Раздел 2. Обоснование мероприятий Программы и расчет ресурсного обеспечения

Раздел 2. Обоснование мероприятий Программы
и расчет ресурсного обеспечения

2.1. Источник финансирования Программы

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета Ленинградской области. Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 153535,7 тыс. рублей. Динамика финансирования долгосрочной целевой программы "Поддержка инновационной деятельности в Ленинградской области на 2010-2012 годы" приведена в приложении 2 к Программе.

Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных нужд осуществляется по результатам конкурсного отбора в установленном действующим законодательством порядке.

Общий объем финансирования Программы определен исходя из необходимости реализации мероприятий Программы.

Расчет затрат на мероприятия Программы выполнен на основании расходов на аналогичные мероприятия, проводимые в прошлые годы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с условиями и порядками, устанавливаемыми соответствующими нормативными правовыми актами Ленинградской области.

2.2. План мероприятий Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Планом мероприятий долгосрочной целевой программы "Поддержка инновационной деятельности в Ленинградской области на 2010-2012 годы" (приложение 1 к Программе).

2.3. Расчет предполагаемой эффективности Программы

Эффективность инноваций определяется их способностью сберегать соответствующее количество труда, времени, ресурсов и средств на единицу продукции, производимой в целях удовлетворения потребностей человека и общества. В результате появляется конкуренция - стимулирующее средство развития экономики. При решении сложных научно-производственных задач возрастает роль кооперации, повышается творческая активность населения и, как следствие, квалификация специалистов, участвующих в разработке и реализации инновационных проектов. Одним из количественных показателей эффективности инновационного процесса является увеличение числа новых рабочих мест, а также количества аспирантов, обучающихся в высших учебных заведениях и научно-исследовательских организациях.

При расчете экономической эффективности реализации мероприятий Программы необходимо учитывать восприимчивость производственного аппарата промышленных предприятий к реализации достижений научно-технического прогресса. Эффективность может быть оценена по конечным результатам хозяйственной деятельности предприятий. Основным показателем деятельности является объем и структура инновационной продукции в общем объеме производимой и отгруженной продукции предприятий Ленинградской области. При этом следует учитывать качественную структуру инновационной продукции.

Показатель эффективности инновационной деятельности, характеризующий величину удельных финансовых затрат на единицу производимой инновационной продукции (Е), рассчитывается по формуле:

,

где Р - общая величина затрат на инновации, млн. рублей;

В - общий объем отгруженной инновационной продукции, млн. рублей;

- коэффициент, характеризующий уровень прогрессивности структуры инновационной продукции (величина коэффициента - от 1 до 5).

Коэффициент, характеризующий уровень прогрессивности структуры инновационной продукции, определяется как суммарный удельный вес пяти структурных составляющих (продукция, значительно измененная или вновь внедренная; экспортная инновационная продукция; новая (немодернизированная и немодифицированная) продукция; продукция, освоенная с использованием лицензии; продукция, имеющая правовую защиту) в общем объеме инновационной продукции. Чем выше коэффициент прогрессивности структур инновационной продукции, тем выше уровень ее конкурентоспособности.

	2010 год	2011 год	2012 год
Р, млн.руб.	4251,6	4379,1	4510,5
В, млн.руб.	1196,1	1271,0	1380,0
Кпр	3,0	3,0	3,1
Е	10,4	10,3	10,1

Расчет экономического эффекта Программы (Э) производится через соотношение объема расходов на реализацию Программы, в том числе на создание новых и развитие существующих производств, и объема отгруженной инновационной продукции предприятиями Ленинградской области по формуле:

,

где - объем расходов на реализацию Программы из областного бюджета Ленинградской области в i-м году, млн.рублей;

- объем отгруженной инновационной продукции предприятиями Ленинградской области в i-м году, млн.рублей;

- объем отгруженной инновационной продукции предприятиями Ленинградской области i+1-м году, млн.рублей.

	2010 год	2011 год	2012 год	2010-2012 годы
, млн.руб.	1196,1	1271,0	1380,0
, млн.руб.	1271,0	1380,0	1502,0
, млн.руб.	37,1	57,7	58,3
Э, млн.руб.	37,3	51,3	63,7	152,3

Бюджетная эффективность Программы выражается в изменении объема финансовых поступлений в бюджеты всех уровней. Бюджетный эффект от реализации Программы () определяется как превышение доходов соответствующего бюджета над расходами и рассчитывается по формуле:

,

где - доходы областного бюджета Ленинградской области от реализации мероприятий Программы в i-м году, млн.рублей;

- расходы областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий Программы в i-м году, млн.рублей.

	2010 год	2011 год	2012 год
, млн.руб.	74,1	120,0	144,6
, млн.руб.	37,6	57,7	58,3
, млн.руб.	36,5	62,3	86,3

В состав доходов включаются налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество и дивиденды от деятельности инновационно-активных предприятий, в состав расходов - прямые бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы.

Срок окупаемости бюджетных вложений (Т), направленных на реализацию мероприятий Программы, рассчитывается по формуле:

,

где - доходы областного бюджета Ленинградской области от реализации мероприятий Программы в i-м году, млн.рублей;

С - срок использования результатов Программы, лет;

- бюджетные вложения, направленные на реализацию мероприятий Программы, в i-м году, млн.рублей.

	2010 год	2011 год	2012 год	2010-2012 годы
, млн.руб.	74,1	120,0	144,6	338,8
, млн.руб.	37,6	57,7	58,3	153,6
С, лет				10,0
Т, лет				4,8