Приложение 4. Расчет показателей эффективности мероприятий долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской области" на 2011 - 2013 гг.

Приложение 4
к Программе...

Расчет
показателей эффективности мероприятий долгосрочной целевой
программы "Социальная поддержка граждан пожилого возраста
и инвалидов в Ленинградской области" на 2011 - 2013 годы

1. Показатели социальной эффективности

1.1. Увеличение доли инвалидов, охваченных социально значимыми мероприятиями, от общего количества инвалидов (168 000 чел.) на 0,9 процента (1618 чел.) в 2011 году, на 24,6 процента (41 468 чел.) в 2012 году, на 0,8 процента (1468 чел.) в 2013 году.*

Численность инвалидов в Ленинградской области по состоянию на 1 августа 2011 года - 168 000 человек.

В рамках плана мероприятий Программы планируется проведение следующих социально значимыми мероприятий для инвалидов:

по пункту 4.1 - проведение комплекса мероприятий по реабилитации и общественной интеграции инвалидов в Ленинградской области, охватывающих 500 человек ежегодно:

областные соревнования по лыжным гонкам среди инвалидов (50 чел.),

туристический слет молодых инвалидов (50 чел.), областной фестиваль творчества инвалидов (120 чел.), областной фестиваль команд КВН для инвалидов (150 чел.), областная спартакиада инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (70 чел.),

областная олимпиада по шашкам и шахматам среди инвалидов (60 чел.);

по пункту 4.2 - проведение комплекса мероприятий по реабилитации и общественной интеграции инвалидов по слуху в Ленинградской области посредством технических средств реабилитации, охватывающих 250 человек ежегодно:

проведение мероприятий ко Дню глухого человека, Международному дню инвалидов (220 чел.),

организация экскурсий с осуществлением сурдоперевода (30 чел.);

по пункту 4.3 - проведение комплекса мероприятий по реабилитации и общественной интеграции инвалидов по зрению в Ленинградской области посредством технических средств реабилитации, охватывающих 250 человек ежегодно:

проведение мероприятий, посвященных Дню белой трости (250 чел.);

по пункту 4.4 - проведение комплекса мероприятий по реабилитации и общественной интеграции инвалидов боевых действий и ветеранов войны в Ленинградской области:

участие команды инвалидов боевых действий и ветеранов войны в турнире по хоккею с шайбой (в 2011 году - 17 чел.),

участие в фестивалях военно-патриотической песни (в 2011 году - 33 чел.),

проведение мероприятия, посвященного годовщине вывода войск из Республики Афганистан и памяти воинов-интернационалистов (в 2012 и 2013 годах - 40 чел. ежегодно),

участие в фестивалях военно-патриотической песни (в 2012 и 2013 годах - 10 чел. ежегодно),

участие в турнире по хоккею с шайбой среди ветеранов и инвалидов силовых структур, инвалидов войны, ветеранов боевых действий (в 2012 и 2013 годах - 10 чел. ежегодно),

проведение мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества (в 2012 и 2013 годах - 40 чел. ежегодно);

по пункту 4.16 - выплата стипендии Губернатора Ленинградской области студентам-инвалидам:

получат стипендию и примут участие в торжественной церемонии вручения дипломов восемь студентов-инвалидов ежегодно;

по пункту 4.7 - проведение курса медико-социальной реабилитации и допрофессиональной подготовки инвалидов по зрению (10 чел. ежегодно);

по пункту 7.5 - проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, в муниципальных районах (городском округе) (в 2012 году - 40 000 чел.);

по пункту 7.6 - проведение областной выставки творчества пожилых людей и инвалидов "Добрых рук мастерство", охватывающей 50 инвалидов (25 процентов от общей численности присутствующих на мероприятии) ежегодно;

по пункту 7.18 - проведение областного мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов, охватывающего 300 чел. ежегодно. Мероприятие финансируется и организуется благотворительным фондом "Мир и гармония";

по пункту 7.19 - проведение двух концертов классической музыки для пожилых людей и инвалидов в 2011 году - 150 инвалидов (25 процентов от общей численности присутствующих на мероприятии). Мероприятие финансируется и организуется благотворительным фондом "Мир и гармония";

по пункту 7.20 - проведение трех концертов органной музыки для пожилых людей и инвалидов в 2011 году - 50 инвалидов (25 процентов общей численности присутствующих на мероприятии). Мероприятие финансируется и организуется благотворительным фондом "Мир и гармония".

Предусматривается охват мероприятиями в 2011 году - 1618 чел., в 2012 году - 41 468 чел., в 2013 году - 1468 чел.

В 2011 году предусматривается увеличение доли инвалидов, охваченных мероприятиями, на 0,9 проц. от общей численности инвалидов (1618 чел.: 168000 чел. х 100 проц. = 0,9 проц.).

В 2012 году предусматривается увеличение доли инвалидов, охваченных мероприятиями, на 24,6 проц. (41 468 чел.: 168 000 чел. х 100 проц. = 24,6 проц.).

В 2013 году предусматривается увеличение доли инвалидов, охваченных мероприятиями, на 0,8 проц. (1468 чел.: 168 000 чел. х 100 проц. = 0,8 проц.).

___________________

* Количество участников мероприятий определяется с учетом непосредственных участников и зрителей, входящих в состав делегаций муниципальных районов (городского округа).

Исполнители мероприятий Программы содействуют организации групп постоянных участников мероприятий. Участие инвалида в одном мероприятии Программы не лишает его права участия в других мероприятиях Программы.

1.2. Увеличение доли пожилых людей, охваченных социально значимыми мероприятиями, от общего количества пожилых людей (384,6 тыс. человек) на 11 процентов (43 313 чел.) в 2011 году, на 0,6 процента (2600 чел.) в 2012 году, на 11 процентов (42 600 чел.) в 2013 году.*

Численность пожилых людей в Ленинградской области по состоянию на 1 января 2011 года - 384 600 чел.

В рамках реализации плана мероприятий Программы предусматривается проведение следующих социально значимых мероприятий:

по пункту 2.5 - проведение областной акции "Забота", приуроченной к Дню Победы, по обследованию условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны и оказанию материальной помощи, охватывающей 2000 чел. ежегодно;

по пункту 7.4 - проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, охватывающих 40 000 чел. ежегодно;

по пункту 7.6 - проведение областной выставки творчества пожилых людей и инвалидов "Добрых рук мастерство", охватывающей 150 граждан пожилого возраста (75 процентов от общей численности присутствующих на мероприятии) ежегодно;

по пункту 7.17 - проведение областного праздника, посвященного Международному дню пожилых людей, охватывающего 450 чел. ежегодно. Мероприятие финансируется и организуется благотворительным фондом "Мир и гармония";

по пункту 7.19 - проведение двух концертов классической музыки для пожилых людей и инвалидов, охватывающих в 2011 году 450 граждан пожилого возраста (75 процентов от общей численности присутствующих на мероприятии). Мероприятие финансируется и организуется благотворительным фондом "Мир и гармония";

по пункту 7.20 - проведение трех концертов органной музыки для пожилых людей и инвалидов, охватывающих в 2011 году 150 граждан пожилого возраста (75 процентов от общей численности присутствующих на мероприятии). Мероприятие финансируется и организуется благотворительным фондом "Мир и гармония".

Предусматривается охват мероприятиями в 2011 году - 43 200 чел., в 2012 году - 2600 чел., в 2013 году - 42 600 чел.

В 2011 году предусматривается увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями, на 11 процентов (43 200 чел.: 384 600 чел. х 100 проц. = 11 проц.).

В 2012 году предусматривается увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями, на 0,6 процента от общей численности граждан пожилого возраста (2600: 384 600 х 100 проц. = 0,6 проц.).

В 2013 году предусматривается увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями, на 11 процентов от общей численности граждан пожилого возраста (42 600 чел.: 384 600 чел. х 100 проц. = 11 проц.).

_______________

* Количество участников мероприятий определяется с учетом непосредственных участников и зрителей, входящих в состав делегаций муниципальных районов (городского округа).

Исполнители мероприятий Программы содействуют организации групп постоянных участников мероприятий. Участие пожилого человека в одном мероприятии Программы не лишает его права участия в других мероприятиях Программы.

1.3. Увеличение доли инвалидов по слуху и инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего количества инвалидов, имеющих право на получение технических средств реабилитации (5290 чел.), на 5,7 процента (300 чел.) ежегодно.

По состоянию на 1 января 2011 года количество инвалидов по слуху и инвалидов по зрению, имеющих право на получение технических средств реабилитации, составляет 5290 чел. (инвалидов по слуху - 2420 чел., инвалидов по зрению - 2870 чел.).

Планируется обеспечить техническими средствами реабилитации 300 чел., в том числе 250 чел. инвалидов по зрению и 50 чел. инвалидов по слуху.

В рамках реализации Программы предусматривается увеличение доли инвалидов по слуху и инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации, на 5,7 процента от общей численности граждан пожилого возраста (300 чел.: 5290 чел. х 100 проц. = 5,7 проц.).

1.4. Увеличение доли специалистов органов социальной защиты населения, занимающихся вопросами социальной реабилитации инвалидов, прошедших курсы повышения квалификации в 2011 году, на 100 процентов (18 чел.) от общего количества специалистов органов социальной защиты населения, занимающихся вопросами социальной реабилитации инвалидов (18 чел. по состоянию на 1 августа 2011 года).

Повышение квалификации по вопросам социальной реабилитации инвалидов в 2011 году пройдут все специалисты органов социальной защиты населения муниципальных районов, занимающиеся вопросами социальной реабилитации инвалидов.

1.5. Увеличение доли специалистов учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, прошедших обучение на тематических семинарах (совещаниях) по актуальным вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества специалистов и руководителей учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов (1439 чел.) на 2,1 процента (30 чел.) в 2011 году, на 4,2 процента (60 чел.) в 2012 и 2013 годах

По состоянию на 1 января 2011 года количество специалистов учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов - 1439 человек.

Планируемый показатель количества специалистов учреждений социального обслуживания граждан, привлекаемых к участию в тематических семинарах (совещаниях) по актуальным вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в 2011 году, составляет 30 человек. Предусматривается увеличение доли специалистов учреждений социального обслуживания, прошедших обучение на тематических совещаниях (семинарах), на 2,1 процента от общего количества специалистов учреждений социального обслуживания (30 чел.: 1439 чел. х 100 проц. = 2,1 проц.).

Планируемый показатель количества специалистов учреждений социального обслуживания, привлекаемых к участию в тематических семинарах (совещаниях) по актуальным вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в 2012 и 2013 годах, составляет 60 человек. Предусматривается увеличение доли специалистов учреждений социального обслуживания, прошедших обучение на тематических совещаниях (семинарах), на 4,2 процента от общего количества специалистов учреждений социального обслуживания (60 чел.: 1439 чел. х 100 проц. = 4,2 проц.).

1.6. Сокращение очереди на устройство в дома-интернаты для престарелых и инвалидов в 2012 году на 3,0 процента (восемь человек)

По состоянию на 1 января 2011 года очередь на устройство в дома-интернаты для престарелых и инвалидов составляет 274 человека. В рамках разработки и внедрения стационарзаменяющей технологии "Приемная семья для пожилых людей" планируется устроить в семьи восемь человек из числа кандидатов в дома-интернаты (8 чел.: 274 чел. х 100 проц. = 3,0 проц.).

Вопрос устройства пожилых людей в приемные семьи требует детальной проработки, создания методической и правовой базы, сбора промежуточных результатов проекта внедрения стационарзамещающего вида социального обслуживания и корректировки проекта.

В связи с чем в 2013 году сокращения очереди на устройство в дома-интернаты в рамках указанного проекта не предполагается.

1.7. Создание в муниципальных районах (городском округе) 18 пунктов безвозмездного предоставления во временное пользование технических средств реабилитации и предметов ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

По состоянию на 1 августа 2011 года пункты безвозмездного предоставления во временное пользование технических средств реабилитации и предметов ухода за пожилыми людьми и инвалидами функционируют в четырех муниципальных районах. В рамках реализации Программы планируется актуализация действующих и создание 14 новых пунктов безвозмездного предоставления во временное пользование технических средств реабилитации и предметов ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

1.8. Организация году 21 мобильной бригады для оказания неотложных социальных и социально-медицинских услуг пожилым людям и инвалидам в 2011 и обеспечение мобильных бригад автотранспортом.

По состоянию на 1 августа 2011 года мобильные бригады для оказания неотложных социальных и социально-медицинских услуг пожилым людям и инвалидам функционируют в трех муниципальных районах. В рамках реализации Программы планируется актуализация действующих и организация 18 новых мобильных бригад для оказания неотложных социальных и социально-медицинских услуг пожилым людям и инвалидам.

1.9. Открытие компьютерных классов (клубов) в 18 муниципальных районах с учетом обслуживания 700 пожилых людей в год (2011 год - в пяти муниципальных районах, 2012 год - в 13 муниципальных районах (городском округе)

В рамках реализации Программы планируется открыть 18 компьютерных классов (клубов) во всех муниципальных районах (городском округе) на базе муниципальных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (2011 год - в пяти муниципальных районах, 2012 год - в 13 муниципальных районах (городском округе).

1.10. Организация в 2011 году трех негосударственных (частных) учреждений социального обслуживания

Планируется ежегодно осуществлять размещение государственного заказа на оказание государственных услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов на базе трех негосударственных (частных) учреждений социального обслуживания в рамках субвенций на выполнение государственного полномочия по организации социального обслуживания.

2. Показатели бюджетной эффективности

2.1. Экономия бюджетных средств в 2012 и 2013 годах на содержание восьми человек из числа кандидатов в дома-интернаты для престарелых и инвалидов за счет устройства их в приемные семьи - 972 022,4 рубля в год.

Расходы областного бюджета на содержание одного человека в домах-интернатах для престарелых и инвалидов в 2010 году - 575,72 рубля в день. Среднее время функционирования одного койко-места в доме-интернате - 350 дней.

Расходы областного бюджета на содержание восьми человек пожилого возраста составляют 1 612 016 рублей:

575,72 руб. х 350 дней х 8 чел. = 1 612 016,0 рублей. В рамках технологии социального обслуживания "Приемная семья для граждан пожилого возраста" планируется установить ежемесячное вознаграждение приемной семье в размере 6666,6 рубля.

Расходы областного бюджета на один год на содержание 8 человек пожилого возраста в приемных семьях составят 639 993 рубля:

6666,6 руб. х 12 мес. х 8 чел. = 639 993,6 рубля.

Экономия средств областного бюджета составит 972 022,4 рубля в год: 1 612 016,0 - 639993,6 = 972 022,4 рубля.

Расчет показателя является условным. Значение показателя может меняться в зависимости от стоимости содержания в домах-интернатах и количества пожилых людей - кандидатов в дома-интернаты, фактически помещенных в приемные семьи, а также от времени функционирования приемной семьи.

2.2. Возмещение затрат через налогооблагаемую базу, образованную в результате трудоустройства 500 инвалидов: в 2011 году - 11 127 тыс. рублей, в 2012 году - 12 626,3 тыс. рублей, в 2013 году - 14 153,1 тыс. рублей.

Эффективность расходования средств областного бюджета в части возмещения затрат через налогооблагаемую базу, образованную в результате трудоустройства инвалидов:

в 2011 году фонд оплаты труда за отработанное время при размере месячной средней заработной платы (ожидаемой) 23 450 рублей по Ленинградской области составит 85 592,5 тыс. рублей:

23 450 руб. х 7,3 мес. х 500 чел. = 85 592,5 тыс. рублей,

где:

23 450 руб. - месячная средняя заработная плата (ожидаемая) по Ленинградской области в 2011 году;

7,3 мес. - средняя продолжительность периода работы в 2011 году;

500 чел. - количество трудоустроенных инвалидов.

Доход областного бюджета за счет налоговых отчислений с заработной платы в 2011 году составит 13 процентов, или 11 127 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2011 году составит 11 127 тыс. рублей:

в 2012 году фонд оплаты труда за отработанное время при размере месячной средней заработной платы (прогнозируемой) 25 900 рублей по Ленинградской области составит 97 125 тыс. рублей:

25 900 руб. х 7,5 мес. х 500 чел. = 97 125 тыс. рублей, где:

25 900 руб. месячная средняя заработная плата (прогнозируемая) по Ленинградской области в 2012 году;

7,5 мес. - средняя продолжительность периода работы в 2012 году;

500 чел. - количество трудоустроенных инвалидов.

Доход областного бюджета за счет налоговых отчислений с заработной платы в 2012 году составит 13 процентов, или 12 626,3 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2012 году составит 12 626,3 тыс. рублей.

В 2013 году фонд оплаты труда за отработанное время при размере месячной средней заработной платы (прогнозируемой) 28 650 рублей по Ленинградской области составит 108 870 тыс. рублей: 28 650 руб. х 7,6 мес. х 500 чел. = 108 870 тыс. рублей,

где:

28 650 руб. - месячная средняя заработная плата (прогнозируемая) по Ленинградской области в 2013 году;

7,6 мес. - средняя продолжительность периода работы в 2013 году;

500 чел. - количество трудоустроенных инвалидов.

Доход областного бюджета за счет налоговых отчислений с заработной платы в 2013 году составит 13 процентов, или 14 153,1 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2013 году составит 14 153,1 тыс. рублей.

Расчет показателя является условным. Значение показателя может меняться в зависимости от реального размера заработной платы трудоустроенных инвалидов (в большинстве случаев реальный размер заработной платы значительно ниже прогнозного) и фактически отработанного времени.

3. Показатели экономической эффективности

3.1. Улучшение материального положения восьми студентов-инвалидов ежегодно в результате выплаты стипендии Губернатора Ленинградской области (в 2011 году - 15 000 рублей каждому, в 2012 и 2013 годах - 25 000 рублей каждому).

В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 15 декабря 2004 года N 188-пг "Об учреждении персональной стипендии Губернатора Ленинградской области для студентов-инвалидов государственных высших учебных заведений" персональная стипендия Губернатора Ленинградской области назначается по окончании второго курса обучения студентам-инвалидам, обучающимся по очной форме обучения в государственных высших учебных заведениях, достигшим высоких результатов в учебе, активно участвующим в общественно-политической жизни и реализации молодежных программ. Размер стипендии за период с января по май 2011 года составит 1500 рублей в месяц, с сентября 2011 года - 2500 рублей в месяц.

Стипендия выплачивается за 10 месяцев учебного года в два этапа: за период с сентября по декабрь и за период с января по июнь.

Получателям стипендии в 2011 году стипендия назначена в 2010 году и за период с сентября по декабрь 2010 года выплачена из средств областного бюджета на 2010 год, за период с января по июнь - из средств областного бюджета на 2011 год. Размер стипендии составляет 1500 рублей в месяц, за 10 месяцев - 15 000 рублей.

Получателям стипендии в 2012 и 2013 годах стипендия будет назначена и за период с сентября по декабрь 2011 - 2012 годов выплачена из средств областного бюджета на 2011 год и на 2012 год, за период с января по июнь - из средств областного бюджета на 2012 год и на 2013 год. Размер стипендии составляет 2500 рублей в месяц, за 10 месяцев - 25 000 рублей.

Также из средств областного бюджета за 2013 год будет выплачена стипендия за период с сентября по декабрь 2013 года получателям стипендии 2014 года.

3.2. Улучшение материального положения 2000 граждан пожилого возраста из числа социально незащищенных категорий населения ежегодно в результате оказания материальной помощи в ходе областной акции "Забота" в размере 500 рублей каждому.

Областную акцию "Забота", приуроченную к Дню Победы, планируется проводить ежегодно во втором квартале года проведения акции с целью определения нуждаемости граждан пожилого возраста и инвалидов в различных видах социальной помощи, в том числе в социальных услугах, натуральной помощи, материальной помощи. По результатам проведения обследования 2000 граждан из числа нуждающихся в материальной помощи будет произведена выплата в размере 500 рублей каждому.

Размер выплаты принят по аналогии с оказанием государственной социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты в размере не более 500 рублей на человека (статья 6 областного закона от 1 декабря 2004 года N 105-оз "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ленинградской области" (с изменениями).

3.3. Увеличение валового регионального продукта (ВРП) за счет трудоустройства 500 инвалидов (в 2011 году - 311 710 рублей, в 2012 году - 359 625 рублей, в 2013 году - 408 880 рублей).

В 2011 году прогнозируемый объем ВРП на одного работающего жителя Ленинградской области - 1025,1 тыс. рублей, в месяц - 85,4 тыс. рублей.

Вовлечение в сферу занятости в 2011 году 500 инвалидов обеспечит получение ВРП в сумме 311 710 рублей:

85,4 тыс. руб. х 7,3 мес. х 500 чел. = 311 710 руб.,

где:

7,3 мес. - средняя продолжительность периода работы в 2011 году;

500 чел. - количество трудоустроенных инвалидов.

В 2012 году прогнозируемый объем ВРП на одного работающего жителя Ленинградской области - 1150,6 тыс. рублей, в месяц - 95,9 тыс. рублей.

Вовлечение в сферу занятости в 2012 году 500 инвалидов обеспечит увеличение ВРП на 359 625 рублей:

95,9 тыс. руб. х 7,5 мес. х 500 чел. = 359 625 руб., где:

7,5 мес. - средняя продолжительность периода работы в 2012 году;

500 чел. - количество трудоустроенных инвалидов.

В 2013 году прогнозируемый объем ВРП на одного работающего жителя Ленинградской области - 1291,3 тыс. рублей, в месяц - 107,6 тыс. рублей.

Вовлечение в сферу занятости в 2013 году 500 инвалидов обеспечит увеличение ВРП на 408 880 рублей:

107,6 тыс. руб. х 7,6 мес. х 500 чел. = 408880 руб., где:

7,6 мес. - средняя продолжительность периода работы в 2013 году;

500 чел. - количество трудоустроенных инвалидов.

Расчет показателя является условным. Значение показателя может меняться в зависимости от реального объема ВРП в соответствующем году и от фактической продолжительности времени работы трудоустроенных инвалидов.