Приложение. Долгосрочная целевая программа "Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево"

Приложение

Долгосрочная целевая программа
"Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития
и диверсификации экономики города Пикалево"
(утв. постановлением Правительства Ленинградской области
от 13 ноября 2010 г. N 292)

Паспорт
долгосрочной целевой программы
"Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития
и диверсификации экономики города Пикалево"

Полное наименование	Долгосрочная целевая программа "Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево" (далее - Программа)
Цель Программы	Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево
Основные задачи Программы	Создание инфраструктурных условий для размонопрофилирования градообразующей сферы и повышения уровня отраслевой диверсификации экономики города Пикалево;
	обеспечение устойчивого развития муниципального образования за счет реализации инвестиционных проектов модернизации и диверсификации экономики города Пикалево;
	инженерное обеспечение реализации инвестиционных проектов модернизации и диверсификации экономики города Пикалево
Мероприятия Программы	1. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса Формирование земельного участка площадью 0,9 га (ровная площадка без перепадов с асфальтовым покрытием и двумя подъездными путями) для размещения предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса проектной мощностью 48 000 м3 в год (4000 м3 в месяц) с обеспечением потребности в необходимом теплопотреблении - 1 Гкал в час, в хозяйственной питьевой воде: холодная вода - 12 м3 в смену, горячая вода - 6,7 м3 в смену, в канализационных стоках (фекальная канализация) - до 18,7 м3 в смену, в энергопотреблении - 400 кВт, в системе ливневой канализации и удалении дождевых и талых вод - в объеме до 300 м3 в час.
	2. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта "Тепличный комбинат"
	Формирование земельного участка площадью 16 га (площадь тепличного комплекса) для размещения предприятия по производству сельскохозяйственной продукции "Тепличный комбинат" проектной мощностью 10 тыс. т в год с обеспечением энергопотребления (расчетная мощность) - 37 500 МВт х ч в год со строительством подстанции на территории тепличного хозяйства, потребности в хозяйственной питьевой воде - 1100 м3 в сутки, 210 000 м3 в год, в газе - 6000 м3 в час, 15 600 тыс. м3 в год.
	3. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта производства биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна)
	Формирование земельного участка площадью 15 га для размещения предприятия по производству биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна) проектной мощностью 107 тыс. т в год с обеспечением потребности в холодной воде - 300 м3 в сутки, в канализационных сбросах - 20 м3 в сутки, в электроэнергии - 1,2 МВт.
	4. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта организации биохимического предприятия по производству ксилита и топливного этанола Формирование земельного участка площадью 6 га для размещения предприятия по производству ксилита и топливного этанола проектной мощностью 88 000 метрических тонн в год, 15 000 000 л биотоплива в год с обеспечением потребности в холодной воде - 250 м3 в сутки, в канализационных сбросах - 18 м3 в сутки, в электроэнергии - 1,0 МВт.
	5. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта комплексной переработки нефелиновых шламов ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" в объеме внереализационных отходов
	Формирование земельного участка площадью 2 га для размещения предприятия по комплексной переработке нефелиновых шламов проектной мощностью 700 тыс. т в год с обеспечением потребности в электроэнергии: потребляемая мощность - 600 кВт, пиковые нагрузки - 750 кВт, в газоснабжении: потребляемый объем газа - до 1000 м3 в час, в водоснабжении: для хозяйственных питьевых нужд - 100 л в час, для технических нужд - 6 м3 в час, из них 3 м3 в час возвращается в систему водоснабжения
Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования (в ценах года реализации Программы)	Всего на реализацию Программы - 590 600 тыс. руб., из них:
	федеральный бюджет (дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в 2010 году) - 532 700 тыс. руб.;
	областной бюджет - 57 400 тыс. руб.;
	местный бюджет - 500 тыс. руб.
Показатели эффективности Программы	Реализация Программы позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективе обеспечить существенное улучшение уровня и качества жизни населения города Пикалево, повысит бюджетную обеспеченность муниципального образования с достижением следующих целевых показателей:
	Социальная эффективность
	Численность населения: 2011 год - 21,5 тыс. чел., 2025 год -21,9 тыс. чел.
	Численность занятых в экономике: 2011 год - 8,2 тыс. чел., 2025 год - 8,8 тыс. чел.
	Бюджетная эффективность
	Доля собственных доходов бюджета муниципального образования в общих доходах муниципального образования: 2010 год - 10,6 проц., 2011 год - 63,9 проц., 2025 год - 96,3 проц.
	Общий объем дополнительных поступлений от инвестиционных проектов в муниципальный бюджет: 2011 год - 0,3 млн руб., 2025 год - 14,5 млн руб.
	Экономическая эффективность
	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций: 2010 год - 268 млн руб., 2011 год - 2370 млн руб., к 2025 году - свыше 16,7 млрд. руб.
	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей: 2011 год - 7500 млн руб., 2025 год - 10 500 млн руб.
	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста: 2011 год - 26,9 проц; 2025 год - 12,0 проц.
Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы	1. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса:
	трубопровод от действующего водопровода из полиэтилена марки ПЭ80 d 160 мм протяженностью 1 км с установкой дополнительных колодцев и стальной запорной арматуры, установка узла учета на холодную воду на подводящем трубопроводе;
	трубопровод из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм протяженностью 1 км, выпуск хозяйственно-бытовых стоков в приемную камеру канализационных очистных сооружений с установкой смотровых колодцев;
	тепловые сети протяженностью 0,5 км, источник теплоснабжения - ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево", параметры теплоносителя: t = 150/70 °С, P1 = 7,5 кгс/см2, Р2 = 3,5 кгс/см2, в месте врезки - установка тепловой камеры размером 3,0 х 3,0 м, установка узла учета тепловой энергии, строительство подземным и наземным способами;
	линия электропередачи 0,4 кВ 2-цепная, точка присоединения от ТП-2а, общая протяженность трассы - 460 м, со строительством трансформаторной подстанции;
	освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 0,5 км, шириной 7 м.
	2. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта "Тепличный комбинат":
	газопровод среднего давления протяженностью 8 км из полиэтилена марки ПЭ80 d 110 мм;
	водопровод для технических нужд протяженностью 5 км из полиэтилена марки ПЭ80 d 225 мм, для хозяйственного питьевого водоснабжения - протяженностью 0,5 км из полиэтилена марки ПЭ80 d 110 мм, устройство узла учета потребления воды;
	сети водоотведения протяженностью 4,65 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм, включая очистку хозяйственно-бытовых и ливневых стоков;
	линии электропередачи 6 кВ: три 2-цепные, протяженность 5 км, со строительством трансформаторных подстанций;
	освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1 км, шириной 7 м.
	3. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта производства биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна):
	газопровод среднего давления протяженностью 8 км из полиэтилена марки ПЭ80 d 200 мм;
	водопровод для хозяйственных питьевых нужд протяженностью 2,5 км из полиэтилена марки ПЭ80 d 160 мм, устройство узла учета потребления воды;
	сети водоотведения протяженностью 2,2 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм, включая очистку хозяйственно-бытовых и ливневых стоков;
	линии электропередачи 6 кВ: две 2-цепные, протяженность 0,9 км, со строительством трансформаторных подстанций;
	освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1,8 км, шириной 7 м.
	4. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта организации биохимического предприятия по производству ксилита и топливного этанола:
	водоснабжение от действующего водовода с установкой колодцев и стальной запорной арматуры с заменой водовода от скважины N 55 L-650 м и введение в эксплуатацию скважины N 209, водопровод для технических нужд протяженностью 3,15 км из полиэтилена марки ПЭ80 d 160 мм;
	сети водоотведения протяженностью 2,5 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм, обеспечение выпуска хозяйственно-бытовых стоков после очистки на локальных очистных сооружениях в канализационный коллектор с установкой смотровых колодцев;
	линии электропередачи 6 кВ: две 2-цепные, протяженность 1,2 км, кабель марки АСБ 3x185 от ПС-35 до РП-1 (фидер 35-04 кВ), и 1 км от ТП-34 (фидер 05-50 6 кВ), кабель марки АСБ 3x120, со строительством трансформаторных подстанций;
	освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2,4 км, шириной 7 м.
	5. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта комплексной переработки нефелиновых шламов ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" в объеме внереализационных отходов:
	газопровод среднего давления протяженностью 0,4 км из полиэтилена марки ПЭ80 d 110 мм;
	сети водоподведения протяженностью 0,3 км, водоснабжение обеспечивается путем подключения к трубопроводу хозяйственной питьевой воды Тихвинской дистанции пути с устранением утечки на трубопроводе хозяйственной питьевой воды Ду 100 от колодца N 98, трубопровод хозяйственной питьевой воды существующий Ду 100 из чугунной трубы с давлением около 1,5 кгс/см2, на вводе - устройство узла измерения хозяйственной питьевой воды, трубопровод технической очищенной воды к трубопроводу коллектора промышленно-ливневой канализации в колодце N 1;
	сети водоотведения протяженностью 0,5 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм;
	тепловые сети протяженностью 0,3 км, двухтрубная открытая система теплоснабжения, скользящий температурный график 140/70 °С, в межотопительный период тупиковая схема подачи горячего водоснабжения, в том числе через обратный трубопровод, устройство узла измерения теплоэнергии;
	освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2,6 км, шириной 7 м
Основания для разработки Программы	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2010 года N 1664-р;
	указания Министерства финансов Российской Федерации от 8 сентября 2010 года N 06-04-11/01-398;
	постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года N 209
Разработчик Программы	Администрация муниципального образования "Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области
Срок разработки Программы	Октябрь 2010 года
Стоимость разработки Программы	Не требует финансовых затрат
Представитель заказчика (координатор) Программы	Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
Участники Программы	Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, администрация муниципального образования "Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области
Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя Программы	Мяков Сергей Борисович - председатель комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, тел. 576-62-80
Система управления и контроль за выполнением Программы	Общий контроль за выполнением Программы осуществляется вице-губернатором Ленинградской области, курирующим вопросы строительства, дорожного хозяйства, энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
	Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области представляет в комитет финансов Ленинградской области и комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области ежеквартально отчет о ходе реализации мероприятий Программы, ежегодно в Правительство Ленинградской области - сводный отчет о выполнении мероприятий Программы

1. Анализ ситуации

Пикалево является типичным монопрофильным городом, градообразующая сфера которого представлена глиноземным комплексом, изначально рассчитанным на ежегодное производство 260-270 тыс. тонн глинозема, 2,7 млн тонн цемента, 200 тыс. тонн соды и поташа. Единственным производителем и поставщиком нефелинового сырья для производства глинозема является ОАО "Апатит". Продукты, получаемые при производстве глинозема, - карбонатный раствор и белитовый шлам используются в качестве сырья для производства цемента, соды и поташа, образуя в рамках единой технологической цепочки практически безотходное производство.

В настоящее время градообразующая сфера Пикалево представлена предприятиями ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" (производство глинозема), входящее в состав ООО "Базовый элемент", ЗАО "Пикалевский цемент" (производство цемента), входящее в состав холдинга "Евроцементгрупп" и ЗАО "Пикалевская Сода" (производство поташа и кальцинированной соды), входящее в состав ЗАО "Метахим". На указанных предприятиях заняты 3433 человека, что составляет 41,5 процента от общей численности занятых в экономике муниципального образования.

Предприятия градообразующей сферы являются основными налогоплательщиками местного бюджета и обеспечивают основной объем собственных доходов муниципального образования. В 2009 году ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" обеспечило 62 процента поступления земельного налога, 28 процентов налога на доходы физических лиц и 31 процент доходов от арендной платы за землю, ЗАО "Пикалевский цемент" - 15 процентов земельного налога и 39 процентов арендной платы за землю.

Схема функционирования Пикалевского производственного комплекса, представленного тремя технологически взаимоувязанными и имеющими единую логистическую инфраструктуру предприятиями, представляет оптимально выстроенный производственный процесс с четким разделением производственных и управленческих функций.

В условиях монопрофильной структуры экономики обеспечение устойчивого развития градообразующей сферы, как правило, требует наличия единого собственника, ориентированного на получение конечного эффекта путем оптимизации всего производственного процесса и финансовых потоков. Однако после разделения Пикалевского глиноземного комплекса на три отдельных сегмента (глиноземный, цементный и химический) предприятия, образующие единую технологическую цепочку, стали управляться различными собственниками. С этого момента политика предприятий, действующих как независимые частные собственники, состояла в увеличении рентабельности отдельных предприятий и максимизации прибыли. Собственниками внедрены различные принципы управления и организации бизнеса, в частности, давальческие схемы переработки сырья, механизмы трансферных цен между производственными предприятиями и торговыми холдинговыми структурами, а также программы перепрофилирования и реструктуризации производства.

Во второй половине 2008 года объемы производства предприятий комплекса снижались и в начале 2009 года были полностью остановлены до июня 2009 года, когда были приняты чрезвычайные меры государственного регулирования по возобновлению производства на всех предприятиях комплекса.

В условиях отсутствия единого собственника любое изменение конъюнктуры рынков цемента, газа и алюминия, что особенно проявляется в период кризиса, отражается на консолидированной рентабельности всего комплекса.

Экономические проблемы функционирования градообразующего комплекса существенно повлияли на рынок труда города Пикалево, ситуация обострилась в декабре 2008 года: в результате массовых увольнений на ЗАО "Пикалевский цемент" произошел стремительный рост уровня безработицы с 1 до 8,1 процента (при расчете в соответствии с методологией Международной организации труда уровень безработицы превысил 21 процент).

В первом полугодии 2009 года ситуация на рынке труда продолжала обостряться: остановились заводы ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" и ЗАО "Метахим". Реальной была угроза массовых увольнений. На 1 июня 2009 года число безработных составило 1070 человек, уровень безработицы - 9,2 процента.

В результате принятых мер с июня по декабрь 2009 года число безработных в городе Пикалево сократилось на 42 процента и составило 622 человека, уровень безработицы снизился до 5,5 процента, или 15,3 процента в соответствии с методологией Международной организации труда.

Высокий уровень безработицы в городе Пикалево сказался и в целом на рынке труда в Бокситогорском муниципальном районе, а также в соседних муниципальных районах - Тихвинском и Волховском. В указанных муниципальных районах уровень безработицы остается выше среднеобластного и, несмотря на строительство новых промышленных объектов, не снижается ниже 2,5 процента. Существенным является и наличие скрытой безработицы, уровень которой по результатам социологических исследований достигает 12-14 процентов.

Для стабилизации ситуации на рынке труда требуются кардинальные меры, в первую очередь создание новых рабочих мест. Создание новых рабочих мест будет осуществляться путем реализации крупных инвестиционных проектов модернизации и диверсификации экономики города Пикалево.

Таблица 1

Показатели,
характеризующие монопрофильность города Пикалево*

Показатель	Значение	Относительное значение, проц.
Объем отгруженной продукции градообразующих предприятий в общем объеме отгруженной продукции моногорода, млрд руб.	5,3/6,0	88
Число занятых на градообразующих предприятиях по отношению к общему числу занятых в экономике моногорода, тыс. чел.	3,8/8,0	48
Налоговые поступления градообразующих предприятий в общем объеме налоговых поступлений моногорода, млн руб.	40,5/46,6	87
Средняя месячная заработная плата по градообразующим предприятиям по отношению к среднемесячной заработной плате в моногороде, тыс. руб.	18,5/16,5	112
Объем инвестиций по градообразующим предприятиям по отношению к объему инвестиций моногорода, млн руб.	481,0/490,7	98

_______________

* Использованы данные комплексного инвестиционного плана модернизации города Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области по состоянию на дату его составления.

Кризисные явления в экономике города, обусловленные его монопрофильной структурой, находят отражение в снижении доли собственных доходов с 40 процентов в 2007 году до 20 процентов в 2009 году и до 10,6 процента в 2010 году, что в целом характеризует депрессивное состояние финансовой сферы муниципального образования "Город Пикалево" и свидетельствует о невозможности самостоятельного решения социальных проблем и самостоятельного формирования условий для развития производственной сферы.

В связи с территориальной удаленностью города осложняется привлечение инвестиционного портфеля компаний без предварительного формирования конкурентных преимуществ в инфраструктурной сфере.

Таким образом, решение вопросов инфраструктурного обеспечения комплексного инвестиционного развития города Пикалево в целях диверсификации его экономики представляется ключевым для его устойчивого социально-экономического развития и повышения качества жизни населения.

В последнее время наблюдается некоторое улучшение ситуации, обусловленное вниманием всех уровней власти к проблемам моногорода и появлением дополнительных инвестиционных преимуществ, связанных с формированием комплексного инвестиционного плана модернизации города, что не замедлило сказаться на важнейших показателях экономического развития.

Основанием расчетов потребностей города в объектах инфраструктуры и расчетов перспективных результатов их создания и развития является комплексный инвестиционный план модернизации города Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области, одобренный распоряжением Правительства Ленинградской области от 25 августа 2010 года N 449/1-р в соответствии с пунктом 2 протокола Правительственной комиссии от 11 августа 2010 года N 7.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево.

Основные задачи Программы:

создание инфраструктурных условий для размонопрофилирования градообразующей сферы и повышения уровня отраслевой диверсификации экономики города Пикалево;

обеспечение устойчивого развития муниципального образования за счет реализации инвестиционных проектов модернизации и диверсификации экономики города Пикалево;

инженерное обеспечение реализации инвестиционных проектов модернизации и диверсификации экономики города Пикалево, в том числе:

строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса,

строительства предприятия по производству сельскохозяйственной продукции "Тепличный комбинат",

строительства предприятия по производству биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна);

строительства биохимического предприятия по производству ксилита и топливного этанола,

строительства предприятия по комплексной переработке нефелиновых шламов.

Основными целевыми показателями Программы приняты ключевые показатели первого этапа реализации комплексного инвестиционного плана города Пикалево.

Таблица 2

Перечень
целевых показателей Программы и их планируемое значение*

Наименование показателя	2009 год (фактически)	2010 год	2011 год	2025 год
Уровень зарегистрированной безработицы в муниципальном образовании, проц.	5,5	3,2	3,0	0,8
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов, включенных в Программу (нарастающим итогом), чел.		53	582	3159
Средняя месячная заработная плата работников крупных и средних предприятий муниципального образования, руб.	13 455	16 500	18 232	29 363
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, проц.	84,7	95,0	91,1	35,7

* Использованы данные комплексного инвестиционного плана модернизации города Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области по состоянию на дату его составления.

3. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы направлены на обеспечение инфраструктурной базы для реализации на территории города Пикалево инвестиционных проектов, способствующих диверсификации муниципальной экономики и предполагающих создание новых рабочих мест.

Реализация мероприятий предполагает:

разработку проектно-сметной документации по всем создаваемым инфраструктурным объектам;

строительство сети водоподведения;

строительство сети водоотведения;

строительство тепловых сетей;

строительство газопровода;

строительство линий электропередач;

строительство автомобильных дорог.

В рамках Программы предусматривается:

1. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса

Формирование земельного участка площадью 0,9 га (ровная площадка без перепадов с асфальтовым покрытием и двумя подъездными путями) для размещения предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса проектной мощностью 48 000 м3 в год (4000 м3 в месяц), с обеспечением потребности в необходимом теплопотреблении - 1 Гкал в час, в хозяйственной питьевой воде: холодная вода - 12 м3 в смену, горячая вода - 6,7 м3 в смену, в канализационных стоках (фекальная канализация) - до 18,7 м3 в смену, в энергопотреблении - 400 кВт, в системе ливневой канализации и удалении дождевых и талых вод - в объеме до 300 м3 в час.

2. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта "Тепличный комбинат"

Формирование земельного участка площадью 16 га (площадь тепличного комплекса) для размещения предприятия по производству сельскохозяйственной продукции "Тепличный комбинат" проектной мощностью 10 тыс. т в год, с обеспечением энергопотребления (расчетная мощность) 37 500 МВт х ч в год со строительством подстанции на территории тепличного хозяйства, потребности в хозяйственной питьевой воде - 1100 м3 в сутки, 210 000 м3 в год, в газе - 6000 м3 в час, 15 600 тыс. м3 в год.

3. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта производства биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна)

Формирование земельного участка площадью 15 га для размещения предприятия по производству биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна) проектной мощностью 107 тыс. т в год с обеспечением потребности в холодной воде - 300 м3 в сутки, в канализационных сбросах - 20 м3 в сутки, в электроэнергии - 1,2 МВт.

4. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта организации биохимического предприятия по производству ксилита и топливного этанола

Формирование земельного участка площадью 6 га для размещения предприятия по производству ксилита и топливного этанола проектной мощностью 88 000 метрических тонн в год, 15 000 000 л биотоплива в год, с обеспечением потребности в холодной воде - 250 м3 в сутки, в канализационных сбросах - 18 м3 в сутки, в электроэнергии - 1,0 МВт.

5. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта комплексной переработки нефелиновых шламов ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" в объеме внереализационных отходов

Формирование земельного участка площадью 2 га для размещения предприятия по комплексной переработке нефелиновых шламов проектной мощностью 700 тыс. т в год, с обеспечением потребности в электроэнергии: потребляемая мощность - 600 кВт, пиковые нагрузки - 750 кВт, в газоснабжении: потребляемый объем газа - до 1000 м3 в час, в водоснабжении: для хозяйственных питьевых нужд - 100 л в час, для технических нужд - 6 м3 в час, из них 3 м3 в час возвращается в систему водоснабжения.

Основными индикаторами реализации Программы являются технические характеристики создаваемой производственной инфраструктуры:

1. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса:

трубопровод от действующего водопровода из полиэтилена марки ПЭ80 d 160 мм протяженностью 1 км с установкой дополнительных колодцев и стальной запорной арматуры, установка узла учета на холодную воду на подводящем трубопроводе;

трубопровод из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм протяженностью 1 км, выпуск хозяйственно-бытовых стоков в приемную камеру канализационных очистных сооружений с установкой смотровых колодцев;

тепловые сети протяженностью 0,5 км, источник теплоснабжения - ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево", параметры теплоносителя: t = 150/70 °С, P1 = 7,5 кгс/см2, Р2 = 3,5 кгс/см2, в месте врезки - установка тепловой камеры размером 3,0 х 3,0 м, установка узла учета тепловой энергии; строительство подземным и наземным способами;

линия электропередачи 0,4 кВ 2-цепная, точка присоединения от ТП-2а, общая протяженность трассы - 460 м, со строительством трансформаторной подстанции;

освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 0,5 км шириной 7 м.

2. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта "Тепличный комбинат":

газопровод среднего давления протяженностью 8 км из полиэтилена марки ПЭ80 d 110 мм;

водопровод для технических нужд протяженностью 5 км из полиэтилена марки ПЭ80 d 225 мм для хозяйственного питьевого водоснабжения - протяженностью 0,5 км из полиэтилена марки ПЭ80 d 110 мм, устройство узла учета потребления воды;

сети водоотведения протяженностью 4,65 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм, включая очистку хозяйственно-бытовых и ливневых стоков;

линии электропередачи 6 кВ: три 2-цепные, протяженностью 5 км, со строительством трансформаторных подстанций;

освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1 км, шириной 7 м.

3. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта производства биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна):

газопровод среднего давления протяженностью 8 км из полиэтилена марки ПЭ80 d 200 мм;

водопровод для хозяйственных питьевых нужд протяженность 2,5 км из полиэтилена марки ПЭ80 d 160 мм, устройство узла учета потребления воды;

сети водоотведения протяженностью 2,2 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм, включая очистку хозяйственно-бытовых и ливневых стоков;

линии электропередачи 6 кВ: две 2-цепные, протяженность 0,9 км, со строительством трансформаторных подстанций;

освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1,8 км, шириной 7 м.

4. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта организации биохимического предприятия по производству ксилита и топливного этанола:

водоснабжение от действующего водовода с установкой колодцев и стальной запорной арматуры с заменой водовода от скважины N 55 L-650 м и введение в эксплуатацию скважины N 209, водопровод для технических нужд протяженностью 3,15 км из полиэтилена марки ПЭ80 d 160 мм;

сети водоотведения протяженностью 2,5 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм, обеспечение выпуска хозяйственно-бытовых стоков после очистки на локальных очистных сооружениях в канализационный коллектор с установкой смотровых колодцев;

линии электропередачи 6 кВ: две 2-цепные, протяженность 1,2 км, кабель марки АСБ 3 х 185 от ПС-35 до РП-1 (фидер 35-04 кВ) и протяженность 1 км от ТП-34 (фидер 05-50 6 кВ), кабель марки АСБ 3 х 120, со строительством трансформаторных подстанций;

освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2,4 км, шириной 7 м.

5. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта комплексной переработки нефелиновых шламов ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" в объеме внереализационных отходов:

газопровод среднего давления протяженностью 0,4 км из полиэтилена марки ПЭ80 d 110 мм;

сети водоподведения протяженностью 0,3 км, водоснабжение обеспечивается путем подключения к трубопроводу хозяйственной питьевой воды Тихвинской дистанции пути с устранением утечки на трубопроводе хозяйственной питьевой воды Ду 100 от колодца N 98, трубопровод хозяйственной питьевой воды существующий Ду 100 из чугунной трубы с давлением около 1,5 кгс/см2, на вводе - устройство узла измерения хозяйственной питьевой воды, трубопровод технической очищенной воды к трубопроводу коллектора промышленно-ливневой канализации в колодце N 1;

сети водоотведения протяженностью 0,5 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм;

тепловые сети протяженностью 0,3 км, двухтрубная открытая система теплоснабжения, скользящий температурный график 140/70 °С, в межотопительный период тупиковая схема подачи горячего водоснабжения, в том числе обратный трубопровод, устройство узла измерения теплоэнергии;

освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2,6 км, шириной 7 м.

4. Обоснование мероприятий Программы

При разработке Программы учитывались результаты анализа состояния и перспектив развития города Пикалево, обобщенные в комплексном инвестиционном плане модернизации города Пикалево. Реализация Программы осуществляется в соответствии с Планом мероприятий долгосрочной целевой программы "Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево" (приложение 1 к Программе). Перечень мероприятий Программы с учетом оценки их значимости сформирован рабочей группой Правительства Ленинградской области, образованной в соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 21 мая 2009 года N 280-рг.

Выбор мероприятий и определение объемов финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач Программы, объемом средств областного бюджета Ленинградской области, направляемых на содействие социально-экономическому развитию города Пикалево, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий Программы средств федерального бюджета и средств бюджета муниципального образования.

5. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в 2010 году за счет средств федерального бюджета, предоставленных областному бюджету Ленинградской области в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2010 года N 1664-р, в сумме 532 700 тыс. рублей, средств областного бюджета Ленинградской области в сумме 57 400 тыс. рублей и средств муниципального образования в сумме 500 тыс. рублей.

Динамика финансирования долгосрочной целевой программы "Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево" и Перечень объектов долгосрочной целевой программы "Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево" приведены в приложениях 2 и 3 к Программе.

Расчет необходимой потребности в бюджетных ресурсах произведен с учетом основных положений комплексного инвестиционного плана модернизации города Пикалево, обоснованных заявок органов исполнительной власти Ленинградской области, участвующих в реализации Программы, а также инициаторов инвестиционных проектов, способствующих развитию и диверсификации экономики города Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области.

Выполнение мероприятий Программы создаст условия для реализации на территории города Пикалево инвестиционных проектов модернизации и диверсификации муниципальной экономики с объемом частных инвестиций в развитие производства свыше 16,7 млрд рублей.

6. Порядок предоставления субсидий на реализацию Программы

Предоставление субсидий на реализацию Программы осуществляется в следующем порядке:

1. Средства федерального бюджета (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации) и средства областного бюджета Ленинградской области, предусмотренные в рамках настоящей Программы, предоставляются бюджету муниципального образования "Город Пикалево" в порядке межбюджетных отношений в виде субсидий, имеющих целевое назначение.

2. В целях реализации Программы главные распорядители средств областного бюджета заключают с администрацией муниципального образования "Город Пикалево" соглашение о порядке предоставления субсидий по форме, утвержденной нормативным актом главного распорядителя средств областного бюджета Ленинградской области. Заключение соглашений осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Программы или внесения в нее в соответствующем порядке изменений.

3. В соглашении в обязательном порядке указываются коды бюджетной классификации доходов бюджета муниципального образования, коды бюджетной классификации расходов бюджета муниципального образования, объем софинансирования расходов из бюджета муниципального образования.

Обязательным приложением к соглашению является выписка из бюджета муниципального образования об объемах средств, предусмотренных на создание объекта инвестиций, заверенная финансовым органом муниципального образования.

В течение трех рабочих дней с момента заключения соглашения копия соглашения представляется главным распорядителем средств областного бюджета в комитет финансов Ленинградской области.

4. Организация муниципальными заказчиками аукционов и конкурсов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ и оказание услуг в строительстве в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области проводится после заключения соглашения.

5. Перечисление субсидии бюджету муниципального образования в 2010 году за счет средств областного бюджета Ленинградской области осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета единовременно в пределах предусмотренных Программой средств.

Перечисление субсидии бюджету муниципального образования в 2010 году за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется единовременно в течение трех рабочих дней после поступления указанных средств из федерального бюджета в доход областного бюджета Ленинградской области.

6. Администрация муниципального образования "Город Пикалево" обязана:

обеспечить финансирование мероприятий Программы за счет средств субсидий, средств местного бюджета, а также выполнение мероприятий в сроки и в соответствии с основными технико-экономическими характеристиками на уровне значений, указанных в составе мероприятий Программы и установленных утвержденной в установленном порядке проектной документацией;

обеспечить достижение значений целевых показателей эффективности использования субсидий, установленных Программой;

обеспечить выполнение целевых показателей проектов и мероприятий Программы, в том числе в части диверсификации экономики и обеспечения занятости монопрофильного муниципального образования на уровне значений, утвержденных в Программе;

ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять главным распорядителям средств областного бюджета Ленинградской области отчеты об освоении субсидий и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий на бумажном и электронном носителях по формам согласно приложениям 4 и 5 к Программе.

К отчетам на бумажном носителе прилагаются следующие документы:

муниципальный контракт;

справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (для строительно-монтажных работ);

акты выполненных работ по форме КС-2 (для строительно-монтажных работ);

накопительная ведомость объемов выполненных работ;

акты выполненных работ (для иных работ);

платежные поручения, подтверждающие финансирование объектов за счет средств бюджета муниципального образования;

договор на осуществление строительного контроля и проведение авторского надзора за ходом строительства.

7. Главные распорядители средств областного бюджета проверяют представленные администрацией муниципального образования "Город Пикалево" отчеты и представляют их в комитет финансов Ленинградской области на бумажном и электронном носителях не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, для формирования сводной отчетности и направления ее в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство регионального развития Российской Федерации.

8. Комитет финансов Ленинградской области и главные распорядители средств при необходимости запрашивают у администрации муниципального образования "Город Пикалево" дополнительные сведения и материалы для оценки расходования субсидий и эффективности реализации мероприятий Программы.

9. Главные распорядители средств областного бюджета обеспечивают результативность, адресность, целевой характер использования бюджетных средств, а также контроль за целевым использованием средств и достоверностью данных, указанных в отчетах администрацией муниципального образования "Город Пикалево".

10. Комитет финансов Ленинградской области имеет право производить проверки целевого использования бюджетных средств и достоверности данных, указанных в отчетах администрацией муниципального образования "Город Пикалево".

11. Муниципальные заказчики в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных бюджетных средств, а также за несвоевременное представление отчетности о выполненных работах, оказанных услугах и произведенных затратах.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных и целевое использование субсидий возлагается на администрацию муниципального образования "Город Пикалево".

7. Ожидаемые результаты реализации и социально-экономическая
эффективность Программы

Выполнение Программы позволит создать необходимое инфраструктурное обеспечение для реализации инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики города Пикалево, создаст благоприятные условия для социально-экономического развития города и в конечном счёте улучшит качество жизни населения.

В качестве критериев результативности Программы приняты:

экономический эффект - рост объемов отгруженной продукции собственного производства и объема привлеченных внебюджетных инвестиций;

социальный эффект - увеличение численности трудовых ресурсов города, снижение уровня безработицы и увеличение количества дополнительно созданных рабочих мест;

бюджетный эффект - рост налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет.

Таблица 3

Показатели
экономической, социальной и бюджетной эффективности Программы*

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2025 год
1	2	3	4
Экономическая эффективность
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства традиционных отраслей, млн руб.	7317	7500	10 500
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций, млн руб.	268	2370
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста муниципального образования, проц.	26,2	26,9	12,0
Социальная эффективность
Численность населения, тыс. чел.	21,5	21,5	21,9
Численность занятых в экономике, тыс. чел.	8,2	8,2	8,8
Число незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну заявленную вакансию, чел.	36	19	1
Бюджетная эффективность
Доля собственных доходов бюджета муниципального образования в общих доходах муниципального образования, проц.	10,6	63,9	96,3
Общий объем дополнительных поступлений от инвестиционных проектов в муниципальный бюджет, млн руб.		0,3	14,5

_________

* Использованы данные комплексного инвестиционного плана модернизации города Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области по состоянию на дату его составления.

8. Участники Программы

Представителем заказчика (координатором) Программы является комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, который по мере необходимости проводит рабочие совещания с участием представителей органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления.

Представителем заказчика - соисполнителем Программы является комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Реализацию мероприятий Программы курирует администрация муниципального образования "Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области, которая выступает в качестве заказчика на выполнение работ.

Для выполнения мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством заключаются муниципальные контракты, в которых определяются права и обязанности сторон, сроки исполнения и объемы финансирования каждого мероприятия, ответственность за целевое использование средств, порядок представления отчетной информации.

9. Система управления и контроль за выполнением Программы

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет вице-губернатор Ленинградской области, курирующий вопросы строительства, дорожного хозяйства, энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Оперативный контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Для осуществления оперативного контроля за реализацией мероприятий Программы администрация муниципального образования "Город Пикалево" представляет ежеквартально в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области сведения о ходе выполнения мероприятий Программы

Финансовый контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет комитет финансов Ленинградской области. Для осуществления финансового контроля за реализацией мероприятий Программы исполнитель мероприятий Программы по требованию комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области представляет письменный финансовый отчет.

Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области представляет в комитет финансов Ленинградской области и комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области ежеквартально отчет о ходе реализации мероприятий Программы, ежегодно в Правительство Ленинградской области - сводный отчет выполнений# мероприятий Программы.