Раздел 2. Обоснование мероприятий Программы и расчет ресурсного обеспечения

Раздел 2. Обоснование мероприятий Программы и расчет ресурсного обеспечения

2.1. Источники финансирования

Для реализации мероприятий Программы планируется привлечение средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований и прочих источников (приложение 1).

Предполагаемые расходы рассчитаны на 2009-2010 годы и составляют 21594,3 тысячи рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 20688,0 тысяч рублей;

за счет средств бюджетов муниципальных образований - 350,0 тысяч рублей;

прочие источники финансирования - 556,3 тысячи рублей. Финансирование мероприятий Программы осуществляется по фактически сложившимся затратам за предыдущие годы (приложение 2).

Реализация мероприятий Программы предусматривает закупку товаров и услуг, которая будет производиться в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

2.2. План мероприятий Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Планом мероприятий долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской области" на 2009-2010 годы (приложение 3).

2.3. Расчет предполагаемой эффективности Программы

Реализация Программы обеспечит повышение общественного благосостояния, выражаемого значениями целевых показателей в сфере социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинградской области (таблица 2).

Таблица 2

Целевые показатели	2009 год, чел.	2010 год, чел.	По результатам реализации Программы, чел.
1	2	3	4
Число инвалидов, охваченных социально значимыми мероприятиями	3120	4680	7800
в том числе в процентном отношении от общего числа инвалидов (156000 человек)	2	3	5
Число пожилых людей, охваченных социально значимыми мероприятиями	3729	3730	7459
в том числе в процентном отношении от общего числа пожилых людей (372900 человек)	1	1	2
Число инвалидов, трудоустроенных на специально созданные и модернизированные рабочие места	23	25	48
в том числе в процентном отношении от общего числа трудоустроенных инвалидов (900 человек)	2	3	5
Число инвалидов по слуху и зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации	118	118	236
в том числе в процентном отношении от общего числа инвалидов по слуху и зрению (5290 человек)	2	2	4
Число граждан, не признанных в установленном порядке инвалидами, охваченных протезно-ортопедической помощью и техническими средствами реабилитации	280	280	560
в том числе в процентном отношении от общего числа нуждающихся в протезно-ортопедической помощи и технических средствах реабилитации (2800 человек)	10	11	21
Число пожилых людей и инвалидов, получающих услуги социального обслуживания через негосударственные организации	64	64	128
в том числе в процентном отношении от общего числа пожилых людей и инвалидов, получающих услуги социального обслуживания через негосударственные организации (640 человек)	10	9	19
Число специалистов учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, обученных на курсах повышения квалификации и тематических семинарах	16	18	34
в том числе в процентном отношении от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов	10	11	21

Для оценки эффективности Программы применены показатели государственной статистической отчетности по форме N 6-собес, а также показатели, утвержденные приказом комитета по труду и социальной защите населения Ленинградской области от 21 апреля 2006 года N 48 "О целевых показателях в сфере труда и социальной защиты населения Ленинградской области на 2006-2008 годы".

Расчет показателей эффективности мероприятий Программы осуществляется исходя из данных для расчета целевых показателей результатов реализации Программы по состоянию на 1 января 2007 года (приложение 4).

Реализация мероприятий Программы позволит повысить эффективность системы социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, позволит оказывать им оперативную помощь.

Социальная эффективность:

увеличение доли инвалидов, охваченных социально значимыми мероприятиями, по отношению к общему числу инвалидов (156000 человек) в 2009 году на два процента, в 2010 году на три процента (с 24200 человек в 2008 году до 27320 человек в 2009 году и до 32000 человек в 2010 году);

увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных социально значимыми мероприятиями, от общего числа пожилых людей (372900 человек) на один процент ежегодно (с 42540 человек в 2008 году до 46269 человек в 2009 году и до 49999 человек в 2010 году);

увеличение доли инвалидов, трудоустроенных на 48 специальных рабочих мест, от общего числа трудоустроенных инвалидов (900 человек) в 2009 году на два процента (23 рабочих места), в 2010 году на три процента (25 рабочих мест);

увеличение доли инвалидов по слуху и зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа инвалидов по слуху и зрению (5290 человек) ежегодно на два процента (118 человек);

увеличение доли граждан, не признанных в установленном порядке инвалидами, охваченных протезно-ортопедической помощью и техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, не признанных в установленном порядке инвалидами и нуждающихся в протезно-ортопедической помощи и технических средствах реабилитации (2800 человек), в 2009 году на 10 процентов (280 человек), в 2010 году на 11 процентов (280 человек);

увеличение доли пожилых людей и инвалидов, получающих услуги социального обслуживания через негосударственные организации, от общего числа пожилых людей и инвалидов, получающих услуги социального обслуживания через негосударственные организации (640 человек), в 2009 году на 10 процентов (64 человека), в 2010 году на девять процентов (64 человека);

увеличение доли специалистов учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, обученных на курсах повышения квалификации и тематических семинарах, от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов (161 человек) в 2009 году на 10 процентов (16 человек), в 2010 году на 11 процентов (18 человек).

Бюджетная эффективность:

экономия средств в связи с сокращением затрат на социальную поддержку безработных инвалидов в результате их трудоустройства в 2009 году - 141,2 тысячи рублей, в 2010 году - 166,5 тысячи рублей;

экономия средств в связи с сокращением обращений лиц, страдающих хроническими заболеваниями, о госпитализации в лечебно-профилактические учреждения, в результате предоставления услуг социального обслуживания на дому в 2009 году - 24,0 тысячи рублей (шесть человек);

экономия средств в связи с предоставлением экономически выгодных форм социального обслуживания на дому потенциальным кандидатам в дома-интернаты в 2010 году - 1604,9 тысячи рублей (девять человек;

возмещение затрат на профессиональное обучение инвалидов и получение дополнительных поступлений в федеральный бюджет и территориальные бюджеты через налогооблагаемую базу, образованную в результате трудоустройства 10 инвалидов после прохождения профессионального обучения на базе Санкт-Петербургского центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению, в размере 558,0 тысячи рублей.

Экономическая эффективность:

улучшение материального положения 48 инвалидов в результате трудоустройства на созданные или модернизированные специальные рабочие места в 2009 году - 23 человека, в 2010 году - 25 человек (105 тысяч рублей на каждого человека);

улучшение материального положения студентов-инвалидов в результате выплаты стипендии Губернатора Ленинградской области в 2009 году - 12 человек (по 14 тысяч рублей каждому), в 2010 году - 12 человек (по 15 тысяч рублей каждому).