Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации города Омска
от 19 февраля 2016 года N 203-п

"Приложение N 1
к муниципальной программе
города Омска "Управление
муниципальными финансами"
на 2014 - 2018 годы

Перечень
мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2018 годы

N п/п	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей							Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
			Источник финансирования	Всего	в том числе по годам реализации подпрограммы					Наименование	Ед. измерения	Значение
												в том числе по годам реализации подпрограммы
					2014	2015	2016	2017	2018			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель муниципальной программы города Омска - повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Омска
Задача 1. Мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска
Задача 3. Осуществление контроля за исполнением бюджета города Омска, целевым и эффективным использованием бюджетных средств
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"
1	Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске		Всего, в том числе:	514125021,68	101680158,23	102476538,05	103316634,00	103323974,00	103327717,40
			Бюджет города Омска	514125021,68	101680158,23	102476538,05	103316634,00	103323974,00	103327717,40
1.1	Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий	Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - ДФиК)	Всего, в том числе:	514125021,68	101680158,23	102476538,05	103316634,00	103323974,00	103327717,40	Р1. Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			Бюджет города Омска	514125021,68	101680158,23	102476538,05	103316634,00	103323974,00	103327717,40
1.1.1	Осуществление нормотворческой деятельности	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р2. Количество правовых актов ДФиК, принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска	ед.	5	5	5	4	4
1.1.2	Разработка основных направлений бюджетной политики города Омска и основных направлений налоговой политики города Омска	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р3. Одобрение постановлением Администрации города Омска основных направлений бюджетной политики города Омска и основных направлений налоговой политики города Омска на очередной финансовый год и плановый период в установленный срок	да/нет	да	да	да	да	да
1.1.3	Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Омск Омской области (далее - реестр расходных обязательств города Омска)	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р4. Наличие замечаний Министерства финансов Омской области к представляемому реестру расходных обязательств города Омска	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет
1.1.4	Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Омске	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р5. Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.5	Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск (далее - финансовый орган) и состоянии муниципальных финансов	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р6. Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 25 июня 2010 года N 518-п "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска"	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.6	Составление проекта бюджета города Омска, иных документов и материалов к нему	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р7. Соблюдение сроков составления проекта бюджета города Омска	да/нет	да	да	да	да	да
										Р8. Наличие муниципальных правовых актов по организации составления проекта бюджета города Омска	да/нет	да	да	да	да	да
1.1.7	Подготовка проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов к нему	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р9. Соблюдение срока внесения на рассмотрение Омского городского Совета проекта Решения Омского городского Совета о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Решения Омского городского Совета о бюджете	да/нет	да	да	да	да	да
1.1.8	Организация и обеспечение исполнения бюджета города Омска	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р10. Исполнение бюджета города Омска по доходам	%	95,0 - 105,0	95,0 - 105,0	95,0 - 105,0	95,0 - 105,0	95,0 - 105,0
										Р11. Исполнение бюджета города Омска по расходам	%	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0
1.1.9	Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города Омска	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р12. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета города Омска	%	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
1.1.11	Управление дебиторской и кредиторской задолженностью главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р14. Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий	%	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12
1.1.12	Организация и обеспечение осуществления операций со средствами получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р15. Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.13	Ведение бюджетного учета исполнения сметы ДФиК	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р16. Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФиК	ед.	0	0	0	0	0
1.1.14	Формирование отчетности об исполнении бюджета города Омска	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р17. Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм	ед.	4	4	4	4	4
1.1.15	Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р18. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска	да/нет	да	да	да	да	да
1.1.16	Мониторинг состояния муниципальных финансов	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р19. Наличие информации о состоянии муниципальных финансов города Омска	да/нет	да	да	да	да	да
1.1.17	Контроль проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета города Омска	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р20. Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации	%	8,0	13,0	13,0	13,0	13,0
										Р20.1. Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации	%	Х	Х	10,0	10,0	10,0
1.1.18	Осуществление последующего финансового контроля за целевым, эффективным, правомерным использованием средств бюджета города Омска, а также имущества, находящегося в муниципальной собственности	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р21. Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками последующего финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий)	%	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
										Р22. Удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска, в которых проведены контрольные мероприятия	%	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
										Р23. Коэффициент реализации результатов проверок финансового контроля	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
1.1.19	Осуществление контроля за реализацией муниципальных программ города Омска в пределах компетенции финансового органа	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р24. Доля программно-целевых расходов бюджета города Омска	%	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
1.1.20	Представление интересов ДФиК в судах	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р25. Удельный вес дел о признании действий ДФиК неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФиК	%	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0
2	Задача 2 подпрограммы 1. Повышение качества управления муниципальными финансами города Омска		Всего, в том числе:	1347355,00	0,00	1347355,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			Областной бюджет	1347355,00	0,00	1347355,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Создание условий для повышения качества организации и осуществления бюджетного процесса	ДФиК	Всего, в том числе:	1347355,00	0,00	1347355,00	0,00	0,00	0,00	Р26. Количество единиц приобретенного оборудования	ед.	0	34	0	0	0
			Областной бюджет	1347355,00	0,00	1347355,00	0,00	0,00	0,00
3	Задача 3 подпрограммы 1. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Омска, оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций		Всего, в том числе:	563402633,28	50162290,97	18225342,31	165005000,00	165005000,00	165005000,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			Бюджет города Омска	563402633,28	50162290,97	18225342,31	165005000,00	165005000,00	165005000,00
3.1	Оплата судебных актов и мировых соглашений	ДФиК	Всего, в том числе:	563387633,28	50162290,97	18225342,31	165000000,00	165000000,00	165000000,00	Р27. Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			Бюджет города Омска	563387633,28	50162290,97	18225342,31	165000000,00	165000000,00	165000000,00
3.2	Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций	ДФиК	Всего, в том числе:	15000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	Р28. Удельный вес своевременно оплаченных ДФиК штрафов, сборов и прочих штрафных санкций	%	Х	Х	100,0	100,0	100,0
			Бюджет города Омска	15000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00
Итого по подпрограмме 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"			Всего, в том числе:	1078875009,96	151842449,20	122049235,36	268321634,00	268328974,00	268332717,40	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			Бюджет города Омска	1077527654,96	151842449,20	120701880,36	268321634,00	268328974,00	268332717,40
			Областной бюджет	1347355,00	0,00	1347355,00	0,00	0,00	0,00
																"