Приложение 13. Цели и задачи государственной политики Ленинградской области и планы деятельности по их реализации на 2010 - 2012 гг., система сбалансированных показателей деятельности комитета финансов Ленинградской области

Приложение 13

Цели и задачи
государственной политики Ленинградской области и планы деятельности
по их реализации на 2010-2012 годы, система сбалансированных показателей
деятельности комитета финансов Ленинградской области
(утв. постановлением Правительства Ленинградской области
от 25 декабря 2010 г. N 360)

Цели и задачи
комитета финансов Ленинградской области на 2010 - 2012 годы

Цели	Задачи
1	2
Формирование и реализация единой бюджетно-финансовой политики Ленинградской области, необходимой для устойчивого развития экономики и функционирования финансовой системы	Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджета Ленинградской области
	Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства в процессе составления и исполнения областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Ленинградской области
	Обеспечение исполнения стабилизационной функции резервного фонда Правительства Ленинградской области, эффективное управление средствами резервного фонда
	Организация и финансовое обеспечение деятельности участников бюджетного процесса Ленинградской области
	Формирование бюджетной отчетности
	Автоматизация процесса составления и исполнения областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Ленинградской области
Проведение политики в области доходов бюджета Ленинградской области	Повышение собираемости доходов и обеспечение эффективного администрирования доходов
	Обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки
Повышение эффективности управления общественными финансами	Создание условий для оптимизации расходных обязательств Ленинградской области
	Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета Ленинградской области
	Повышение эффективности расходов бюджета Ленинградской области
Оптимизация объема и структуры государственного долга Ленинградской области	Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Ленинградской области
	Оптимизация стоимости обслуживания государственных долговых обязательств
	Совершенствование механизмов управления государственным долгом Ленинградской области
Повышение качества управления муниципальными финансами, расширение бюджетной самостоятельности органов местного самоуправления Ленинградской области	Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами
	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области
	Софинансирование расходов местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области
	Финансовое обеспечение государственных полномочий, делегированных муниципальным образованиям Ленинградской области

План
деятельности комитета финансов Ленинградской области
по реализации целей и задач государственной политики
Ленинградской области на 2010 - 2012 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6
1	Организация составления и составление проекта областного бюджета и материалов к нему	соблюдение сроков составления бюджета	+	+	+
		соответствие требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Ленинградской области	+	+	+
2	Ведение реестра расходных обязательств Ленинградской области	формирование планового и уточненного реестра расходных обязательств Ленинградской области	+	+	+
3	Подготовка нормативно-правовых актов об итогах исполнения областного бюджета	ежеквартально и по итогам за год	+	+	+
4	Формирование, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи	соблюдение установленных сроков	+	+	+
		соответствие требованиям бюджетного законодательства	+	+	+
5	Проведение совещаний, семинаров, коллегий по организации бюджетного процесса	в течение года	6	6	6
6	Составление и ведение кассового плана	ежегодно	+	+	+
7	Проведение оценки качества управления муниципальными финансами	количество	2	2	2
8	Прогнозирование основных бюджетных параметров на среднесрочную перспективу	скользящая трехлетка	+	+	+
9	Разработка и внедрение финансовых инструментов бюджетирования, ориентированного на результат	количество ГРБС, включивших в бюджет показатели целей деятельности	5	6	7
10	Регистрация и учет долговых обязательств	ежегодно (проц.)	100	100	100
11	Выполнение плана контрольно-ревизионной работы	(проц.)	100	100	100

Система
сбалансированных показателей деятельности комитета финансов
Ленинградской области на 2010 - 2012 годы

N п/п	Показатель	Единица измерения	Значение показателя
			2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6
1	Утверждение годового отчета об исполнении областного бюджета в виде областного закона	да/нет	да	да	да
2	Равномерность расходования бюджетных средств главными распорядителями бюджетных средств	отношение кассовых расходов в четвертом квартале к общей сумме расходов за год	38	37	36
3	Просроченная задолженность по предоставленным бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета Ленинградской области	тыс. руб.	0	0	0
4	Реализация актов контрольно-ревизионной работы	проц.	100	100	100
5	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	количество ГРБС	2	4	5
6	Просроченная задолженность по долговым обязательствам Ленинградской области	тыс. руб.	0	0	0
7	Доля межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, распределяемых на формализованной основе	проц.	100	100	100
8	Соотношение государственного долга и собственных доходов областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений)	проц.	<50	<50	<50