Приложение. Изменения, которые вносятся в долгосрочную целевую программу "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 2011 - 2013 гг.

Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 9 августа 2011 г. N 246

Изменения,
которые вносятся в долгосрочную целевую программу
"Развитие дошкольного образования в Ленинградской области"
на 2011 - 2013 годы

1) в паспорте Программы:

позиции "Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования", "Показатели эффективности Программы" и "Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы" изложить в следующей редакции:

"

Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования (в действующих ценах года реализации Программы)	Общий объем финансирования Программы в 2011-2013 годах - 2509062,1 тыс. рублей: областной бюджет - 1563309,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 11088,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 945753,1 тыс. рублей, из них по годам: 2011 год - 674835,0 тыс. рублей: областной бюджет - 422498,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 3696,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 252337,0 тыс. рублей; 2012 год - 894839,1 тыс. рублей: областной бюджет - 558864,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 3696,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 335975,1 тыс. рублей; 2013 год - 939388,0 тыс. рублей: областной бюджет - 581947,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 3696,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 357441,0 тыс. рублей
Показатели эффективности Программы	Социальная эффективность: увеличение числа детей в возрасте от одного года до шести лет, охваченных дошкольным образованием, на 5 проц. к окончанию реализации Программы (до начала реализации Программы охват детей - 73 проц., или 60481 чел.): 2011 год - 74 проц. (61310 чел.), 2012 год - 76 проц. (62967 чел.), 2013 год - 78 проц. (64624 чел.); увеличение охвата детей в возрасте от пяти до семи лет дошкольным образованием на 5 проц. к окончанию реализации Программы (до начала реализации Программы охват детей - 93 проц., или 25678 чел.): 2011 год - 94 проц. (25954 чел.), 2012 год - 96 проц. (26506 чел.), 2013 год - 98 проц. (27060 чел.); увеличение количества мест в муниципальных дошкольных учреждениях Ленинградской области за счет финансирования реконструированных и вновь построенных 16 зданий на 3055 (до начала реализации Программы количество мест - 56690): 2011 год - на 940 мест, 2012 год - на 490 мест, 2013 год - на 1625 мест; внедрение новых форм дошкольного образования, обеспечивающих предоставление услуг по присмотру и образованию детей дошкольного возраста, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с потребностями населения, включая расширение негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, создание не менее 20 организаций (групп) дошкольного образования (до начала реализации Программы функционируют девять негосударственных организаций (учреждений): 2011 год - пять организаций (групп), 2012 год - пять организаций (групп), 2013 год - десять организаций (групп); Экономическая и бюджетная эффективность: создание 902 дополнительных рабочих мест в результате строительства и реконструкции 16 объектов дошкольного образования: 2011 год - 266 мест, 2012 год - 133 места, 2013 год - 503 места; увеличение поступлений в бюджет за счет удержания подоходного налога (13 проц.) на 16136,26 тыс. рублей, нарастающим итогом: 2011 год - на 990,46 тыс. рублей, 2012 год - на 5311,1 тыс. рублей, 2013 год - на 9834,7 тыс. рублей; увеличение объема средств, перечисляемых во внебюджетные фонды, на 9724,37 тыс. рублей, нарастающим итогом: 2011 год - на 535,10 тыс. рублей, 2012 год - на 3268,35 тыс. рублей, 2013 год - на 5920,92 тыс. рублей. Косвенным показателем бюджетной и экономической эффективности может также служить увеличение отчислений в бюджет 13 проц. подоходного налога с общего объема заработной платы родителей, которые приступят к работе после устройства детей в дошкольные учреждения. Показатель определяется как труднопрогнозируемый в связи с тем, что Программа имеет социальный характер
Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы	Строительство 13 дошкольных учреждений на 2700 мест и реконструкция трех зданий, используемых не по назначению, на 355 мест: 2011 год - строительство четырех зданий на 940 мест, 2012 год - строительство двух зданий на 420 мест и реконструкция одного здания на 70 мест, 2013 год - строительство шести зданий на 1340 мест и реконструкция двух зданий на 285 мест; ремонт возвращенных в систему дошкольного образования пяти зданий дошкольных учреждений на 280 мест: 2011 год - два здания (100 мест), 2012 год - два здания (100 мест), 2013 год - одно здание (80 мест); открытие 26 дополнительных групп, созданных на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, на 470 мест: 2011 год - 15 групп на 270 мест, 2012 год - шесть групп на 100 мест, 2013 год - пять групп на 100 мест; открытие 30 дополнительных групп, созданных за счет сетевого и межведомственного взаимодействия (на базе учреждений культуры, социальной защиты, ведомственных учреждений образования) в рамках Программы, на 450 мест: 2011 год - десять групп на 150 мест, 2012 год - десять групп на 150 мест, 2013 год - десять групп на 150 мест; оснащение дошкольных образовательных учреждений дидактическим, игровым и спортивным оборудованием - ежегодно не менее 18 комплектов; ежегодное обновление вышедшего из строя и изношенного оборудования - не менее 18 комплектов; приобретение за счет средств бюджетов муниципальных районов (городского округа) учебно-методических пособий для создания условий реализации требований основной общеобразовательной программы дошкольного возраста - 20 комплектов: 2011 год - семь комплектов, 2012 год - шесть комплектов, 2013 год - семь комплектов; издание двух сборников по актуальным проблемам теории и практики дошкольного образования в Ленинградской области: 2012 год - один сборник, 2013 год - один сборник; проведение двух конкурсов-фестивалей, награждение пяти победителей, десяти лауреатов среди дошкольных образовательных учреждений и их воспитанников: 2012 год - один фестиваль, 2013 год - один фестиваль; проведение двух мониторингов - результативности реализуемых в дошкольных образовательных учреждениях здоровьесберегающих технологий, результативности предшкольного образования: 2011 год - один мониторинг, 2013 год - один мониторинг; ежегодное проведение межрегиональной научно-практической конференции по вопросам дошкольного образования; ежегодное вручение трех грантов по результатам конкурсов по финансовой поддержке муниципальных образований, внедряющих современные системы дошкольного образования; ежегодное обучение на курсах повышения квалификации не менее 75 педагогов дошкольных образовательных учреждений

",

2) абзацы семнадцатый - двадцать первый раздела 3 Программы (Обоснование финансирования мероприятий Программы и расчет необходимого ресурсного обеспечения) изложить в следующей редакции:

"Для выполнения мероприятий Программы необходимо финансирование в общей сумме 2509062,1 тыс. рублей: областной бюджет - 1563309,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 11088,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 945753,1 тыс. рублей, из них по годам:

2011 год - 674835,0 тыс. рублей: областной бюджет - 422498,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 3696,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 252337,0 тыс. рублей;

2012 год - 894839,1 тыс. рублей: областной бюджет - 558864,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 3696,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 335975,1 тыс. рублей;

2013 год - 939388,0 тыс. рублей: областной бюджет - 581947,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 3696,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 357441,0 тыс. рублей.

Из предусмотренных в Программе средств 2427195,0 тыс. рублей планируется вложить в строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений.";

3) в разделе 4 Программы (Ожидаемые результаты реализации Программы):

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"увеличение количества мест в муниципальных дошкольных учреждениях Ленинградской области за счет финансирования реконструированных и вновь построенных 16 зданий на 3055 (до начала реализации Программы количество мест - 56690): 2011 год - на 940 мест, 2012 год - на 490 мест, 2013 год - на 1625 мест;";

абзацы восемнадцатый - двадцать первый изложить в следующей редакции:

"Экономическая и бюджетная эффективность:

создание 902 дополнительных рабочих мест в результате строительства (реконструкции) 16 объектов дошкольного образования к концу реализации Программы: 2011 год - 266 мест, 2012 год - 133 места, 2013 год - 503 места;

увеличение поступлений в бюджет за счет удержания подоходного налога (13 процентов) на 16136,26 тыс. рублей (количество рабочих мест во вновь открывающихся учреждениях, умноженное на заработную плату с учетом индекса-дефлятора по отношению к предыдущему году (11439,8 рубля в месяц), умноженное на количество месяцев, умноженное на 13 процентов), нарастающим итогом: 2011 год - на 990,46 тыс. рублей, 2012 год - на 5311,10 тыс. рублей, 2013 год - на 9834,70 тыс. рублей;

увеличение объема средств, перечисляемых во внебюджетные фонды, с 26,2 до 34,2 процента - на 9724,37 тыс. рублей (количество рабочих мест во вновь открывающихся учреждениях, умноженное на среднюю заработную плату с учетом индекса-дефлятора по отношению к предыдущему году (11439,8 рубля в месяц), умноженное на количество месяцев, умноженное на (34,2 - 26,2 процента), нарастающим итогом: 2011 год - на 535,1 тыс. рублей, 2012 год - на 3268,35 тыс. рублей, 2013 год - на 5920,92 тыс. рублей.";

4) в приложении 1 (План мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 2011 - 2013 годы):

пункт 1.1 раздела 1 "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" изложить в следующей редакции:

"

Раздел 1. Развитие инфраструктуры дошкольного образования
1.1. Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений	Волосовский муниципальный район	2011	100746,00		95709,00	5037,00		Строительство 13 дошкольных учреждений на 2700 мест и реконструкция трех зданий, используемых не по назначению, на 355 мест. К окончанию реализации Программы планируется ввести в эксплуатацию 16 объектов на 3055 мест	Комитет по строительству Ленинградской области	В соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств
	Всеволожский муниципальный район	2011	224061,00		134437,00	89624,00
	Гатчинский муниципальный район	2011	110000,00		66000,00	44000,00
	Тосненский район	2011	160000,00		80000,00	80000,00
	Тихвинский муниципальный район	2011	53,128,00		42502,00	10626,00
	Итого	2011	647935,00		418648,00	229287,00
	Всеволожский муниципальный район	2012	116666,00		70000,00	46666,00
	Выборгский район	2012	90000,00		45000,00	45000,00
	Гатчинский муниципальный район	2012	300896,00		180538,00	120358,00
	Киришский муниципальный район	2012	56004,00		28002,00	28002,00
	Лодейнопольский муниципальный район	2012	62500,00		50000,00	12500,00
	Кировский муниципальный район	2012	148195,00		110000,00	38195,00
	Волосовский муниципальный район	2012	43131,00		40974,00	2157,00
	Ломоносовский муниципальный район	2012	50000,00		30000,00	20000,00
	Итого	2012	867392,00		554514,00	312878,00
	Всеволожский муниципальный район	2013	187898,00		113000,00	74898,00
	Выборгский район	2013	90134,00		45000,00	45134,00
	Гатчинский муниципальный район	2013	128804,00		77282,00	51522,00
	Кировский муниципальный район	2013	172778,00		129583,00	43195,00
	Лужский муниципальный район	2013	36414,00		29000,00	7414,00
	Лодейнопольский муниципальный район	2013	85169,00		68000,00	17169,00
	Киришский муниципальный район	2013	97901,00		48000,00	49901,00
	Ломоносовский муниципальный район	2013	112770,00		67662,00	45108,00
	Итого	2013	911868,00		577527,00	334341,00
	Итого	2011-2013	2427195,00		1550689,00	876506,00

"

строку "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:

"

	Всего по Программе	2011	674835,0		422498,0	252337,0
		2012	894839,1		558864,0	335975,1
		2013	939388,0		581947,0	357441,0
		2011-2013	2509062,1		1563309,0	945753,1

";

5) приложение 2 к Программе (Динамика финансирования долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 2011 - 2013 годы) изложить в следующей редакции:

"Приложение 2
к Программе...

Динамика финансирования
долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного образования
в Ленинградской области" на 2011 - 2013 годы

(тыс. рублей в ценах года начала реализации Программы)
Источники и направления расходов	Финансовые затраты
	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4
Затраты - всего, в том числе:	674835,00	830524,53	809931,85
федеральный бюджет
областной бюджет	422498,00	518495,23	501376,78
местные бюджеты	252337,00	312029,30	308555,07
прочие источники
Из общего объема затрат - затраты на капитальные вложения	647935,00	804630,79	785416,02
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет	418648,00	514391,46	497439,28
местные бюджеты	229287,00	290239,33	287976,74
прочие источники
НИОКР, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
прочие источники
Прочие нужды, в том числе:	26900,00	25893,74	24515,83
федеральный бюджет
областной бюджет	3850,00	4103,77	3937,50
местные бюджеты	23050,00	21789,97	20578,33
прочие источники

Примечание. При расчете финансовых затрат на реализацию Программы применялись индексы-дефляторы в соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 апреля 2011 года N 8600-АК/Д14 - по прочим нуждам: 2012 год к 2011 году - 106,0 процента, 2013 год к 2012 году - 105,9 процента; на капитальные вложения: 2012 год к 2011 году - 107,8 процента, 2013 год к 2012 году - 107,7 процента.";

6) приложение 3 к Программе (Перечень объектов долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 2011 - 2013 годы) изложить в следующей редакции:

"Приложение 3
к Программе...

Перечень
объектов долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного
образования в Ленинградской области" на 2011 - 2013 годы

(тыс. рублей)
Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность	Сроки строительства (годы)	Реквизиты утверждения проектно-сметной (документации (ПСД)	Форма собственности	Сметная стоимость		Остаток на 1 января года начала реализации Программы
				в ценах, утвержденных в ПСД	в ценах года начала реализации Программы	в ценах, утвержденных в ПСД	в ценах года начала реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство детского сада на 140 мест, г. Волосово, ул. Афанасьева	2011-2012	Заключение Леноблэкспертизы от 21.06.2010 N 47-1-3-0220-10	Муниципальная	147431 (в ценах 2010 года)	158997	144612 (заключен муниципальный контракт на 135461)	141018
Строительство детского сада на 280 мест, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова	2009-2011	Заключение Леноблэкспертизы от 29.12.2008 N 47-1-5-0544-08	Муниципальная	222065 (в ценах 2008 года)	230281	181630	181630
Строительство детского сада на 140 мест, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка	2012-2013	Заключение Леноблэкспертизы от 06.11.2009 N 47-1-5-0397-09	Муниципальная	152309 (в ценах 2008 года)	182429	146998	176068
Строительство детского сада на 100 мест, г. Всеволожск, 3 микрорайон, ул. Балашова, позиция 34	2009-2011	Заключение Леноблэкспертизы от 01.10.2008 N 47-1-5-0221-08	Муниципальная	Заключен муниципальный контракт на 91741	91741	37939	42430
Строительство детского сада на 220 мест, г. Выборг, ул. Аристарха Макарова	2012-2013	ПСД разработана в 2009 году, согласование - 2011 год	Муниципальная	156984 (в ценах 2009 года)	181320	150784	174159
Строительство детского сада на 280 мест, г. Гатчина, ул. Слепнева, территория Западного строительного района, пятый квартал	2011-2012	Заключение Леноблэкспертизы от 19.01.2011 N 47-1-5-0038-11	Муниципальная	304931 (в ценах 2010 года)	300896	300896	300896
Строительство детского сада на 280 мест, г. Гатчина	2012-2013	Разработка ПСД в 2011 году за счет средств местного бюджета	Муниципальная	220000 (ориентировочно в ценах 2011 года)	235620	215000	230265
Строительство детского сада на 140 мест, Киришский район, г. п. Будогощь, ул. Заводская	2012-2013	Заключение Леноблэкспертизы от 20.11.2009 N 47-1-5-0355-09	Муниципальная	132687 (в ценах 2009 года)	153256	127630	147415
Строительство детского сада на 280 мест, г. Шлиссельбург	2012-2013	Разработка ПСД в 2011 году за счет средств местного бюджета	Муниципальная	250000 (ориентировочно в ценах 2011 года)	267750	244000	261324
Реконструкция детского сада на 70 мест, г. Шлиссельбург	2012	Разработка ПСД в 2011 году за счет средств местного бюджета	Муниципальная	46892 (ориентировочно в ценах 2011 года)	50221	45000	48195
Строительство детского сада на 140 мест, г. Лодейное Поле	2012-2013	Заключение Леноблэкспертизы от 15.09.2009 N 47-1-5-0304-09	Муниципальная	123674 (в ценах 2008 года)	148131	118574	142023
Строительство детского сада на 140 мест, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора	2012-2013	Разработка ПСД в 2011 году за счет средств местного бюджета	Муниципальная	147000 (ориентировочно в ценах 2011 года)	157437	145000	155295
Реконструкция бывшей Городковской школы под детский сад на 75 мест, г. Луга	2013	Разработка ПСД в 2012 году за счет средств местного бюджета	Муниципальная	35200 (ориентировочно в ценах 2012 года)	37699	34000	36414
Строительство детского сада на 280 мест, г. Тихвин, микрорайон 1а, д. 57	2009-2011	Заключение Леноблэкспертизы от 23.07.2009 N 47-1-5-0183-09	Муниципальная	228525 (в ценах 2008 года)	236980	46500	53127
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест, г. Тосно, микрорайон N 5	2011	Заключение Леноблэкспертизы от 28.05.2010 N 47-1-5-0198-10	Муниципальная	234049 в ценах 2009 года (заключен муниципальный контракт на 138932,528)	229299	160000 (включены непредвиденные затраты на присоединение к электрическим сетям, авторский надзор, приобретение оборудования)	160000 (включены непредвиденные затраты на присоединение к электрическим сетям, авторский надзор, приобретение оборудования)
Реконструкция детского сада на 210 мест, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, квартал 1А	2012-2013	ПСД разработана проектной организацией ОАО "ЛеноблТехПроект" снимаются замечания Леноблэкспертизы	Муниципальная	130297 (в ценах 2011 года)	130297	107600	124280
Итого 16 объектов

Примечание. Применялись индексы-дефляторы в соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 8 октября 2009 года N 16847-АК/Д14 и письмом комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 2 марта 2010 года N 14-0794/10-0-1: 2008 год к 2007 году - 1,1235; 2009 год к 2008 году - 1,037; 2010 год к 2009 году - 1,033; 2011 год к 2010 году - 1,044; 2012 год к 2011 году - 1,071, 2013 год к 2012 году - 1,071.";

7) приложение 4 к Программе (Адресная программа капитальных вложений долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 2011 - 2013 годы) изложить в следующей редакции:

"Приложение 4
к Программе...

Адресная программа
капитальных вложений долгосрочной целевой программы
"Развитие дошкольного образования в Ленинградской области"
на 2011 - 2013 годы

Наименование и местонахождение стройки (объекта)	Финансовый год	Источники финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации Программы)				Главный распорядитель средств	Получатель бюджетных средств
		федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство детского сада на 140 мест, г. Волосово, ул. Афанасьева	2011		95709	5037		Комитет по строительству Ленинградской области	В соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств
	2012		40974	2157
Строительство детского сада на 140 мест, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка	2012		30000	20000
	2013		81000	54018
Строительство детского сада на 280 мест, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова	2011		108979	72652
Строительство детского сада на 100 мест, г. Всеволожск, 3 микрорайон, ул. Балашова, позиция 34	2011		25458	16972
Строительство детского сада на 220 мест, г. Выборг, ул. Аристарха Макарова	2012		45000	45000
	2013		45000	45134
Строительство детского сада на 280 мест, г. Гатчина, ул. Слепнева, территория Западного строительного района, пятый квартал	2011		66000	44000
	2012		114538	76358
Строительство детского сада на 280 мест, г. Гатчина	2012		66000	44000
	2013		77282	51522
Строительство детского сада на 140 мест, Киришский район, г. п. Будогощь, ул. Заводская	2012		28002	28002
	2013		48000	49901
Строительство детского сада на 280 мест, г. Шлиссельбург	2012		75000	25000
	2013		129583	43195
Реконструкция детского сада на 70 мест, г. Шлиссельбург	2012		35000	13195
Строительство детского сада на 140 мест, г. Лодейное Поле	2012		50000	12500
	2013		68000	17169
Строительство детского сада на 140 мест, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора	2012		30000	20000
	2013		67662	45108
Реконструкция бывшей Городковской школы под детский сад на 75 мест, г. Луга	2013		29000	7414
Строительство детского сада на 280 мест, г. Тихвин, микрорайон 1а, д. 57	2011		42502	10626
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 20 мест, г. Тосно, микрорайон N 5	2011		80000	80000
Реконструкция детского сада на 210 мест, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, квартал 1А	2012		40000	26666
	2013		32000	20880
Итого 16 объектов	2011-2013		1550689,0	876506,0

Примечание. Применялись индексы-дефляторы в соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 8 октября 2009 года N 16847-АК/Д14 и письмом комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 2 марта 2010 года N 14-0794/10-0-1: 2008 год к 2007 году - 1,1235; 2009 год к 2008 году - 1,037; 2010 год к 2009 году - 1,033; 2011 год к 2010 году - 1,044; 2012 год к 2011 году - 1,071, 2013 год к 2012 году - 1,071.".