Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
Приложение N 2
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры
и спорта Омской области
от 25.04.2016 года N 47
"Приложение N 1
к ведомственной программе
Омской области "Развитие
спорта высших достижений
и системы подготовки
спортивного резерва"
Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва (в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Омской области" государственной программы Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области")
|
N |
Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) |
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП |
|||||||||||||||||||
|
Источник |
Объем (руб.) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
||||||||||||||||||
|
Всего |
в том числе по годам реализации ВЦП |
Всего |
в том числе по годам реализации ВЦП |
|||||||||||||||||||
|
2014 |
неисполненные обязательства в предшествующем году |
2015 |
неисполненные обязательства в предшествующем году |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
1 |
2 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
1 |
Цель ведомственной целевой программы: обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях |
Всего, из них расходы за счет: |
3 727 935 131,02 |
801 243 968,24 |
3 118 327,77 |
639 916 109,96 |
866 977,15 |
358 079 158,40 |
372 264 622,36 |
372 477 969,88 |
581 051 248,63 |
602 902 053,55 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера (далее - источник N 1) |
3 709 057 313,02 |
794 348 592,24 |
3 118 327,77 |
634 101 267,96 |
866 977,15 |
351 911 558,40 |
372 264 622,36 |
372 477 969,88 |
581 051 248,63 |
602 902 053,55 |
||||||||||||
|
- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) |
18 527 818,00 |
6 545 376,00 |
X |
5 814 842,00 |
0,00 |
6 167 600,00 |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||
|
- переходящего остатка бюджетных средств (далее - источник N 3) |
350 000,00 |
350 000,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||
|
1.1. |
Задача 1 ведомственной целевой программы: совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Омской области и Российской Федерации |
Всего, из них расходы за счет: |
3 682 197 313,02 |
788 858 592,24 |
2 907 227,77 |
631 331 267,96 |
866 977,15 |
351 911 558,40 |
369 764 622,36 |
369 977 969,88 |
574 351 248,63 |
596 002 053,55 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
- источника N 1 |
3 682 197 313,02 |
788 858 592,24 |
2 907 227,77 |
631 331 267,96 |
866 977,15 |
351 911 558,40 |
369 764 622,36 |
369 977 969,88 |
574 351 248,63 |
596 002 053,55 |
||||||||||||
|
1.1.1. |
Мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: - организация награждения спортивной премией Губернатора Омской области "Доблесть"; - проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; - БУ ОО "Областной физкультурно-спортивный клуб "Урожай"; - БУОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта" |
Всего, из них расходы за счет: |
227 232 490,17 |
117 222 574,00 |
932 624,58 |
110 009 916,17 |
535 555,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Омской области |
Единиц |
817 |
408 |
409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- источника N 1 |
227 232 490,17 |
117 222 574,00 |
932 624,58 |
110 009 916,17 |
535 555,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
1.1.2. |
Мероприятие 2. Обеспечение развития некоммерческих организаций |
Всего, из них расходы за счет: |
896 270 000,00 |
331 620 000,00 |
0,00 |
166 650 000,00 |
0,00 |
16 000 000,00 |
35 000 000,00 |
35 000 000,00 |
156 000 000,00 |
156 000 000,00 |
Численность лиц, занимающихся спортом в некоммерческих организациях |
человек |
26215 |
3730 |
3735 |
3740 |
3745 |
3750 |
3755 |
3760 |
|
- источника N 1 |
896 270 000,00 |
331 620 000,00 |
0,00 |
166 650 000,00 |
0,00 |
16 000 000,00 |
35 000 000,00 |
35 000 000,00 |
156 000 000,00 |
156 000 000,00 |
||||||||||||
|
1.1.3. |
Мероприятие 3. Обеспечение подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |
Всего, из них расходы за счет: |
867 027 006,69 |
115 977 329,80 |
1 333 007,82 |
117 269 410,43 |
143 291,90 |
113 558 205,40 |
116 488 234,36 |
116 719 581,88 |
139 327 303,31 |
147 686 941,51 |
Доля спортсменов Омской области, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности имеющих почетные спортивные звания и спортивные разряды "Кандидат в мастера спорта" и "Первый спортивный разряд", в общей численности спортсменов-разрядников Омской области данных учреждений |
Процент |
X |
8,4 |
8,5 |
8,6 |
8,7 |
8,8 |
8,9 |
9 |
|
- источника N 1 |
867 027 006,69 |
115 977 329,80 |
1 333 007,82 |
117 269 410,43 |
143 291,90 |
113 558 205,40 |
116 488 234,36 |
116 719 581,88 |
139 327 303,31 |
147 686 941,51 |
||||||||||||
|
1.1.4. |
Мероприятие 4. Обеспечение выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных соревнованиях |
Всего, из них расходы за счет: |
169 891 275,00 |
23 067 450,00 |
0,00 |
21 043 975,00 |
0,00 |
20 779 850,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
32 500 000,00 |
32 500 000,00 |
Соблюдение сроков предоставления выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях |
Балл |
X |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
- источника N 1 |
169 891 275,00 |
23 067 450,00 |
0,00 |
21 043 975,00 |
0,00 |
20 779 850,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
32 500 000,00 |
32 500 000,00 |
||||||||||||
|
1.1.5. |
Мероприятие 5. Обеспечение участия омских спортсменов, тренеров и специалистов в официальных спортивных мероприятиях |
Всего, из них расходы за счет: |
167 452 314,47 |
31 209 086,51 |
71 111,30 |
21 160 302,96 |
188 129,43 |
25 082 925,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
Количество спортсменов Омской области, принявших участие в официальных спортивных мероприятиях |
Человек |
16030 |
2260 |
2270 |
2280 |
2290 |
2300 |
2310 |
2320 |
|
- источника N 1 |
167 452 314,47 |
31 209 086,51 |
71 111,30 |
21 160 302,96 |
188 129,43 |
25 082 925,00 |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
||||||||||||
|
1.1.6. |
Мероприятие 6. Подготовка спортсменов высокого класса, в том числе спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, в бюджетных учреждениях Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство, в том числе: |
Всего, из них расходы за счет: |
1 354 324 226,69 |
169 762 151,93 |
570 484,07 |
195 197 663,40 |
0,00 |
176 490 578,00 |
178 276 388,00 |
178 258 388,00 |
221 523 945,32 |
234 815 112,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- источника N 1 |
1 354 324 226,69 |
169 762 151,93 |
570 484,07 |
195 197 663,40 |
0,00 |
176 490 578,00 |
178 276 388,00 |
178 258 388,00 |
221 523 945,32 |
234 815 112,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.6.1. |
в бюджетном учреждении Омской области "Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике" |
Всего, из них расходы за счет: |
292 276 867,69 |
38 666 883,00 |
47 413,14 |
45 072 633,00 |
0,00 |
41 939 400,00 |
42 289 400,00 |
42 289 400,00 |
39 815 122,18 |
42 204 029,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- источника N 1 |
292 276 867,69 |
38 666 883,00 |
47 413,14 |
45 072 633,00 |
0,00 |
41 939 400,00 |
42 289 400,00 |
42 289 400,00 |
39 815 122,18 |
42 204 029,51 |
||||||||||||
|
1.1.6.2. |
в бюджетном учреждении Омской области "Центр парусного спорта" |
Всего, из них расходы за счет: |
44 120 776,31 |
7 826 020,00 |
62 854,16 |
6 912 600,00 |
0,00 |
2 293 950,00 |
3 748 800,00 |
3 748 800,00 |
9 510 134,13 |
10 080 472,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- источника N 1 |
44 120 776,31 |
7 826 020,00 |
62 854,16 |
6 912 600,00 |
0,00 |
2 293 950,00 |
3 748 800,00 |
3 748 800,00 |
9 510 134,13 |
10 080 472,18 |
||||||||||||
|
1.1.6.3. |
в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр по велосипедному спорту" |
Всего, из них расходы за счет: |
233 115 341,80 |
29 605 303,01 |
0,00 |
39 213 957,00 |
0,00 |
42 849 300,00 |
42 849 300,00 |
42 849 300,00 |
17 353 486,31 |
18 394 695,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- источника N 1 |
233 115 341,80 |
29 605 303,01 |
0,00 |
39 213 957,00 |
0,00 |
42 849 300,00 |
42 849 300,00 |
42 849 300,00 |
17 353 486,31 |
18 394 695,48 |
||||||||||||
|
1.1.6.4. |
в бюджетном учреждении Омской области "Центр конного спорта и современного пятиборья" |
Всего, из них расходы за счет: |
49 312 645,55 |
6 787 491,84 |
0,00 |
6 681 298,89 |
0,00 |
6 050 700,00 |
6 051 660,00 |
6 053 660,00 |
8 586 327,58 |
9 101 507,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- источника N 1 |
49 312 645,55 |
6 787 491,84 |
0,00 |
6 681 298,89 |
0,00 |
6 050 700,00 |
6 051 660,00 |
6 053 660,00 |
8 586 327,58 |
9 101 507,24 |
||||||||||||
|
1.1.6.5. |
в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки" |
Всего, из них расходы за счет: |
129 212 635,59 |
19 442 200,00 |
131 277,45 |
20 087 880,00 |
0,00 |
16 254 400,00 |
16 254 400,00 |
16 254 400,00 |
19 863 764,85 |
21 055 590,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- источника N 1 |
129 212 635,59 |
19 442 200,00 |
131 277,45 |
20 087 880,00 |
0,00 |
16 254 400,00 |
16 254 400,00 |
16 254 400,00 |
19 863 764,85 |
21 055 590,74 |
||||||||||||
|
1.1.6.6. |
в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр игровых видов спорта" |
Всего, из них расходы за счет: |
67 099 231,59 |
12 323 200,00 |
328 939,32 |
10 306 400,00 |
0,00 |
5 171 700,00 |
5 171 700,00 |
5 171 700,00 |
14 055 597,86 |
14 898 933,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- источника N 1 |
67 099 231,59 |
12 323 200,00 |
328 939,32 |
10 306 400,00 |
0,00 |
5 171 700,00 |
5 171 700,00 |
5 171 700,00 |
14 055 597,86 |
14 898 933,73 |
||||||||||||
|
1.1.6.7. |
в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр спортивной подготовки" |
Всего, из них расходы за счет: |
506 132 240,62 |
50 509 809,08 |
0,00 |
62 473 694,51 |
0,00 |
57 781 928,00 |
57 761 928,00 |
57 741 928,00 |
106 729 588,85 |
113 133 364,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- источника N 1 |
506 132 240,62 |
50 509 809,08 |
0,00 |
62 473 694,51 |
0,00 |
57 781 928,00 |
57 761 928,00 |
57 741 928,00 |
106 729 588,85 |
113 133 364,18 |
||||||||||||
|
1.1.6.8. |
в бюджетном учреждении Омской области "Центр олимпийской подготовки по боксу" |
Всего, из них расходы за счет: |
33 054 487,54 |
4 601 245,00 |
0,00 |
4 449 200,00 |
0,00 |
4 149 200,00 |
4 149 200,00 |
4 149 200,00 |
5 609 923,56 |
5 946 518,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- источника N 1 |
33 054 487,54 |
4 601 245,00 |
0,00 |
4 449 200,00 |
0,00 |
4 149 200,00 |
4 149 200,00 |
4 149 200,00 |
5 609 923,56 |
5 946 518,98 |
||||||||||||
|
1.2. |
Задача 2 ведомственной целевой программы: укрепление материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
45 737 818,00 |
12 385 376,00 |
211 100,00 |
8 584 842,00 |
0,00 |
6 167 600,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
6 700 000,00 |
6 900 000,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
- источника N 1 |
26 860 000,00 |
5 490 000,00 |
211 100,00 |
2 770 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
6 700 000,00 |
6 900 000,00 |
||||||||||||
|
- источника N 2 |
12 360 218,00 |
6 545 376,00 |
X |
5 814 842,00 |
0,00 |
6 167 600,00 |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||
|
- источника N 3 |
350 000,00 |
350 000,00 |
X |
X |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||
|
1.2.1. |
Мероприятие 7. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Омской области, в том числе спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
Всего, из них расходы за счет: |
25 930 569,00 |
8 905 328,00 |
91 100,00 |
6 057 641,00 |
0,00 |
6 167 600,00 |
0,00 |
0,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
Количество спортивных сборных команд Омской области, получивших материально-техническое обеспечение |
штук |
283 |
52 |
53 |
54 |
0 |
0 |
61 |
63 |
|
- источника N 1 |
7 154 976,00 |
2 084 976,00 |
91 100,00 |
270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
||||||||||||
|
- источника N 2 |
12 257 993,00 |
6 470 352,00 |
X |
5 787 641,00 |
0,00 |
6 167 600,00 |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||
|
- источника N 3: |
350 000,00 |
350 000,00 |
X |
X |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||
|
1.2.2. |
Мероприятие 8. Оказание государственной поддержки спортсменам высокого класса и их тренерам в приобретении жилья |
Всего, из них расходы за счет: |
18 660 000,00 |
3 060 000,00 |
0,00 |
2 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
4 000 000,00 |
4 200 000,00 |
Соблюдение очередности предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения |
балл |
X |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
18 660 000,00 |
3 060 000,00 |
0,00 |
2 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
4 000 000,00 |
4 200 000,00 |
||||||||||||
|
1.2.3. |
Мероприятие 9. Обеспечение повышения уровня профессиональной подготовки тренерских кадров и специалистов в сфере физической культуры и спорта |
Всего, из них расходы за счет: |
870 000,00 |
270 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Доля тренерских кадров и специалистов, прошедших профессиональную подготовку, от количества направленных на нее |
Процентов |
X |
100 |
X |
X |
X |
X |
100 |
100 |
|
- источника N 1 |
870 000,00 |
270 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||||||||||||
|
1.2.4. |
Мероприятие 10. Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту |
Всего, из них расходы за счет: |
277 249,00 |
150 048,00 |
0,00 |
127 201,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
Процентов |
X |
14,5 |
17,2 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
- источника N 1 |
175 024,00 |
75 024,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
- источника N 2 |
102 225,00 |
75 024,00 |
X |
27 201,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||
|
|
ИТОГО |
Всего, из них расходы за счет: |
3 727 935 131,02 |
801 243 968,24 |
3 118 327,77 |
639 916 109,96 |
866 977,15 |
358 079 158,40 |
372 264 622,36 |
372 477 969,88 |
581 051 248,63 |
602 902 053,55 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
- источника N 1 |
3 709 057 313,02 |
794 348 592,24 |
3 118 327,77 |
634 101 267,96 |
866 977,15 |
351 911 558,40 |
372 264 622,36 |
372 477 969,88 |
581 051 248,63 |
602 902 053,55 |
||||||||||||
|
- источника N 2 |
18 527 818,00 |
6 545 376,00 |
X |
5 814 842,00 |
0,00 |
6 167 600,00 |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||
|
- источника N 3 |
350 000,00 |
350 000,00 |
X |
X |
Х |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
" |
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
|
Содержание Приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 апреля 2016 г. N 47 "О внесении... |