.

2. Недостаточность инвестиционных вложений в инфраструктуру туризма, которая обусловлена тем, что для городского округа Первоуральск, как и для многих индустриальных городов России, характерно недостаточно развитое осознанное отношение к туризму как экономически важной сфере деятельности, одностороннее восприятие нашего города исключительно как промышленного центра ("Урал - опорный край державы..."). Отсутствует комплексный подход в организации туристского продукта, как на уровне муниципалитета, так и среди предпринимателей и потенциальных инвесторов. Наблюдается низкий уровень развития горизонтальных партнерских связей между субъектами туристской деятельности города. Недостаточно развита сеть дорог и развязок, как в городе, так и на присоединенных территориях, их плохое качество снижает интерес инвесторов к развитию территории.

Отмечается дефицит современных специализированных выставочных центров с большой площадью, недостаточность стимулов для инвесторов в сфере туризма, отсутствие государственной поддержки инвестиционной деятельности.

Сокращение темпов экономического роста территории, связанного с финансово-экономическим кризисом, негативно влияет и на развитие туристской отрасли. Недостаточен уровень коммерциализации имеющихся туристских ресурсов, наблюдается дефицит туристских продуктов на рынке внутреннего и въездного туризма.

Высока конкуренция со стороны исторически сложившихся мировых и российских туристических центров - столичных городов, городов "Золотого Кольца" и южных городов, "оттягивающих" основные потоки туристов. Значителен уровень соперничества со стороны городов-миллионников Российской Федерации (Казань, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск) и Уральского Федерального округа (Тюмень, Пермь, Челябинск).

3. Недостаточное количество и качество туристских услуг, предлагаемых на туристском рынке.

Ориентация только на жителей области создает угрозу недозагруженности гостиничной инфраструктуры и недооценки въездного туризма как наиболее экономически эффективного вида туризма, не позволяет всесторонне и комплексно использовать преимущества перспективного развития региона как центра туризма общероссийского и международного уровня.

Недостаточно количество отелей среднего класса и эконом-класса для размещения туристов, высок уровень цен на проживание.

Низок уровень коммерциализации имеющихся туристских ресурсов, наблюдается дефицит туристских продуктов на рынке внутреннего и въездного туризма. Недостаточно средств размещения нужного формата и иной туристской инфраструктуры в непосредственной близости от туристских объектов (музеев, горнолыжных баз, объектов экотуризма и так далее).

4. Имеющийся негативный экологический имидж промышленного центра.

Отмечается неблагополучная экологическая обстановка в ряде районов города и пригородных местностей. Низкое качество водопроводной воды трактует необходимость обеспечения средств размещения питьевой водой соответствующего российским стандартам качества.

Одной из самых важных экологических проблем является загрязнение атмосферного воздуха специфическими химическими соединениями (в результате функционирования промышленных предприятий). Недостаточно количество и качество зеленых насаждений, не способных компенсировать повышенную нагрузку на экологический ландшафт города.

Экологические проблемы, указанные выше, являются серьезной угрозой для развития оздоровительного и активного туризма.

5. Отсутствие системы маркетинга туристского ресурса и туристского продукта обусловлена неготовностью бизнес-сообщества совместными усилиями осуществлять информационно-маркетинговую деятельность для продвижения туристского продукта региона на российский и зарубежный рынки для получения "отложенного" дохода в будущем.

Отмечается недостаток рекламы и информации об имеющихся туристских ресурсах и продуктах. Туристские фирмы слабо работают по активизации въездного туризма в Первоуральск, не хватает рекламы, направленной на продвижение туристского продукта. Исторически Уральский регион в целом, Свердловская область и городской округ Первоуральск в частности не ассоциируются как территория, интересная для туризма, вследствие чего требуется масштабная и системная работа по созданию и продвижению нового туристского имиджа города.

6. Неудовлетворительное состояние достопримечательностей (музеев, памятников архитектуры, памятников археологии и др.), которые требуют частичного или полного восстановления. Для решения данных проблем представляется целесообразным провести работы: по развитию инфраструктуры туризма, по привлечению инвестиций в инфраструктуру туризма, привлечению потока туристов, по продвижению туристского продукта на внутреннем и зарубежном туристских рынках, по улучшению качества предоставления туристских услуг, а также активизировать деятельность по научному и информационно-статистическому обеспечению туристической деятельности, по созданию единого туристского пространства, с представителями туристских цепочек и бизнесом по развитию инфраструктуры туризма.

Кроме того, существует необходимость создания Общегородского единого информационно-методического центра по развитию внутреннего и въездного туризма на базе городского МКК при МОУ ДОД ЦДТ, деятельность которого была бы направлена на создание условий для развития туризма и решения существующих проблем при непосредственном участии туристских фирм.

Наиболее популярными среди российских и иностранных туристов могут стать следующие виды туризма в городском округе Первоуральск:

1. культурно-познавательный туризм (историко-культурное направление: музеи, этнография, исторические памятники);

2. экологический, геологический туризм (природные объекты, ландшафты, национальные парки);

3. лечебно-оздоровительный туризм (лечение и отдых);

4. активный: спортивный и экстремальный, водный, пеший туризм;

5. промышленный туризм;

6. автотуризм;

7. деловой и событийный туризм;

8. сельский туризм.

Все эти виды туризма на территории городского округа помогут достаточно широко раскрыть туристический потенциал города.

Наиболее эффективный подход к решению указанных проблем - использование программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь мероприятий, различных по срокам, ресурсам, исполнителям, а также оптимальную организацию управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения.

Такой подход к решению проблемы подтвержден положениями Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2010-2012 годах от 25 мая 2009 года, зафиксировавшего доминирующую роль программно-целевых методов бюджетного планирования в среднесрочной перспективе.

Различные варианты решения поставленных задач программными методами:

1) финансирование комплекса мероприятий по формированию и продвижению туристского продукта и стимулирование привлечения инвестиций для инфраструктурного развития туристской индустрии организационными методами. Недостатки этого варианта решения: возможное несовпадение планов частных инвесторов с концептуальной основой развития туризма в регионе, несбалансированность денежных потоков частных инвесторов, регионального и муниципальных бюджетов;

2) финансирование за счет бюджета городского округа Первоуральск инвестиционных проектов. Недостатком этого варианта решения является значительная финансовая нагрузка на бюджет городского округа Первоуральск;

3) выделение и финансирование наиболее перспективных инвестиционных проектов с возможностью формирования туристско-рекреационных зон и туристских кластеров, что дает возможность привлечения средств областного бюджета и средств внебюджетных источников, в сочетании с проведением комплекса мероприятий по формированию и продвижению туристского продукта городского округа Первоуральск.

Очевидно, что максимальная эффективность программно-целевого метода может быть обеспечена при реализации с использованием кластерного подхода (третий вариант решения).

Кластерный подход предполагает сосредоточение в рамках ограниченной территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом, и рекреационными услугами. В рамках формирования туристско-рекреационных кластеров и на основе научно-обоснованных решений, а также с использованием механизмов государственно-частного партнерства могут быть созданы наилучшие условия для развития туристской инфраструктуры, а также сферы сопутствующих услуг.

К механизмам государственно-частного партнерства относятся, в частности, концессионные соглашения, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2007 N 90 "Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении объектов культуры, спорта, организации отдыха граждан и туризма и иных объектов социально-культурного назначения" и создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации".

Риски, связанные с программно-целевым методом развития внутреннего и въездного туризма городском округе Первоуральск:

1) макроэкономические риски. Данные риски возникнут в случае, если глобальная и российская экономики не выйдут из кризиса к 2012 году и с 2013 года не будут обеспечены темпы роста российского внутреннего валового продукта на уровне 6 - 8 процентов в год. Как следствие, низкий потребительский спрос негативно повлияет на инвестиционную активность на рынке туризма и гостеприимства, что в итоге сделает невозможным достижение запланированных целевых индикаторов и показателей;

2) финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

3) техногенные и экологические риски. Любая крупная природная, технологическая или экологическая катастрофа, вероятность которой полностью исключить нельзя, потребует дополнительных ресурсов по ликвидации ее последствий и, как следствие, повлияет на развитие рынка туризма и гостеприимства. Экологические факторы существенно и в течение продолжительного времени влияют на динамику потребительского спроса в туризме, что в итоге может затруднить достижение запланированных целевых индикаторов и показателей;

4) геополитические риски. На развитие сферы внутреннего и въездного туризма оказывает большое влияние политическая ситуация внутри страны в целом и региона в частности. Данные риски могут возникнуть в случае серьезных политических волнений и общественных беспорядков, которые могут негативно повлиять на общую ситуацию в городском округе Первоуральск в сфере общественной безопасности и, как следствие, на развитие рынка туризма и гостеприимства. Факторы общественной безопасности существенно влияют на динамику потребительского спроса в туризме, что в итоге может затруднить достижение запланированных целевых индикаторов и показателей.

Раздел 2. Цели и задачи, для решения которых принимается муниципальная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2012-2016 годы"

Муниципальная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск" на 2012-2016 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г N 1475-ПП "Об утверждении Областной Целевой программы "Развитие туризма в Свердловской области" на 2011-2016 годы" (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 22.12.2010 N 1877-ПП, от 27.05.2011 N 640-ПП).

Программа носит комплексный характер и призвана создать правовую, организационно-управленческую и экономическую среду, благоприятную для обеспечения устойчивого развития въездного и внутреннего туризма на территории городского округа Первоуральск и увеличения вклада туризма в социально-экономическое развитие города.

Целью программы является формирование эффективного конкурентоспособного туристского продукта на территории городского округа Первоуральск.

Для ее решения выделено несколько комплексных задач.

Первая задача. Создание эффективного туристского продукта и развитие объектов туристской инфраструктуры на территории городского округа Первоуральск.

Комплекс мероприятий по содействию развития туристской инфраструктуры и созданию условий для развития туристско-рекреационных зон включает в себя:

1) определение наиболее перспективных туристско-рекреационных зон;

2) разработку зонтичных туристических программ и проектов, которые станут основой для формирования туристского продукта (туристско-экскурсионные маршруты, туры выходного дня, санаторно-курортное лечение, событийные мероприятия и другое).

3) разработку туристических маршрутов и текстов экскурсий, паспортизацию существующих и новых туристических маршрутов.

4) создание цикла событийных мероприятий, которые являются важнейшим элементом турпродукта и обеспечивают возвратность туристских потоков. Известно, что объекты туристского показа (музейный комплекс, природные объекты) не могут быть гарантией возвратного туристского потока. Тогда как событийные мероприятия могут создать постоянную мотивацию посещения тех или иных туристских центров и туристско-рекреационных зон.

Вторая задача. Повышение качества туристских услуг.

Решается за счет развития системы подготовки кадров в сфере туризма посредством повышения квалификации и подготовки кадров линейного звена и обслуживающего персонала туриндустрии; создания условий для организации и осуществления эффективной деятельности саморегулируемых организаций; разработки норм, стандартов и принципов ведения туристской деятельности и системы отраслевого статистического учета; организации информационных туров для специалистов туриндустрии по актуальным вопросам формирования и продвижения муниципального турпродукта; развитие межрегионального взаимодействия в сфере внутреннего и въездного туризма.

Третья задача. Продвижение туристского продукта на межрегиональном, российском и международном туристских рынках.

Для решения поставленной задачи планируется проведение информационно-пропагандистской кампании на телевидении, в электронных и печатных средствах массовой информации, а также проведение пресс-туров; издание и приобретение информационных материалов о туристском потенциале; разработка и продвижение фирменной символики муниципального турпродукта.

Раздел 3. Мероприятия муниципальной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2012-2016 годы"

Исходя из целей и задач Программы, состояния и современных тенденций развития туризма в Свердловской области и городского округа Первоуральск разработана система программных мероприятий, включающая направления:

- Организация и проведение мероприятий, способствующих привлечению туристических потоков (развитие событийного туризма).

- Разработка и реализация маркетинга туристического продукта.

- Создание условий для развития туризма и туристической деятельности.

План мероприятий по выполнению Программы представлен в Приложении N 1 к Программе.

Раздел 4. Целевые показатели

1) Количество введенных средств размещения, единиц.

Показатель определяется по данным из представленных паспортов инвестиционных проектов и на основании справочно-статистической информации Отдела торговли Администрации городского округа Первоуральск.

2) Вместимость номерного фонда в гостиницах и аналогичных средствах размещения, единиц.

Показатель определяется по данным из представленных паспортов инвестиционных проектов и на основании справочно-статистической информации Отдела торговли Администрации городского округа Первоуральск.

3) Количество созданных рабочих мест, единиц.

Показатель определяется по нормативам комплектования штата организаций, оказывающих туристско-экскурсионные и гостиничные услуги.

Нормативные документы:

ГОСТ Р 50681-94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг;

ГОСТ Р 50690-2000. Туристские услуги. Общие требования;

ГОСТ Р 51185-2008. Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования;

Система классификации гостиниц и других средств размещения, Федеральное агентство по туризму, М, 2005.

4) Количество экскурсионных маршрутов, единиц.

Показатель определяется ежегодно с учетом коэффициента увеличения количества разработанных туристских программ, предлагаемых на территории городского округа Первоуральск. Базовый показатель - экскурсионные маршруты, прошедшие паспортизацию.

Значения выделенных целевых показателей Программы представлены в приложении N 2 к настоящей Программе.

Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2012-2016 годы"

1. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 297125,00 тыс. рублей. Реализация Программы предполагается за счет следующих источников финансирования: средств городского бюджета и частных инвестиций, в том числе по годам (млн. руб.): бюджетных ассигнований местного бюджета - 39125,00 тыс. рублей, из них:

2012 год - 8185,00 тыс. рублей;

2013 год - 7595,00 тыс. рублей;

2014 год - 7675,00 тыс. рублей;

2015 год - 7785,00 тыс. рублей;

2016 год - 7885,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 258000,00 тыс. рублей,

(250000,00 тыс. рублей - капитальные вложения по строительству туристско-рекреационного комплекса "Европа-Азия" по Областной программе) из них:

2012 год - 1700,00 тыс. рублей;

2013 год - 1710,00 тыс. рублей;

2014 год - 26500,00 тыс. рублей;

2015 год - 131510,00 тыс. рублей;

2016 год - 96580,00 тыс. рублей

Объемы финансирования мероприятий программы будут уточняться ежегодно при формировании бюджета городского округа Первоуральск на очередной финансовый год.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2012-2016 годы"

Важнейшим итогом осуществления Программы станет создание условий для постепенного формирования современного туристского комплекса, позволяющего обеспечить стабильный приток туристов на территории городского округа Первоуральск, увеличение налоговых сборов, повышение розничного товарооборота, инвестиций в основные производственные фонды, самозанятость населения, сохранение, рациональное и наиболее эффективное использование национально-культурного и природного наследия."

К ожидаемым результатам реализации Программы следует отнести следующие:

- повышение качества туристского обслуживания, сохранение и рациональное использование природного и культурного наследия;

- решение задач по повышению инвестиционной привлекательности и реализация инвестиционных проектов в сфере туризма;

- развитие территориальной инфраструктуры (транспортной, инженерной, социальной);

- разработка и реализация маркетинговой стратегии туризма;

- формирование, развитие и продвижение туристских брендов;

- создание туристских информационных ресурсов, издание печатной продукции.

Главные социальные эффекты Программы:

- создание условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укрепления здоровья, экологической безопасности, приобщения к культурным ценностям, расширения кругозора и контактов;

- повышение вклада туризма в решение проблемы занятости;

- увеличение самозанятости населения и развитие альтернативных сфер занятости (особенно для сельских населенных пунктов);

- снижение социальной напряженности на территориях, испытывающих проблемы с вовлечением населения в традиционную хозяйственную деятельность;

- увеличение доходов населения на территориях туристских центров;

- снижение миграционного оттока населения (особенно с сельских территорий), привлечение молодежи к работе по развитию села.

Эффективность реализации Программы оценивается достижением целей и результатов через систему целевых индикаторов и показателей путем:

1) сопоставления фактических и плановых целевых индикаторов и показателей по итогам реализации программы по годам;

2) анализа динамики целевых индикаторов и показателей, а именно: изменения фактических значений целевых индикаторов и показателей по отношению к базовым значениям целевых индикаторов и показателей по итогам реализации Программы по годам и этапам.

По результатам проведенного анализа эффективности реализации программы может быть принято решение об изменении, приостановлении и прекращении действия Программы.

Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие внутреннего и въездного
туризма на территории городского
округа Первоуральск" 2012-2016 годы

План
мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск 2012-2016 годы"

N п.п.	Наименование мероприятия	Заказчик (исполнитель) мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех Источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей					Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)
				всего, в том числе	областной бюджет	федеральный бюджет (плановый объем)	местный бюджет (плановый объем)	внебюджетные источники (плановый объем)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1 Организация и проведение мероприятий, способствующих привлечению туристических потоков (развитие событийного туризма)
Проект Туристско-рекреационный и автотуристический кластер "Уральский меридиан". Центр туризма на границе Европы и Азии: Разработка инвестиционного туристического проекта "Граница Европа-Азия"
1.1. Капитальные вложения
	Всего по разделу "Капитальные вложения"		2014-2016 годы	250 000,00	0	0	0	250 000,00
			2014	25 000,00	0	0	0	25 000,00
			2015	130 000,00	0	0	0	130 000,00
1.1.1	Строительство туристско-рекреационного комплекса "Европа-Азия", в том числе:		2016	95 000,00 250 000,00	0 0	0 0	0 0	95 000,00 250 000,00	Цель 1, задача 1, целевые показатели 1, 3
			2014	25 000,00	0	0	0	25 000,0
			2015	130 000,00	0	0	0	130 000,00
			2016	95 000,00	0	0	0	95 000,00
	1) манеж-холл "Европа-Азия" (крытое помещение, предназначенное для встречи персон и официальных делегаций, оранжерейно-парковый комплекс, ресторан, концертная площадка)		X 2014	100 000,00 100 000,00	0 0	0 0	0 0	100 000,00 100 000,00
			2015	50 000, 00	0	0	0	50 000,00
			2016	40 000, 00	0	0	0	40 000,00
	2) яхт-клуб на Волчихинском водохранилище (оборудованный причал, кафе, гостевые дома, 4 пристани на островах и полуостровах водохранилища)			150 000,00	0	0	0	150 000, 00
			2014	15 000,00	0	0	0	15 000,00
			2015	80 000,00	0	0	0	80 000,00
			2016	55 000,00	0	0	0	55 000,00
1.2. Прочие нужды
Выполнение работ по подготовке, организации и проведению событийных мероприятий, способствующих формированию туристского потока, в том числе:
1.2.1	Встреча делегаций иностранных партнеров и специалистов крупнейших мероприятий на историко-географическом комплексе "Европа-Азия"	МУК "ЦКС"	2012-2016 годы	2 000,00	0	0	2 000,00	0	Цель 1, задача 1,
			2012	400,00	0	0	400,00	0
			2013	400,00	0	0	400,00	0
			2014	400,00	0	0	400,00	0
			2015	400,00	0	0	400,00	0
			2016	400,00	0	0	400,00	0
1.2.2	Проведение праздника передачи символа Нового года на историко-географическом комплексе "Европа-Азия"	УК	2012-2016 годы	3 000,00	0	0	3 000,00	0	Цель 1, задача 1, целевые показатели 3
			2012	600,00	0	0	600,00	0
			2013	600,00	0	0	600,00	0
			2014	600,00	0	0	600,00	0
			2015	600,00	0	0	600,00	0
			2016	600,00	0	0	600,00	0
1.2.3	Проведение Межрегионального фестиваля традиционной казачьей культуры "Сторона моя, сторонушка"	МУК "ЦКС"	2012-2016 годы 2012	2 500,00 500,00	0 0	0 0	2 500,00 500,00	0 0	Цель 1, задача 1, целевые показатели 2
			2013	500,00	0	0	500,00	0
			2014	500,00	0	0	500,00	о
			2015	500,00	0	0	500,00	0
			2016	500,00	0	0	500,00	0
1.2.4	Первенство города по туристическому многоборью "Осенний марафон"	МОУДОД "Центр Детского творчества"	2012-2016 годы	250,00	0	0	150,00	100,00	Цель 1, задача 1, целевые показатели 2
			2012 (сентябрь)	50,00	0	0	30,00	20,00
			2013 (сентябрь)	50,00	0	0	30,00	20,00
			2014 (сентябрь)	50,00	0	0	30,00	20,00
			2015 (сентябрь)	50,00	0	0	30,00	20,00
			2016 (сентябрь)	50,00	0	0	30,00	20,00
1.2.5	Открытое первенство города Первоуральска по спортивному ориентированию бегом	МОУДОД "Центр Детского творчества"	2012-2016 годы	250,00	0	0	100,00	150,00	Цель 1, задача 1, целевые показатели 2
			2012 (октябрь)	50,00	0	0	20,00	30,00
			2013 (октябрь)	50,00	о	0	20,00	30,00
			2014 (октябрь)	50,00	о	0	20,00	30,00
			2015 (октябрь)	50,00	0	0	20,00	30,00
			2016 (октябрь)	50,00	0	0	20,00	30,00
1.2.6	Проведение городского экологического праздника "Живые родники"	Экофонд	2012-2016 годы	150,00	0	0	50,00	100,00	Цель 1, задача 1
			2012 (ноябрь)	30,00	0	0	10,00	20,00
			2013 (октябрь)	30,00	0	0	10,00	20,00
			2014 (ноябрь)	30,00	0	0	10,00	20,00
			2015 (ноябрь)	30,00	0	0	10,00	20,00
			2016 (ноябрь)	30,00	0	0	10,00	20,00
1.2.7	Первенство города по спортивному ориентированию на лыжах "Европа-Азия"	МОУДОД "Центр Детского творчества"	2012-2016 годы	300,00	0	0	150,00	150,00	Цель 1, задача 1, целевые показатели 2
			2012 (февраль)	60,00	0	0	30,00	30,00
			2013 (февраль)	60,00	0	0	30,00	30,00
			2014 (февраль)	60,00	0	0	30,00	30,00
			2015 (февраль)	60,00	0	0	30,00	30,00
			2016 (февраль)	60,00	0	0	30,00	30,00
1.2.8	Открытый кубок города по спортивному туризму "Школа безопасности"	МОУДОД "Центр Детского творчества"	2012-2016 годы	150,00	0	0	100,00	50,00	Цель 1, задача 1, целевые показатели 2
			2012 (март)	30,00	0	0	20,00	10,00
			2013 (март)	30,00	0	0	20,00	10,00
			2014 (март)	30,00	0	0	20,00	10,00
			2015 (март)	30,00	0	0	20,00	10,00
			2016 (март)	30,00	0	0	20,00	10,00
1.2.9	Массовые соревнования "Новичок" по туризму, экологии	МОУДОД "Центр Детского творчества"	2012-2016 годы	100,00	0	0	100,00	0	Цель 1, задача 1, целевые показатели 2
			2012 (май)	20,00	0	0	20,00	0
			2013 (май)	20,00	0	0	20,00	0
			2014 (май)	20,00	0	0	20,00	0
			2015 (май)	20,00	0	0	20,00	0
			2016 (май)	20,00	0	0	20,00	0
1.2.10	Общегородская конференция по краеведению "Исследователи природы"	УО	2012-2016 годы	200,00	0	0	50,00	150,00	Цель 1, задача 1, 3
			2012 (март)	40,0	0	0	10,00	30,00
			2013 (март)	40,00	0	0	10,00	30,00
			2014 (март)	40,00	0	0	10,00	30,00
			2015 (март)	40,00	0	0	10,00	30,00
			2016 (март)	40,00	0	0	10,00	30,00
1.2.11	Городская краеведческая конференция "Шайтанские и Строгановские чтения"	МУК "ЦБС"	2012-2016 годы	150,00	0	0	50,00	100,00	Цель 1, задача 1, 3 целевые показатели 2
			2012 (март)	30,00	0	0	10,00	20,00
			2013 (март)	30,00	0	0	10,00	20,00
			2014 (март)	30,00	0	0	10,00	20,00
			2015 (март)	30,00	0	0	10,00	20,00
			2016 (март)	30,00	0	0	10,00	20,00
1.2.12	Первенство УРФО по рафтингу	Российская Федерация рафтинга	2012-2016 годы	350,00	0	0	0	350,00	Цель 1, задача 1, 3 целевые показатели 2
			2012	70,00	0	0	0	70,00
			2013	70,00	о	0	0	70,00
			2014	70,00	0	0	0	70,00
			2015	70,00	0	0	0	70,00
			2016	70,00	0	0	0	70,00
1.2.13	Фестиваль "Чусовая - река родная"	УК	2012-2016 годы	3 500,00	0	о	0	3 500,00	Цель 1, задача 1, 3 целевые показатели 2,3
			2012	700,00	0	0	0	700,00
			2013	700,00	0	0	0	700,00
			2014	700,00	0	0	0	700,00
			2015	700,00	0	0	0	700,00
			2016	700,00	0	0	0	700,00
1.2.14	Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги	АНО "Клуб Уральский трубник по хоккею с мячом"	2012-2016 годы	25 500,00	0	0	25 500,00	0	Цель 1, задача 1, 3 целевые показатели 2
			2012 (ноябрь-март)	5 000,00	0	0	5 000,00	0
			2013 (ноябрь-март)	5 050,00	0	0	5 050,00	0
			2014 (ноябрь-март)	5 100,00	0	0	5 100,00	0
			2015 (ноябрь-март)	5 150,00	0	0	5 150,00	0
			2016 (ноябрь-март)	5 200,00	0	0	5 200,00	0
1.2.15	Этап Чемпионата и этап Кубка России по автомобильному кроссу, посвященный "Дню Строителя"	Федерация автомобильного спорта	2012-2016 годы	1 100,00	0	0	0	1 100,00	Цель 1, задача 1, 3 целевые показатели 2
			2012 (август)	200,00	0	0	0	200,00
			2013 (август)	210,00	0	0	о	210,00
			2014 (август)	220,00	0	0	0	220,00
			2015 (август)	230,00	0	0	0	230,00
			2016 (август)	240,00	0	0	0	240,00
	Всего по разделу 1		2012-2016 годы	289 500,00	о	0	33 750,00	255 750,00
			2012	7 780,00	0	0	6 650,00	1 130,00
			2013	7840,00	0	0	6 700,00	1 140,00
			2014	32 900,00	0	0	6 750,00	26 150,00
			2015	137 960,00	0	0	6 800,00	131 160,00
			2016	103 020,00	0	0	6 850,00	96 170,00
Раздел 2. Разработка и реализация маркетинга туристического продукта
2.1	Создание Общегородского единого информационно-методического центра по развитию внутреннего и выездного туризма на базе городского МУУ при МОУ ДОД ЦДТ	УК	2012 год	500,00	0	0	500,00	0	Цель 1, задача 2, целевые показатели 3
			2012	500,00	0	0	500,00	0
2.2	Разработка туристических проектов, туристических и экскурсионных маршрутов, паспортизация туристско-экскурсионных маршрутов	МОУ ДОД "Центр Детского творчества"	2012-2016 годы	500,00	0	0	500,00	0	Цель 1, задача 2, целевые показатели 4
			2012	100,00	0	0	100,00	0
			2013	100,00	0	0	100,00	0
			2014	100,00	0	0	100,00	0
			2015	100,00	0	0	100,00	0
			2016	100,00	0	0	100,00	0
2.3	Организация и проведение семинара-практикума "Экскурсовод-проводник"	МОУ ДОД "Центр Детского творчества"	2012-2016 годы	125,00	0	0	125,00	0	Цель 1, задача 2,
			2012	15,00	0	0	15,00	0
			2013	20,00	0	0	20,00	0
			2014	25,00	0	0	25,00	0
			2015	30,00	0	0	10,00	0
			2016	35,00	0	0	15,00	0
2.4	Участие в межрегиональных семинарах, форумах, деловых встреч и других научно практических мероприятиях, посвященных вопросам развития туризма	МОУ ДОД "Центр Детского творчества"	2012-2016 годы	300,00	0	0	300,00	0	Цель 1, задача 2, целевые показатели 2
			2012	50,00	0	0	50,00	0
			2013	55,00	0	0	55,00	0
			2014	60,00	0	0	60,00	0
			2015	65,00	0	0	65,00	0
			2016	70,00	0	0	70,00	0
2.5	Участие, организация, проведение конкурсов СМИ на лучшее освещение событий туристской направленности	УК	2012-2016 годы	250,00	0	0	250,00	0	Цель 1, задача 2,
			2012	50,00	0	0	50,00	0
			2013	50,00	0	0	50,00	0
			2014	50,00	0	0	50,00	0
			2015	50,00	0	0	50,00	0
			2016	50.00	0	0	50,00	0
2.6	Изготовление и размещение информации об объектах туризма: - на официальном сайте Администрации города; - в СМИ	УК	2012-2016 годы	250,00	0	0	250,00	0	Цель 1, задача 3,
			2012	50,00	0	0	50,00 ,	0
			2013	50,00	0	0	50,00	0
			2014	50,00	0	0	50,00	0
			2015	50,00	0	0	50,00	0
			2016	50,00	0	0	50,00	0
2.7	Создание и обслуживание сайта "Первоуральск туристский"	УК	2012-2016 годы	2 600,00	0	0	2 600,00	0	Цель 1, задача 3, целевые показатели 3
			2012	500,00	0	0	500,00	0
			2013	450,00	0	0	450,00	0
			2014	500,00	0	0	500,00	0
			2015	550,00	0	0	550,00	0
			2016	600,00	0	о	600,00	0
2.8	Выполнение работ по изданию и приобретению информационных материалов о туристическом потенциале го Первоуральска, в том числе: тематических брошюр, каталога туристических ресурсов, компакт-дисков, путеводителей, туристской карты, сувенирной продукции с символикой городского округа Первоуральск, календаря-перечня событийных мероприятий в сфере культуры и туризма	УК	2012-2016 годы	600,00	0	0	600,00	0	Цель 1, задача 3,
			2012	200,00	0	0	200,00	0
			2013	100,00	0	0	100,00	0
			2014	100,00	0	0	100,00	0
			2015	100,00	0	0	100,00	0
			2016	100,00	0	0	100,00	0
	Всего по разделу 2		2012-2016 годы	5 125,00	0	0	5 125,00	0
			2012	1 465,00	0	0	1 465,00	0
			2013	825,00	0	0	825,00	0
			2014	885,00	0	0	885,00	0
			2015	945,00	0	0	945,00	0
			2016	1 005,00	0	0	1 005,00	0
Раздел 3. Создание условии для развития туризма и туристической деятельности
3.1	Объединение разработанных клубом "Абрис" маршрутов в единые кластеры, в том числе: Кластер "Чусовая - река прошлого и будущего", Кластер "60-й меридиан - естественная граница "Европы-Азии",	МОУ ДОД "Центр Детского творчества"	2012-2016 годы	1 800,00	0	0	150,00	1 650,00	Цель 1, задача 1, целевые показатели 4
			2012	500,00	0	0	50,00	450,00
			2013	500,00	6	0	50,00	450,00
			2014	250,00	0	0	20,00	230,00
			2015	250,00	0	0	20,00	230,00
			2016	300,00	0	0	10,00	290,00
3.2	В рамках кластеров, оборудование музейных комплексов, эколого-краеведческих и туристических троп, объектов социальной инфраструктуры, исторических уголков города	МОУ ДОД "Центр Детского творчества"	2012-2016 годы	700,00			100,00	600,00	Цель 1, задача 1, 2, целевые показатели 3
			2012	140,00	0	0	20,00	120,00
			2013	140,00	0	0	20,00	120,00
			2014	140,00	0	0	20,00	120,00
			2015	140,00	0	0	20,00	120,00
			2016	140,00	0	0	20,00	120,00
	Всего по разделу 3		2012-2016 годы	2 500,00	0	0	250,00	2 250,00
			2012	640,00	0	0	70,00	570,00
			2013	640,00	0	0	70,00	570,00
			2014	390,00	0	0	40,00	350,00
			2015	390,00	0	0	40,00	350,00
			2016	440,00	0	0	30,00	410,00
	Всего по программе		2012-2016 годы	297 125,00	0		39 125,00	258 000,00
			2012	9 885,00	0		8 185,00	1 700,00
			2013	9 305,00	0		7 595,00	1 710,00
			2014	34 175,00	0		7 675,00	26 500,00
			2015	139 295,00	0		7 785,00	131 510,00
			2016	104 465,00	0		7 885,00	96 580,00

Приложение N 2
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие внутреннего и
въездного туризма на территории городского
округа Первоуральск на 2012-2016 годы"

Целевые показатели и индикаторы
муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2012-2016 годы"

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Справочно: базовое значение целевого индикатора (показателя) на начало 2012 года	Значения целевых индикаторов (показателей) нарастающим итогом
				по итогам 2012 года	по итогам 2013 года	по итогам 2014 года	по итогам 2015 года	по итогам 2016 года
1	Количество введенных средств размещения	единиц	20	20	21	21	21	21
2	Вместимость номерного фонда в гостиницах и аналогичных средствах размещения (количество номеров)	единиц	737	737	742	742	742	742
3	Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения	человек	493	493	498	498	498	498
4	Количество экскурсионных маршрутов	единиц	14	15	16	17	18	19