Приложение. Изменения, которые вносятся в долгосрочную целевую программу "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 2011 - 2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2010 года N 365

Приложение
к постановлению
Правительства Ленинградской области
от 16 ноября 2012 года N 353

Изменения,
которые вносятся в долгосрочную целевую программу "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 2011 - 2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2010 года N 365

1. В паспорте Программы:

позиции "Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования (в действующих ценах года реализации Программы)", "Показатели эффективности Программы" и "Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы" изложить в следующей редакции:

"

Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования (в действующих ценах года реализации Программы)	Общий объем финансирования Программы в 2011 - 2013 годах - 2207684,13 тыс. рублей: областной бюджет - 1536040,19 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 149555,98 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 671643,94 тыс. рублей, из них по годам: 2011 год - 695413,1 тыс. рублей: областной бюджет - 440495,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 3696,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 254918,1 тыс. рублей; 2012 год - 705975,63 тыс. рублей: областной бюджет - 559600,99 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 142163,98 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 146374,64 тыс. рублей; 2013 год - 806295,4 тыс. рублей: областной бюджет - 535944,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 3696,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 270351,2 тыс. рублей
Показатели эффективности Программы	Социальная эффективность: увеличение числа детей в возрасте от одного года до шести лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей, получающих услугу по дошкольному образованию (до начала реализации Программы охват детей - 60481 чел.): 2011 год-61310 чел., 2012 год-64213 чел., 2013 год - 66163 чел. Экономическая и бюджетная эффективность: создание 1025 дополнительных рабочих мест в результате строительства, возврата и реконструкции 20 объектов дошкольного образования: 2011 год-2 места, 2012 год-430 мест, 2013 год - 593 места; увеличение поступлений в бюджет за счет удержания подоходного налога (13 проц.) на 14157,3 тыс. рублей, нарастающим итогом: 2011 год - на 2,97 тыс. рублей, 2012 год - на 2287,42 тыс. рублей, 2013 год - на 11859,89 тыс. рублей; увеличение объема средств, перечисляемых во внебюджетные фонды, на 8707,83 тыс. рублей, нарастающим итогом: 2011 год - на 1,83 тыс. рублей, 2012 год - на 1407,6 тыс. рублей, 2013 год - на 7298,39 тыс. рублей. Косвенным показателем бюджетной и экономической эффективности может также служить увеличение отчислений в бюджет 13 проц. подоходного налога с общего объема заработной платы родителей, которые приступят к работе после устройства детей в дошкольные учреждения. Показатель определяется как труднопрогнозируемый в связи с тем, что Программа имеет социальный характер
Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы	Строительство 11 дошкольных учреждений на 2280 мест и реконструкция двух зданий, используемых не по назначению, на 265 мест: 2011 год - строительство четырех зданий на 940 мест, 2012 год - строительство двух зданий на 420 мест, 2013 год - строительство пяти зданий на 920 мест и реконструкция двух зданий на 265 мест; ремонт возвращенных в систему дошкольного образования десяти зданий дошкольных учреждений на 779 мест: 2011 год - два здания (100 мест), 2012 год - семь зданий (599 мест), 2013 год - одно здание (80 мест); ремонт зданий детских садов, передаваемых в муниципальную собственность Министерством обороны Российской Федерации: 2012 год - одно здание (95 мест)

".

2. В разделе 3 Программы (Обоснование финансирования мероприятий Программы и расчет необходимого ресурсного обеспечения):

абзацы семнадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:

"Для выполнения мероприятий Программы необходимо финансирование в общей сумме 2207684,13 тыс. рублей: областной бюджет - 1536040,19 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 149555,98 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 671643,94 тыс. рублей, из них по годам:

2011 год - 695413,1 тыс. рублей: областной бюджет - 440495,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 3696,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 254918,1 тыс. рублей;

2012 год - 705975,63 тыс. рублей: областной бюджет - 559600,99 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 142163,98 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 146374,64 тыс. рублей;

2013 год - 806295,4 тыс. рублей: областной бюджет - 535944,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 3696,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 270351,2 тыс. рублей.".

3. В разделе 4 Программы (Ожидаемые результаты реализации Программы):

абзац второй изложить в следующей редакции:

"увеличение числа детей в возрасте от одного года до шести лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей, получающих услугу по дошкольному образованию (до начала реализации Программы охват детей - 60481 человек): 2011 год-61310 человек, 2012 год - 64213 человек, 2013 год-66163 человека;";

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"ремонт возвращенных в систему дошкольного образования десяти зданий дошкольных учреждений на 779 мест за счет средств бюджетов муниципальных районов (городского округа) и областного бюджета: 2011 год - два здания (100 мест), 2012 год - семь зданий (599 мест), 2013 год - одно здание (80 мест). Ремонт зданий детских садов, передаваемых в муниципальную собственность Министерством обороны Российской Федерации: 2012 год - одно здание (95 мест);";

абзацы восемнадцатый - двадцать первый изложить в следующей редакции:

"Экономическая и бюджетная эффективность:

создание 1025 дополнительных рабочих мест в результате строительства (реконструкции), капитального ремонта 20 объектов дошкольного образования (за счет средств консолидированного бюджета) к концу реализации Программы: 2011 год - 2 места, 2012 год - 430 мест, 2013 год - 593 места;

увеличение поступлений в бюджет за счет удержания подоходного налога (13 процентов) на 14157,3 тыс. рублей (количество рабочих мест во вновь открывающихся учреждениях, умноженное на заработную плату с учетом индекса-дефлятора по отношению к предыдущему году (11,4398 тыс. рублей в месяц), умноженное на количество месяцев, умноженное на 13 процентов и разделенное на 100), нарастающим итогом: 2011 год - на 2,97 тыс. рублей, 2012 год - на 2287,42 тыс. рублей, 2013 год - на 11859,89 тыс. рублей;

увеличение объема средств, перечисляемых во внебюджетные фонды, с 26,2 до 34,2 процента - на 8707,83 тыс. рублей (количество рабочих мест во вновь открывающихся учреждениях, умноженное на среднюю заработную плату с учетом индекса-дефлятора по отношению к предыдущему году (11,4398 тыс. рублей в месяц), умноженное на количество месяцев, умноженное на 8 процентов (34,2 проц. минус 26,2 проц.) и разделенное на 100), нарастающим итогом: 2011 год - 1,83 тыс. рублей, 2012 год - 1407,6 тыс. рублей, 2013 год - 7298,39 тыс. рублей.".

4. В приложении 1 к Программе (План мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 2011 - 2013 годы):

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"

1.3. Организация проведения реконструкции, капитального ремонта типовых зданий детских садов, использовавшихся не по назначению, возвращаемых в систему дошкольного образования муниципального района (городского округа) из других ведомств	Выборгский район	2012	67118,42		63762,499	3355,921		Возврат в систему дошкольного образования муниципального района (городского округа) и введение в эксплуатацию после реконструкции, ремонта шести типовых зданий детских садов, использовавшихся не по назначению, на 549 мест	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
	Кировский муниципальный район	2012	65249,00		61987,00	3262,00
	Кингисеппский муниципальный район	2012	3100,00		2945,00	155,00
	Итого	2012	135467,42		128694,499	6772,921
	Всего	2011-2013	135467,42		128694,499	6772,921

";

строку "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:

"

	Всего по Программе	2011	695413,1		440495,0	254918,1
		2012	705975,63		559600,99	146374,64
		2013	806295,4		535944,2	270351,2
		2011-2013	2207684,13		1536040,19	671643,94

".

5. Приложение 2 к Программе (Динамика финансирования долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 2011 - 2013 годы) изложить в следующей редакции:

"Приложение 2
к Программе...

Динамика финансирования
долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 2011 - 2013 годы

(тыс. рублей в ценах года начала реализации Программы)
Источники и направления расходов	Финансовые затраты
	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4
Затраты - всего	695413,1	659941,44	698628,56
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет	440498,0	523261,84	463918,14
местные бюджеты	254918,1	136679,6	234710,42
прочие источники
Из общего объема затрат -
затраты на капитальные вложения	668513,1	495068,61	673902,07
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет	436645,0	386985,14	459946,81
местные бюджеты	231868,1	108083,47	213955,26
прочие источники
затраты на НИОКР
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
прочие источники
затраты на прочие нужды	26900,0	164872,83	24726,498
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет	3850,0	136276,7	3971,33
местные бюджеты	23050,0	28596,13	20755,163
прочие источники

Примечание.

Финансовые затраты на реализацию Программы рассчитаны с применением индексов-дефляторов в соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 мая 2012 года N 20972-АК/Д14-491 (капитальные вложения: 2012 год к 2011 году - 107,7 проц., 2013 год к 2012 году - 107,3 проц.; прочие нужды: 2012 год к 2011 году - 104,8 проц., 2013 год к 2012 году - 106,2 проц.).".