Приложение. Ведомственная целевая программа Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в государственном архиве Ленинградской области в 2012 г.

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации
в государственном архиве Ленинградской области в 2012 году"
(утв. приказом архивного комитета Ленинградской области
от 11 октября 2011 г. N 24)

С изменениями и дополнениями от:

18 сентября, 25 декабря 2012 г.

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Архивный комитет Ленинградской области
Наименование ведомственной целевой программы	Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в государственном архиве Ленинградской области в 2012 году
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта	Приказ архивного комитета Ленинградской области N 24 от 11 октября 2011 года "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в государственном архиве Ленинградской области в 2012 году"
Обоснование разработки ведомственной целевой программы	Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации".
	Постановление Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года N 206 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Ленинградской области" (с изменениями).
	Постановление Правительства Ленинградской области от 6 июня 2008 года N 166 "Об утверждении Положения об архивном комитете Ленинградской области и штатного расписания архивного комитета Ленинградской области" (с изменениями).
	Пункт 3 поручений Губернатора Ленинградской области от 18 февраля 2011 года N 65-1192/11.
	Пункт 1 поручений Губернатора Ленинградской области от 11 декабря 2009 года N 65-8577/09.
	Резолюция Губернатора Ленинградской области к письму архивного комитета Ленинградской области от 17 июня 2011 года N 01-18-345/11-0-5
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Ленинградской области	Программа направлена на создание условий для сохранения культурно-исторического наследия Ленинградской области и обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на получение информации по архивным документам
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель: Организация хранения, комплектования, учёта документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственном архиве, обеспечение качественного и эффективного предоставления государственных услуг по архивным документам.
	Задачи: - устранение нарушений федерального законодательства в части обеспечения нормативных требований хранения архивных документов, в том числе правил пожарной безопасности; - хозяйственно-техническое обслуживание зданий и оборудования государственного архива; - контроль и поддержание в государственном архиве температурно-влажностного, светового и санитарно- гигиенического режимов хранения архивных документов; - прием документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов; - обеспечение качественного и эффективного предоставления государственных услуг; - обеспечение безопасных условий труда работников государственного архива; - сохранение памятника истории и иные задачи по выполнению государственных функций в области архивного дела
Численность целевой группы населения Ленинградской области, на которую ориентирована ведомственная целевая программа	Не менее 1,4 млн человек
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	1. Обеспеченность государственного архива автоматической системой пожаротушения.
	2. Обеспеченность государственного архива средствами на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг в необходимом для деятельности объёме
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы	Повышение уровня безопасности государственного архива Ленинградской области, снижение рисков утраты архивных документов в результате возникновения чрезвычайных ситуаций.
	Обеспеченность государственного архива автоматической системой пожаротушения, %. 2012 год - 100%
	Обеспеченность государственного архива средствами на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, %. 2012 год - 100%
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы	Мероприятие 1
	Монтаж автоматической пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией в государственном архиве по адресу: г. Выборг, ул. Штурма, д. 1. Срок выполнения мероприятия - 2012 год.
	Мероприятие 2
	Обеспечение государственного архива средствами на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг в необходимом для деятельности объёме. Срок выполнения мероприятия - 2012 год
Объёмы финансирования ведомственной целевой программы	2012 год - 20 537,9 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы	Выполнение мероприятий программы позволит уменьшить существующие риски утраты архивных документов в результате возникновения чрезвычайных ситуаций.
	Сохранение объекта культурного наследия, в том числе повышение устойчивости исторического здания государственного архива к агрессивным факторам воздействия внешней среды.
	Повышение социально-экономического потенциала объекта культурного наследия путём создания условий для экономического функционирования объекта культурного наследия и повышение качества и эффективности предоставления государственных услуг.
	Непрерывное выполнение работ государственного архива по хранению, учёту и использованию архивных документов с целью предоставления государственных услуг населению.
Предполагаемый способ проведения мониторинга (контроля) результативности ведомственной целевой программы	Мониторинг результативности будет проводиться ежеквартально по итогам анализа выполнения планируемых показателей выполнения мероприятий программы и показателей основных направлений и результатов деятельности государственного архива на основе планово-отчётной документации государственного архива. Архивный комитет Ленинградской области обеспечивает размещение в сети Интернет текста программы, нормативных правовых актов в части управления реализацией программы и контроля за ходом выполнения мероприятий программы, а также материалов о ходе и результатах реализации программы. Архивный комитет Ленинградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, и по итогам года до 1 февраля 2013 года направляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области отчёт о реализации мероприятий ведомственной целевой программы и достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий программы.

Описание целей, задач, мероприятий, показателей и результатов ведомственной
целевой программы "Обеспечение сохранности документов Архивного фонда
Российской Федерации в государственном архиве Ленинградской области
в 2012-2014 годах"

Цели и задачи Программы

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Ленинградской области, осуществляется государственным казенным учреждением "Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге" (государственный архив).

По состоянию на 1 января 2011 года на хранении в государственном архиве находится 1 072 072 единиц хранения (ед. хр.) по 3 220 фондам. 95% документов государственного архива отнесено к категории ценных документов, включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации. Из них 10 тысяч документов являются особо ценными, имеющими непреходящую культурно-историческую и научную ценность, особую важность для общества и государства и в отношении которых установлен особый режим учета, хранения и использования.

В связи с тем что государственный архив хранит огромный массив документов на бумажных и пленочных носителях, он является объектом повышенной пожарной опасности. Обеспечение пожарной безопасности архива является необходимым условием защиты культурно-исторических ценностей, находящихся в нем на хранении.

Наряду с экономическим ущербом утрата архивных документов может лишить граждан возможности получить необходимую информацию об их трудовом стаже, награждениях, реабилитации и др. Гарантируя право на доступ к информации и изучение истории, государственный архив Ленинградской области содействует решению задач социально-экономического развития региона, эффективного управления, обеспечивает соблюдение конституционных прав российских граждан.

Кроме этого, здание государственного архива является уникальным памятником истории и культуры регионального значения - бывший "Окружной архив" Финляндии, построенным финским архитектором Уно Ульбергом в 1933 году.

В соответствии с пунктом 27 раздела III приложения А свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденного приказом Министерства чрезвычайных ситуаций России от 25 марта 2009 года N 175, помещения хранилищ и помещения хранения служебных каталогов и описей в библиотеках и архивах с общим фондом хранения более 500 тыс. единиц хранения подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения независимо от площади.

В течение 2009 - 2010 годов за счет текущего финансирования и доходов от платных услуг в государственном архиве были устранены все нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с предписанием территориального отдела государственного пожарного надзора Выборгского района N 282 от 18 сентября 2009 года, кроме установки автоматической системы пожаротушения и ремонта лестницы запасного выхода.

Отсутствие автоматической системы пожаротушения создает угрозу возникновения аварийных ситуаций и невосполнимой утраты архивных документов.

Реализация Программы обеспечит осуществление государственной политики Ленинградской области в области архивного дела, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 25 декабря 2010 года N 360 "Об утверждении целей и задач государственной политики Ленинградской области и планов деятельности по их реализации на 2010 - 2012 годы, систем сбалансированных показателей деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области".

Мероприятия Программы

Включенные в Программу виды работ сгруппированы по 2 мероприятиям.

Мероприятие 1

Монтаж автоматической пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией в государственном архиве по адресу: г. Выборг, ул. Штурма, д. 1.

Срок выполнения мероприятия - 2012 год.

Мероприятие 2

Обеспечение государственного архива средствами на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг в необходимом для деятельности объеме.

Срок выполнения мероприятия - 2012 год.

Социально-экономические результаты Программы

В результате реализации программы значительно повысится уровень безопасности государственного архива Ленинградской области, снизятся риски утраты архивных документов в результате возникновения чрезвычайных ситуаций.

К числу социальных последствий программы следует отнести повышение безопасности и улучшение условий труда работников государственного архива.

Целевое финансирование мероприятий, направленных на сохранение культурно-исторического наследия, позволит в конечном итоге обеспечить конституционное право граждан на получение необходимой информации, содержащейся в документах Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документах, и создает предпосылки для духовного развития общества.

Обоснование расходов программы

Общая сумма финансовых средств, необходимых для реализации Программы, рассчитана путем суммирования расходов на мероприятия 1, 2.

Общая сумма по мероприятию 1 в соответствии с локальной сметой, подготовленной на основании проектно-сметной документации, составляет 6 322 750,42 руб. Проектно-сметная документация разработана ООО "Проектмонтаж" в 2010 году. Проект согласован с ОГПН Выборгского района УГПН ГУ МЧС по Ленинградской области (письмо от 29 октября 2010 N 3927-2-26) и департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области (письмо от 14 июля 2011 года N 1104).

Расчет расходов по мероприятию 2 Программы на содержание государственного архива сделан учетным методом в соответствии с письмом комитета финансов Ленинградской области от 26 мая 2011 N 02-14.307 "О формировании проекта областного бюджета Ленинградской области на 2012 - 2014 годы".

Расходы рассчитаны в пределах объемов бюджетных ассигнований на 2012 год, утвержденных областным законом 23 декабря 2010 года N 84-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов". Расходы на оплату коммунальных услуг сокращены в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 6% в соответствии с положениями статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности". Увеличение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда ГКУ ЛОГАВ в сумме 1548,6 тыс. руб. предусмотрено в связи с повышением расчетной величины, применяемой для расчета должностных окладов, на 6%.

Размещение заказов на поставки оборудования и выполнение услуг будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Информация об изменениях:

Приказом Архивного комитета Ленинградской области от 18 сентября 2012 г. N 13 (в редакции приказа Архивного комитета Ленинградской области от 25 декабря 2012 г. N 21) в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

Перечень и характеристика
основных мероприятий ведомственной целевой программы
"Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской
Федерации в государственном архиве Ленинградской области в 2012 году"

С изменениями и дополнениями от:

18 сентября, 25 декабря 2012 г.

Мероприятия 1, 2

N п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Коды экономической классификации	Объём расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Планируемые показатели результатов деятельности
						наименование	единица измерения	промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)	целевое значение (конечный результат)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Монтаж автоматической пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией в государственном архиве по адресу г. Выборг, ул. Штурма, д. 1.	государственный архив	2012	226	3404,5	Количество квадратных метров, оснащенных пожарной сигнализацией, автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией	кв. м	3347	3347
	Итого по мероприятию 1				3404,5
2	Обеспечение государственного архива средствами на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг в необходимом для деятельности объёме
2.1.	Обеспечение государственного архива средствами на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников	государственный архив	2012	211,212,213	11758,0	Количество штатных единиц, обеспеченных средствами на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников	штатная единица	44	44
2.2.	Обеспечение государственного архива услугами связи	государственный архив	2012	221	210,5	1) Количество телефонных номеров 2) Количество компьютеров подключенных к интернету	1) телефонный номер 2) компьютер	1) 6 2) 20	1) 6 2) 20
2.3.	Обеспечение государственного архива транспортными услугами	государственный архив	2012	222	55,0	Количество поездок необходимых для обеспечения государственного архива транспортными услугами (транспортировка архивных документов, сжиженного газа; командировочные расходы и служебные разъезды)	поездка	300	300
2.4.	Обеспечение государственного архива коммунальными услугами	государственный архив	2012	223	468,0	коммунальными услугами 1) энергоснабжение 2) теплоснабжение 3) водоснабжение 4) вывоз шлака и откачка отстойников	1) тыс. кВт/ч 2) Гкал 3) куб. м 4) поездка	1) 48,5 2) 455,51 3) 902,5 4) 1	1) 48,5 2) 455,51 3) 902,5 4) 1
2.5.	Обеспечение государственного архива работами, услугами по содержанию имущества	государственный архив	2012	225	966,2	Количество услуг и работ по содержанию имущества (обслуживание охранной сигнализации, ремонт оборудования и оргтехники, заправка картриджей)	услуга	30	30
2.6.	Обеспечение государственного архива прочими работами, услугами	государственный архив	2012	226	2770,8	Количество услуг по охране объектов, экстренному вызову наряда милиции и прочими услугами (приобретение антивирусных и иных компьютерных программ, обслуживание системы бухгалтерского учёта "1-С Бюджет" и Консультант Плюс; комиссионные банку за перечисление заработной платы на карты; договоры гражданско-правового характера, изготовление бланков в типографии, подписка печатных изданий, оплата жилья по найму в командировках)	услуга	100	100
2.7.	Обеспечение государственного архива основными средствами	государственный архив	2012	310	645,0	Количество предметов. Обеспечение государственного архива компьютерами, мебелью	предмет	150	150
2.8.	Обеспечение государственного архива прочими расходами	государственный архив	2012	290	150,6	Количество требований на оплату пени, штрафов	требования	2	2
2.9.	Обеспечение государственного архива материальными запасами	государственный архив	2012	340	109,3	Обеспеченность государственного архива 1) сжиженным газом 2) оплата канцелярских и хозяйственных принадлежностей, запасных частей к орг. технике	1) баллон 2) штука	1) 2 2) 1500	1) 2 2) 1500
	Итого по мероприятию 2				17133,4
	Итого по мероприятиям 1, 2				20537,9