|
N
п/п
|
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
|
Срок реализации мероприятия ВЦП
|
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП
|
Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП
|
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
|
Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
|
|
Источник
|
Объем (рублей)
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Значение
|
|
с (месяц/ год)
|
по (месяц/ год)
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
Всего
|
в том числе по годам реализации ВЦП
|
|
2014 год
|
в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году
|
2015 год
|
2016 год
|
в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
1
|
Цель: Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти, государственных учреждений в сфере охраны окружающей среды
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
660 263 939,13
|
90 849 192,02
|
246 803,26
|
102 204 576,67
|
94 393 630,63
|
2 712 811,57
|
89 376 146,53
|
88 678 328,65
|
98 098 943,10
|
99 375 933,10
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)
|
660 263 939,13
|
90 849 192,02
|
246 803,26
|
102 204 576,67
|
94 393 630,63
|
2 712 811,57
|
89 376 146,53
|
88 678 328,65
|
98 098 943,10
|
99 375 933,10
|
|
- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
323 190 599,30
|
48 310 043,16
|
2 820,00
|
47 301 273,38
|
43 475 218,60
|
508 145,90
|
42 220 611,23
|
42 220 611,23
|
49 446 998,80
|
50 723 988,80
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- источник N 1
|
323 190 599,30
|
48 310 043,16
|
2 820,00
|
47 301 273,38
|
43 475 218,60
|
508 145,90
|
42 220 611,23
|
42 220 611,23
|
49 446 998,80
|
50 723 988,80
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
Обеспечение текущей деятельности Минприроды Омской области, в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда государственных гражданских служащих, а также работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Минприроды Омской области
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
Начальник управления финансово-экономического обеспечения, начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения
|
Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством
|
Всего, из них расходы за счет:
|
322 259 899,30
|
47 958 943,16
|
2 820,00
|
47 221 673,38
|
43 425 218,60
|
508 145,90
|
42 170 611,23
|
42 170 611,23
|
49 271 998,80
|
50 548 988,80
|
Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области
|
процентов
|
-
|
97,00
|
97,00
|
95,00
|
95,00
|
95,00
|
98,00
|
99,00
|
|
- источник N 1
|
322 259 899,30
|
47 958 943,16
|
2 820,00
|
47 221 673,38
|
43 425 218,60
|
508 145,90
|
42 170 611,23
|
42 170 611,23
|
49 271 998,80
|
50 548 988,80
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2
|
Реализация полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов
|
Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством
|
Всего, из них расходы за счет:
|
930 700,00
|
351 100,00
|
|
79 600,00
|
50 000,00
|
|
50 000,00
|
50 000,00
|
175 000,00
|
175 000,00
|
Количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца
|
единиц
|
22500
|
3500
|
3000
|
2000
|
2000
|
2000
|
5000
|
5000
|
|
- источник N 1
|
930 700,00
|
351 100,00
|
|
79 600,00
|
50 000,00
|
|
50 000,00
|
50 000,00
|
175 000,00
|
175 000,00
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Задача 2. Сохранение природной среды, природных ландшафтов, рекреационных ресурсов и создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории природного парка "Птичья гавань"
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
89 943 511,35
|
9 960 314,28
|
27 546,75
|
12 357 901,54
|
13 644 657,69
|
792 029,76
|
12 594 416,87
|
12 596 598,99
|
14 790 825,87
|
14 790 825,87
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- источник N 1
|
89 943 511,35
|
9 960 314,28
|
27 546,75
|
12 357 901,54
|
13 644 657,69
|
792 029,76
|
12 594 416,87
|
12 596 598,99
|
14 790 825,87
|
14 790 825,87
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"
|
январь 2014 года
|
декабрь 2015 года
|
Начальник управления экологической безопасности, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
22 207 815,82
|
9 960 314,28
|
27 546,75
|
12 247 501,54
|
742 029,76
|
742 029,76
|
|
|
|
|
Количество природоохранных мероприятий, проводимых на особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"
|
единиц
|
28
|
15
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- источник N 1
|
22 207 815,82
|
9 960 314,28
|
27 546,75
|
12 247 501,54
|
742 029,76
|
742 029,76
|
|
|
|
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2
|
Создание запасов материально-технических средств бюджетным учреждением Омской области "Природный парк "Птичья гавань" в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
январь 2015 года
|
декабрь 2015 года
|
Начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
47 900,00
|
|
|
47 900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
- источник N 1
|
47 900,00
|
|
|
47 900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3
|
Проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имущества бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
сентябрь 2015 года
|
декабрь 2015 года
|
Начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
62 500,00
|
|
|
62 500,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
|
|
|
|
|
- источник N 1
|
62 500,00
|
|
|
62 500,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
|
|
|
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4
|
Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на территории природного парка "Птичья гавань"
|
январь 2016 года
|
декабрь 2020 года
|
Начальник управления экологической безопасности, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
67 625 295,53
|
|
|
|
12 852 627,93
|
|
12 594 416,87
|
12 596 598,99
|
14 790 825,87
|
14 790 825,87
|
Количество актов о проведенных мероприятиях, направленных на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"
|
единиц
|
68
|
-
|
-
|
14
|
15
|
13
|
13
|
13
|
|
- источник N 1
|
67 625 295,53
|
|
|
|
12 852 627,93
|
|
12 594 416,87
|
12 596 598,99
|
14 790 825,87
|
14 790 825,87
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов животного мира на территории Омской области
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
247 129 828,48
|
32 578 834,58
|
216 436,51
|
42 545 401,75
|
37 273 754,34
|
1 412 635,91
|
34 561 118,43
|
33 861 118,43
|
33 861 118,43
|
33 861 118,43
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- источник N 1
|
247 129 828,48
|
32 578 834,58
|
216 436,51
|
42 545 401,75
|
37 273 754,34
|
1 412 635,91
|
34 561 118,43
|
33 861 118,43
|
33 861 118,43
|
33 861 118,43
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Обеспечение устойчивого использования и сохранения объектов животного мира и среды их обитания
|
январь 2014 года
|
декабрь 2015 года
|
Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
75 024 236,33
|
32 578 834,58
|
216 436,51
|
42 445 401,75
|
|
|
|
|
|
|
Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения
|
процентов
|
-
|
23
|
23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- источник N 1
|
75 024 236,33
|
32 578 834,58
|
216 436,51
|
42 445 401,75
|
|
|
|
|
|
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2
|
Создание запасов материально-технических средств бюджетным учреждением Омской области "Управление по охране животного мира" в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
январь 2015 года
|
декабрь 2015 года
|
Начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
100 000,00
|
|
|
100 000,00
|
84 980,00
|
84 980,00
|
|
|
|
|
|
- источник N 1
|
100 000,00
|
|
|
100 000,00
|
84 980,00
|
84 980,00
|
|
|
|
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3
|
Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
|
январь 2016 года
|
декабрь 2020 года
|
Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
38 799 187,86
|
|
|
|
8 452 370,19
|
|
7 792 333,95
|
7 518 161,24
|
7 518 161,24
|
7 518 161,24
|
Количество актов о проведенных мероприятиях, направленных на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
единиц
|
20
|
-
|
-
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
- источник N 1
|
38 799 187,86
|
|
|
|
8 452 370,19
|
|
7 792 333,95
|
7 518 161,24
|
7 518 161,24
|
7 518 161,24
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.4
|
Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания
|
январь 2016 года
|
декабрь 2020 года
|
Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"
|
Всего, из них расходы за счет:
|
133 206 404,29
|
|
|
|
28 736 404,15
|
1 327 655,91
|
26 768 784,48
|
26 342 957,19
|
26 342 957,19
|
26 342 957,19
|
Количество рейдовых выездов, направленных на обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания
|
единиц
|
29169
|
-
|
-
|
5955
|
5841
|
5791
|
5791
|
5791
|
|
- источник N 1
|
133 206 404,29
|
|
|
|
28 736 404,15
|
1 327 655,91
|
26 768 784,48
|
26 342 957,19
|
26 342 957,19
|
26 342 957,19
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций (мероприятия 1.1.1, 1.1.2)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера
|
323 190 599,30
|
48 310 043,16
|
2 820,00
|
47 301 273,38
|
43 475 218,60
|
508 145,90
|
42 220 611,23
|
42 220 611,23
|
49 446 998,80
|
50 723 988,80
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
3
|
Итого
|
январь 2014 года
|
декабрь 2020 года
|
х
|
х
|
Всего, из них расходы за счет:
|
660 263 939,13
|
90 849 192,02
|
246 803,26
|
102 204 576,67
|
94 393 630,63
|
2 712 811,57
|
89 376 146,53
|
88 678 328,65
|
98 098 943,10
|
99 375 933,10
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
- источник N 1
|
660 263 939,13
|
90 849 192,02
|
246 803,26
|
102 204 576,67
|
94 393 630,63
|
2 712 811,57
|
89 376 146,53
|
88 678 328,65
|
98 098 943,10
|
99 375 933,10
|
|
- источник N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"
|
