Приложение. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Тихвинского района в 2011 г."

Приложение

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Развитие агропромышленного комплекса Тихвинского района в 2011 году"
(утв. постановлением администрации Тихвинского района
от 14 октября 2010 г. N 01-1763-а

Паспорт
долгосрочной муниципальной целевой программы
"Развитие агропромышленного комплекса
Тихвинского района в 2011 году"

Полное наименование программы	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Тихвинского района в 2011 году" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.
Начало реализации Программы	1 января 2011 года
Окончание реализации Программы	31 декабря 2011 года
Цель Программы	- развитие эффективного сельскохозяйственного производства, расширение ассортимента производимой сельскохозяйственной продукции; - повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции; - обеспечение занятости и рост уровня доходов населения, занятого в сельском хозяйстве, снижение социальной напряженности в сельских поселениях Тихвинского района; - сохранение и воспроизводство земель сельскохозяйственного назначения
Основные задачи Программы	- оказание дополнительной финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям с целью стимулирования увеличения объемов производства продукции отраслей агропромышленного комплекса Тихвинского района и повышение ее конкурентоспособности; - обеспечение населения качественными продуктами питания и продвижение на рынок продукции местных товаропроизводителей; - создание условий для наращивания поголовья крупного рогатого скота, в том числе дойного стада; - повышение генетического потенциала стада; - повышение уровня престижности сельского труда; - реализация мероприятий по сохранению почвенного плодородия и повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственными товаропроизводителями
Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе	Всего - 584600 тыс.руб., в т.ч. Федеральный бюджет - 16000 тыс.руб. Областной бюджет - 25000 тыс.руб. Местный бюджет - 3000 тыс.руб. Заемные средства - 120000 тыс.руб. Собственные средства предприятий - 420600 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты, социальный и экономический эффект	Рост объемов производства продукции сельхозтоваропроизводителей на 6%. Увеличение посевных площадей под товарными культурами на 100 га. Увеличение уровня заработной платы на 7%. Рост доходов владельцев личных подсобных хозяйств. Привлечение молодых специалистов для работы на селе. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, путем участия в федеральной программе "Социальное развитие села до 2012 года" для 10 семей
Разработчик Программы	Отдел по вопросам сельского хозяйства комитета по экономике и природопользованию Администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
Сроки разработки программы	Октябрь 2010 года
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
Представитель заказчика Программы	Отдел по вопросам сельского хозяйства комитета по экономике и природопользованию администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
Основной исполнитель программы и соисполнители Программы	Основные исполнители - сельскохозяйственные товаропроизводители Тихвинского района
Руководитель Программы	Пархомец Людмила Евгеньевна - и.о. заведующего отделом по вопросам сельского хозяйства комитета по экономике и природопользованию администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
Система организации контроля за выполнением Программы	Предоставление ежеквартального отчета о реализации программных мероприятий в комитет по экономике и природопользованию администрации Тихвинского района до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Подготовка годового отчета об итогах реализации программных мероприятий до 1 февраля года, следующего за отчетным, и его утверждение постановлением главы администрации Тихвинского района. Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области А.В.Кириллов

1. Анализ положения в сельскохозяйственном производстве

На территории Тихвинского района в составе агропромышленного комплекса (далее по тексту - АПК) действуют 10 сельскохозяйственных предприятий, хлебокомбинат, молочный завод, 2 рыбоводческих хозяйства, 14 крестьянских фермерских хозяйств, 6466 личных подсобных хозяйств.

Сельскохозяйственные предприятия специализируются на молочно-мясном животноводстве, картофелеводстве, заготовке кормов, овощеводстве защищенного и открытого грунта, рыбоводстве.

В целом по району за 2009 год получен убыток 12446 тыс. руб., в том числе 60160 тыс. руб. составляют бюджетные субсидии. Из 10 сельскохозяйственных предприятий 6 сработали с прибылью, общая сумма которой составила 23325 тыс. руб., 4 предприятия - с убытком, общая сумма которого составила 35457 тыс. руб. Рентабельность молока, одного из основных видов продукции, в 2009 году составила 5%, уровень убыточности мяса составил 45%. В целом отрасль животноводства сработала с убытком в общей сумме 10,6 млн.руб. На экономике сельскохозяйственных предприятий отрицательно сказывается ценовая политика. В 2009 году продолжилось снижение цен на молоко, доля которого в общем объеме реализации составляет 42%, в то же время затраты на основное производство увеличились на 7%.

Сохраняется негативная тенденция к нарастанию кредиторской задолженности, в течение 2009 года она выросла на 20%. Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств составила 80% от выручки, полученной в 2009 году, что говорит о дефиците собственных оборотных средств. Объем полученных кредитных ресурсов превысил 215 млн.руб., в т.ч. инвестиционных кредитов - 27 млн.руб.

В 2010 году хозяйства района провели сев на 1352 га (120% к уровню прошлого года). Под зерновыми культурами занято 80 га (38% к уровню прошлого года), под картофелем 207 га (183% к уровню прошлого года), под овощными культурами 18 га, под однолетними культурами 947 га (140% к уровню прошлого года).

В животноводстве наблюдается небольшой рост поголовья крупного рогатого скота, в том числе дойного стада. В прошедшем году и в течение 2010 года продолжается рост валового производства молока, за 9 месяцев 2010 года он составляет 101% к уровню к аналогичному периоду прошлого года.

Сегодня сельское хозяйство продолжает испытывать дефицит в кадрах, сформировавшийся в результате существенного отставания села по уровню развития производства и социальной сферы, наличия таких проблем, как низкий уровень оплаты труда, неблагоприятные жилищные и бытовые условия, ограниченные возможности для отдыха и оздоровления. Важным условием для перелома этой ситуации является повышение уровня оплаты труда работников, совершенствование системы материального и морального стимулирования и обеспечение на этой основе престижности сельскохозяйственного труда.

Наряду с внутренними резервами эффективной деятельности сельхозпредприятий объективно необходимы и другие направления экономического оздоровления и повышения инвестиционной активности в аграрном секторе:

- технико-технологическая модернизация сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

- формирование кадрового потенциала отрасли, способного осваивать инновации;

- субсидирование производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- государственная поддержка ведения племенного дела, селекции и семеноводства;

- совершенствование системы земельных отношений в части прав собственности на землю;

- создание современной социальной инфраструктуры сельских территорий.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является стимулирование роста объемов производства продукции предприятий агропромышленного комплекса, повышение уровня занятости и рост доходов сельского населения.

Для достижения целей программы необходимо решить следующие задачи: создать условия для эффективного развития предприятий агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств; обеспечить почвенное плодородие, наращивание площадей используемых сельскохозяйственных угодий; осуществить модернизацию материально-технической базы развития отраслей агропромышленного комплекса; повысить уровень престижности сельского труда; привлечь и закрепить молодых специалистов для работы на селе, приостановить отток из села трудоспособного населения.

3. Обоснование мероприятий Программы

Мероприятия Программы направлены на обеспечение реализации обозначенных выше задач и достижение сформулированной цели.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- увеличить рост объемов производства качественной и конкурентоспособной продукции на 6%;

- приостановить процессы деградации сельскохозяйственных земель, увеличить площади используемых сельскохозяйственных угодий под товарными культурами на 100 га;

- сохранить рабочие места, повысить жизненный уровень и социальную защищенность сельского населения;

- обеспечить своевременное и в полном объеме поступление налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней.

Мероприятия	Сроки исполнения
1. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции	I-IV кварталы 2011 года
1.1. Субсидирование затрат на приобретение комбикормов, горюче-смазочных материалов, запасных частей, семян высоких репродукций, молодняка крупного рогатого скота	I-IV кварталы 2011 года
1.2. Субсидирование процентной ставки по кредитам	I-IV кварталы 2011 года
1.3. Субсидирование производства сельскохозяйственной продукции	I-IV кварталы 2011 года
2. Внедрение новой техники и технологий	I-IV кварталы 2011 года
2.1. Модернизация животноводческих комплексов, приобретение современного молочного оборудования	I-IV кварталы 2011 года
3. Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения	2011 год
3.1. Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений	2011 год
4. Закрепление молодых специалистов для работы на селе	2011 год
4.1. Содействие участию сельских специалистов и молодых семей в федеральной и региональной целевых программах "Социальное развитие села до 2012 года"	2011 год
5. Стимулирование развития малых форм хозяйствования	2011 год
5.1. Активизация работы снабженческо-сбытового кооператива по закупке у личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств сельскохозяйственной продукции	2011 год

4. Финансирование Программы

Источниками финансирования Программы являются средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников, использование которых отражено в плане реализации мероприятий Программы (приложение).

Всего на реализацию комплекса программных мероприятий предусмотрено выделение средств в сумме 584600 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 16000 тыс. руб., из областного бюджета - 25000 тыс. руб., из местного бюджета - 3000 тыс. руб., собственные средства - 420600 тыс. руб., заемные средства - 120000 тыс. руб.

По разделам Программы денежные средства распределены следующим образом:

1. Стимулирование роста объемов производства продукции предприятий агропромышленного комплекса - 527100 тыс. руб., в том числе 3000 тыс. руб. из федерального бюджета, 6500 тыс. руб. из областного бюджета, 1500 тыс. руб. из местного бюджета, 100000 тыс. руб. - заемные средства, 416100 тыс. руб. - собственные средства предприятий.

2. Внедрение новой техники и технологий - 20000 тыс. руб., в том числе, 20000 тыс. руб. - заемные средства.

3. Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения - 10000 тыс. руб., в т.ч. 4000 тыс. руб. из областного бюджета, 1500 тыс. руб. из местного бюджета, собственные средства - 4500 тыс. руб.

4. Субсидирование процентной ставки по кредитам - 17500 тыс. руб., в т.ч. 13000 тыс. руб. из федерального бюджета, 4500 тыс. руб. из областного бюджета.

5. Субсидирование производства сельскохозяйственной продукции - 10000 тыс. руб., в т.ч. 10000 тыс. руб. из областного бюджета.

Отдел по вопросам сельского хозяйства комитета по экономике и природопользованию Администрации Тихвинского района как представитель заказчика Программы является координатором по выполнению плана мероприятий.

5. Оценка ожидаемой эффективности реализации
мероприятий Программы

Реализация программных мероприятий позволит:

- увеличить рост объемов производства сельскохозяйственной продукции на 6%;

- увеличить площадь посевных площадей на 100 га;

- привлечь молодых специалистов для работы на селе, повысить престижность сельского труда;

- улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности, для 10 семей;

- сохранить рабочие места, снизить социальную напряженность на территории сельских поселений Тихвинского района;

- своевременно и в полном объеме обеспечить уплату налогов и сборов в бюджетную систему, в том числе налога на доходы физических лиц.

План
мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
"Развитие агропромышленного комплекса
Тихвинского района в 2011 году"

Наименование мероприятия (объекта)	Сроки исполнения (финансирования)	Планируемые объемы финансирования (тыс.руб. в действующих ценах года реализации Программы)					Индикаторы реализации Программы (целевые задания)	Распорядитель (получатель) бюджетных средств
		Всего	В том числе
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции	I-IV кварталы 2011 года	527100	3000	6500	1500	516100	Увеличение объемов роста производства на 6%, своевременное осуществление платежей и сборов в бюджеты всех уровней	Сельскохозяйственные предприятия
Внедрение новой техники и технологий	I-IV кварталы 2011 года	20000	-	-	-	20000	Модернизация производства	Сельскохозяйственные предприятия
Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения	I-III кварталы 2011 года	10000	-	4000	1500	4500	Увеличение урожайности на 5%	Сельскохозяйственные предприятия
Субсидирование процентной ставки по кредитам	I-IV кварталы 2011 года	17500	13000	4500			Приобретение новой техники и оборудования	Сельскохозяйственные предприятия
Субсидирование производства сельскохозяйственной продукции	I-IV кварталы 2011 года	10000		10000			Увеличение объемов роста производства на 5%	Сельскохозяйственные предприятия
Всего		584600	16000	25000	3000	540600