Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры
и спорта Омской области
от 30.12.2015 г. N 123
"Приложение N 1
к ведомственной целевой
программе "Организация
оздоровления и отдыха
детей в Омской области"
Мероприятия
ведомственной целевой программы "Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области" (в рамках подпрограммы "Новое поколение" государственной программы Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области)
|
N |
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) |
Срок реализации мероприятия ВЦП |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП |
Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП |
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП |
Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП |
|||||||||||||||||||
|
с (месяц / год) |
по (месяц / год) |
Источник |
Объем (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||
|
Всего |
в том числе по годам реализации ВЦП |
Всего |
в том числе по годам реализации ВЦП |
||||||||||||||||||||||
|
2014 |
неисполненные обязательства в предшествующем году** |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
1. |
Цель: Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей Омской области |
|
|
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
5 031 954 709,61 |
496 688 615,05 |
Х |
508 443 932,28 |
386 460 772,72 |
400 919 912,62 |
351 975 076,94 |
1 399 504 900,00 |
1 487 961 500,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
5 026 879 709,61 |
491 613 615,05 |
Х |
508 443 932,28 |
386 460 772,72 |
400 919 912,62 |
351 975 076,94 |
1 399 504 900,00 |
1 487 961 500,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
5 075 000,00 |
5 075 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1 |
Задача 1: Увеличение количества оздоровленных детей |
|
|
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
4 044 294 334,65 |
470 283 002,05 |
Х |
481 347 554,32 |
364 688 384,72 |
379 146 414,62 |
330 209 078,94 |
991 863 800,00 |
1 026 756 100,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
4 039 219 334,65 |
465 208 002,05 |
Х |
481 347 554,32 |
364 688 384,72 |
379 146 414,62 |
330 209 078,94 |
991 863 800,00 |
1 026 756 100,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
5 075 000,00 |
5 075 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1 |
Мероприятие 1. Организация оздоровления и отдыха детей Омской области, в том числе: |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
2 796 204 620,08 |
342 130 802,05 |
Х |
349 151 839,75 |
264 688 384,72 |
259 146 414,62 |
210 209 078,94 |
670 771 800,00 |
700 106 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
2 791 129 626,84 |
337 055 808,81 |
Х |
349 151 839,75 |
264 688 384,72 |
259 146 414,62 |
210 209 078,94 |
670 771 800,00 |
700 106 300,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
5 075 000,00 |
5 075 000,00 |
Х |
Х |
|
|
|
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.1 |
Оздоровление детей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
913 693 458,53 |
142 138 390,10 |
Х |
100 303 068,43 |
71 840 000,00 |
71 840 000,00 |
59 072 000,00 |
218 500 000,00 |
250 000 000,00 |
Общее количество детей Омской области, направленных в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия |
Человек |
53 656 |
8 887 |
6 669 |
5 000 |
5 000 |
4 100 |
11 500 |
12 500 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
913 693 458,53 |
142 138 390,10 |
Х |
100 303 068,43 |
71 840 000,00 |
71 840 000,00 |
59 072 000,00 |
218 500 000,00 |
250 000 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.2 |
Организация оздоровления и отдыха детей, работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса, работников предприятий, находящихся в трудном финансовом положении |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
644 377 230,00 |
65 382 750,00 |
0,00 |
83 381 480,00 |
68 486 400,00 |
66 792 800,00 |
42 920 000,00 |
164 413 800,00 |
153 000 000,00 |
Общее количество оздоровленных детей работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса, работников предприятий, находящихся в трудном финансовом положении |
Человек |
50 677 |
6 920 |
7 649 |
5 904 |
5 758 |
3 700 |
10 746 |
10 000 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
644 377 230,00 |
65 382 750,00 |
0,00 |
83 381 480,00 |
68 486 400,00 |
66 792 800,00 |
42 920 000,00 |
164 413 800,00 |
153 000 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.3 |
Организация оздоровления и отдыха детей работников внебюджетной сферы |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
234 217 610,00 |
23 131 500,00 |
0,00 |
25 079 860,00 |
23 200 000,00 |
22 228 500,00 |
20 727 750,00 |
59 500 000,00 |
60 350 000,00 |
Общее количество оздоровленных детей работников внебюджетной сферы |
Человек |
32 231 |
4406 |
4600 |
3200 |
3066 |
2859 |
7000 |
7100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
234 217 610,00 |
23 131 500,00 |
0,00 |
25 079 860,00 |
23 200 000,00 |
22 228 500,00 |
20 727 750,00 |
59 500 000,00 |
60 350 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.4 |
Организация оздоровления и отдыха детей, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
53 086 000,00 |
5 607 000,00 |
0,00 |
6 279 000,00 |
5 800 000,00 |
5 800 000,00 |
5 800 000,00 |
11 900 000,00 |
11 900 000,00 |
Общее количество детей Омской области, направленных в оздоровительные лагеря, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий |
Человек |
3 534 |
534 |
400 |
400 |
400 |
400 |
700 |
700 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
53 086 000,00 |
5 607 000,00 |
0,00 |
6 279 000,00 |
5 800 000,00 |
5 800 000,00 |
5 800 000,00 |
11 900 000,00 |
11 900 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.5 |
Организация оздоровления и отдыха детей участников областных профильных смен |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
416 215 410,00 |
41 623 100,00 |
0,00 |
54 147 210,00 |
24 735 000,00 |
24 000 000,00 |
19 000 000,00 |
122 400 000,00 |
130 310 100,00 |
Общее количество детей Омской области - участников областных профильных смен |
Человек |
43 271 |
6 115 |
6 739 |
5 000 |
4 900 |
4 000 |
8 000 |
8 517 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
416 215 410,00 |
41 623 100,00 |
0,00 |
54 147 210,00 |
24 735 000,00 |
24 000 000,00 |
19 000 000,00 |
122 400 000,00 |
130 310 100,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.6 |
Организация оздоровления и отдыха детей в палаточных лагерях и туристских походах |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
87 034 109,99 |
10 544 281,71 |
0,00 |
11 584 200,00 |
12 486 984,72 |
11 200 114,62 |
11 204 328,94 |
15 013 000,00 |
15 001 200,00 |
Общее количество детей Омской области, направленных в палаточные лагеря и туристские походы |
Человек |
40 417 |
5 213 |
5 454 |
5 454 |
5 148 |
5 148 |
7 000 |
7 000 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
87 034 109,99 |
10 544 281,71 |
0,00 |
11 584 200,00 |
12 486 984,72 |
11 200 114,62 |
11 204 328,94 |
15 013 000,00 |
15 001 200,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.7 |
Организация проезда детей во всероссийский детский центр "Орлёнок" (г. Туапсе) и во всероссийский детский центр "Океан" (г. Владивосток) |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
33 736 633,90 |
3 144 372,00 |
0,00 |
5 092 261,90 |
6 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
4 500 000,00 |
5 000 000,00 |
Общее количество детей Омской области, направленных во всероссийский детский центр "Орлёнок" (г. Туапсе) и во всероссийский детский центр "Океан" (г. Владивосток) |
Человек |
3 011 |
431 |
498 |
498 |
398 |
398 |
394 |
394 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
33 736 633,90 |
3 144 372,00 |
0,00 |
5 092 261,90 |
6 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
4 500 000,00 |
5 000 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.8 |
Организация проезда детей для оздоровления в республике Крым |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
20 489 524,42 |
5 570 915,00 |
0,00 |
2 918 609,42 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Общее количество детей Омской области, направленных в Детский оздоровительный лагерь "Артек" (республика Крым) |
Человек |
899 |
100 |
199 |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
15 414 524,42 |
495 915,00 |
0,00 |
2 918 609,42 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
5 075 000,00 |
5 075 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.9 |
Организация оздоровления и отдыха воспитанников образовательных организаций Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
64 262 950,00 |
8 613 000,00 |
0,00 |
7 684 950,00 |
6 525 000,00 |
6 525 000,00 |
6 525 000,00 |
14 195 000,00 |
14 195 000,00 |
Общее количество оздоровленных воспитанников образовательных организаций Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Человек |
4 404 |
821 |
563 |
450 |
450 |
450 |
835 |
835 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
64 262 950,00 |
8 613 000,00 |
0,00 |
7 684 950,00 |
6 525 000,00 |
6 525 000,00 |
6 525 000,00 |
14 195 000,00 |
14 195 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.10 |
Организация оздоровления и отдыха детей, находящихся под опекой в семьях граждан и в приемных семьях |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
244 791 500,00 |
27 025 000,00 |
0,00 |
43 816 500,00 |
29 870 000,00 |
30 015 000,00 |
25 665 000,00 |
44 200 000,00 |
44 200 000,00 |
Общее количество оздоровленных детей, находящихся под опекой в семьях граждан и в приемных семьях |
Человек |
16 785 |
2 575 |
3 110 |
2 060 |
2 070 |
1 770 |
2 600 |
2 600 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
244 791 500,00 |
27 025 000,00 |
0,00 |
43 816 500,00 |
29 870 000,00 |
30 015 000,00 |
25 665 000,00 |
44 200 000,00 |
44 200 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.11 |
Организация оздоровления и отдыха детей, находящихся в социально опасном положении |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
82 127 400,00 |
9 340 000,00 |
0,00 |
8 837 400,00 |
11 600 000,00 |
11 600 000,00 |
10 150 000,00 |
15 300 000,00 |
15 300 000,00 |
Общее количество оздоровленных детей, находящихся в социально опасном положении |
Человек |
5 890 |
890 |
900 |
800 |
800 |
700 |
900 |
900 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
82 127 400,00 |
9 340 000,00 |
0,00 |
8 837 400,00 |
11 600 000,00 |
11 600 000,00 |
10 150 000,00 |
15 300 000,00 |
15 300 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.12 |
Организация оздоровления и отдыха детей членов экипажа атомного ракетного подводного крейсера "Омск" в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Общее количество детей членов экипажа атомного ракетного подводного крейсера "Омск", оздоровленных в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия |
Человек |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.1.13 |
Организация в различных оздоровительных учреждениях оздоровления и отдыха детей, остро нуждающихся в оздоровлении |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
2 172 800,00 |
10 500,00 |
0,00 |
27 300,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
850 000,00 |
850 000,00 |
Общее количество оздоровленных детей, остро нуждающихся в оздоровлении |
Человек |
133 |
1 |
2 |
10 |
10 |
10 |
50 |
50 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
2 172 800,00 |
10 500,00 |
0,00 |
27 300,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
850 000,00 |
850 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.2 |
Мероприятие 2. Субсидия на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе: |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
1 248 089 707,81 |
128 152 193,24 |
0,00 |
132 195 714,57 |
100 000 000,00 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
321 092 000,00 |
326 649 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
1 248 089 707,81 |
128 152 193,24 |
0,00 |
132 195 714,57 |
100 000 000,00 |
120 000 000,00 |
120 000 000,00 |
321 092 000,00 |
326 649 800,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.2.1 |
Организация оздоровления и отдыха детей, проживающих в муниципальных районах Омской области, не имеющих стационарных детских оздоровительных лагерей |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество оздоровленных детей, проживающих в муниципальных районах Омской области, не имеющих стационарных детских оздоровительных лагерей |
Человек |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.2.2 |
Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях дневного пребывания |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
883 264 339,81 |
117 524 625,24 |
0,00 |
121 195 714,57 |
86 832 000,00 |
102 816 000,00 |
102 816 000,00 |
176 040 000,00 |
176 040 000,00 |
Общее количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей |
Человек |
484 284 |
79 100 |
77 184 |
49 000 |
58 000 |
58 000 |
81 500 |
81 500 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
883 264 339,81 |
117 524 625,24 |
|
121 195 714,57 |
86 832 000,00 |
102 816 000,00 |
102 816 000,00 |
176 040 000,00 |
176 040 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.1.2.3 |
Подготовка муниципальных стационарных детских оздоровительных лагерей |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
364 825 368,00 |
10 627 568,00 |
0,00 |
11 000 000,00 |
13 168 000,00 |
17 184 000,00 |
17 184 000,00 |
145 052 000,00 |
150 609 800,00 |
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке |
Единиц |
X |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
364 825 368,00 |
10 627 568,00 |
|
11 000 000,00 |
13 168 000,00 |
17 184 000,00 |
17 184 000,00 |
145 052 000,00 |
150 609 800,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.2. |
Задача 2. Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления |
|
|
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
974 001 453,28 |
25 405 613,00 |
Х |
25 937 456,28 |
21 772 388,00 |
21 773 498,00 |
21 765 998,00 |
402 141 100,00 |
455 205 400,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
974 001 453,28 |
25 405 613,00 |
Х |
25 937 456,28 |
21 772 388,00 |
21 773 498,00 |
21 765 998,00 |
402 141 100,00 |
455 205 400,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.2.1 |
Мероприятие 1. Подготовка стационарных детских оздоровительных лагерей (за исключением муниципальных), в том числе путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
93 081 000,00 |
10 164 600,00 |
0,00 |
8 500 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
30 747 000,00 |
31 669 400,00 |
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей в бюджетных учреждениях Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство, открытых в установленном порядке |
Единиц |
X |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
93 081 000,00 |
10 164 600,00 |
0,00 |
8 500 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
30 747 000,00 |
31 669 400,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.2.2 |
Мероприятие 2. Создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды и условий для отдыха детей всех групп здоровья |
2017 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
100 317 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 417 300,00 |
50 899 800,00 |
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке |
Единиц |
X |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
100 317 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 417 300,00 |
50 899 800,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.2.3 |
Мероприятие 3. Поэтапная модернизация зданий, помещений, инфраструктуры детских оздоровительных лагерей |
2017 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
900 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 000,00 |
350 000 000,00 |
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке |
Единиц |
X |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
650 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 000,00 |
350 000 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.2.4 |
Мероприятие 4. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Детский оздоровительный лагерь "Березовая роща" |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
26 449 352,11 |
3 204 220,00 |
0,00 |
2 761 516,11 |
3 512 372,00 |
3 516 472,00 |
3 516 472,00 |
4 895 700,00 |
5 042 600,00 |
Количество детей и подростков, принятых на отдых и оздоровление в смену |
Чел. |
1 750 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
26 449 352,11 |
3 204 220,00 |
0,00 |
2 761 516,11 |
3 512 372,00 |
3 516 472,00 |
3 516 472,00 |
4 895 700,00 |
5 042 600,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.2.5 |
Мероприятие 5. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Детский оздоровительный лагерь "Мечта" |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
50 649 245,17 |
6 202 573,00 |
0,00 |
6 525 574,17 |
6 508 626,00 |
6 505 636,00 |
6 498 136,00 |
9 068 300,00 |
9 340 400,00 |
Количество детей и подростков, принятых на отдых и оздоровление в смену |
Чел. |
882 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
50 649 245,17 |
6 202 573,00 |
0,00 |
6 525 574,17 |
6 508 626,00 |
6 505 636,00 |
6 498 136,00 |
9 068 300,00 |
9 340 400,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.2.6 |
Мероприятие 6. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
53 504 756,00 |
5 834 220,00 |
0,00 |
8 150 366,00 |
7 751 390,00 |
7 751 390,00 |
7 751 390,00 |
8 012 800,00 |
8 253 200,00 |
Количество заключенных контрактов |
Единиц |
1 656 |
230 |
226 |
230 |
240 |
240 |
245 |
245 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
53 504 756,00 |
5 834 220,00 |
0,00 |
8 150 366,00 |
7 751 390,00 |
7 751 390,00 |
7 751 390,00 |
8 012 800,00 |
8 253 200,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.3. |
Задача 3. Повышение профессионального мастерства работников учреждений отдыха и оздоровления детей |
|
|
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
13 658 921,68 |
1 000 000,00 |
Х |
1 158 921,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 500 000,00 |
6 000 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
13 658 921,68 |
1 000 000,00 |
Х |
1 158 921,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 500 000,00 |
6 000 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1.3.1 |
Мероприятие 1. Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров, обеспечивающих организацию оздоровления и отдыха детей (в т.ч. смотров-конкурсов, круглых столов, методических семинаров, фестивалей, слетов, организация проезда на региональные и всероссийские мероприятия) |
2014 (январь) |
2020 (декабрь) |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
БУОО "Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних" |
Всего, из них расходы за счет: |
13 658 921,68 |
1 000 000,00 |
Х |
1 158 921,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 500 000,00 |
6 000 000,00 |
Количество мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров в сфере оздоровления и отдыха детей Омской области |
Единиц |
89 |
13 |
13 |
Х |
Х |
20 |
21 |
22 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
13 658 921,68 |
1 000 000,00 |
Х |
1 158 921,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 500 000,00 |
6 000 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
|
Итого |
|
|
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет: |
5 031 954 709,61 |
496 688 615,05 |
Х |
508 443 932,28 |
386 460 772,72 |
400 919 912,62 |
351 975 076,94 |
1 399 504 900,00 |
1 487 961 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета |
5 026 879 709,61 |
491 613 615,05 |
Х |
508 443 932,28 |
386 460 772,72 |
400 919 912,62 |
351 975 076,94 |
1 399 504 900,00 |
1 487 961 500,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета |
5 075 000,00 |
5 075 000,00 |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4. Переходящего остатка бюджетных средств**** |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
" |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 30 декабря 2015 г. N 123 "О внесении... |