Приложение

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 28.04.2016 N П-16-32

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП										Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (рублей)									Наименование	Единица измерения	Значение
							Всего	в том числе по годам реализации										Всего	в том числе по годам реализации
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)					2014 год	неисполненные обязательства в предшествующем году	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Цель: повышение конкурентоспособности льняного подкомплекса АПК Омской области	01/2014	12/2020	Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	127 195 116,0	24 836 916,0		21 129 000,0	8 300 000,0	10 300 000,0	10 300 000,0	33 370 700,0	18 958 500,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)	98 129 200,0	10 300 000,0		6 600 000,0	8 300 000,0	10 300 000,0	10 300 000,0	33 370 700,0	18 958 500,0
						- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2)	28 716 000,0	14 187 000,0		14 529 000,0
						- переходящего остатка бюджетных средств (далее - источник N 4)	349 916,0	349 916,0
1.1	Задача 1: увеличение объемов производства льна-долгунца	01/2014	12/2020	Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	57 185 636,0	21 852 436,0		7 300 000,0	2 300 000,0	4 300 000,0	4 300 000,0	10 747 800,0	6 385 400,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источник N 1	39 648 720,0	7 315 520,0		4 300 000,0	2 300 000,0	4 300 000,0	4 300 000,0	10 747 800,0	6 385 400,0
						- источник N 2	17 187 000,0	14 187 000,0		3 000 000,0
						- источник N 4	349 916,0	349 916,0
1.1.1	Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - СХТП), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений	01/2014	12/2020	Начальник управления растениеводства и механизации - начальник отдела растениеводства и землепользования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области В.А. Калашников (далее - начальник)	Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством	Всего, из них расходы за счет:	3 748 108,0	410 908,0		300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	1 051 800,0	1 085 400,0	Объем производства льноволокна	тыс. тонн	52,07	6,30	6,57	6,96	7,45	7,85	8,25	8,69
						- источник N 1	3 536 492,0	199 292,0		300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	1 051 800,0	1 085 400,0
						- источник N 2	211 616,0	211 616,0
						- источник N 4
1.1.2	Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца	01/2014	12/2020	Начальник	Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством	Всего, из них расходы за счет:	53 437 528,0	21 441 528,0		7 000 000,0	2 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0	9 696 000,0	5 300 000,0
						- источник N 1	36 112,228,0	7 116 228,0		4 000 000,0	2 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0	9 696 000,0	5 300 000,0
						- источник N 2	16 975 384,0	13 975 384,0		3 000 000,00
						- источник N 4	349 916,0	349 916,0
1.2	Задача 2: увеличение объемов производства льноволокна и продуктов его переработки	01/2014	12/2020	Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	70 009 480,0	2 984 480,0		13 829 000,0	6 000 000,0	6 000 000,0	6 000 000,0	22 622 900,0	12 573 100,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источник N 1	58 480 480,0	2 984 480,0		2 300 000,0	6 000 000,0	6 000 000,0	6 000 000,0	22 622 900,0	12 573 100,0
						- источник N 2	11 529 000,00			11 529 000,00
						- источник N 4
1.2.1	Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для переработки льносырья	01/2014	12/2020	Начальник	Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством	Всего, из них расходы за счет:	44 180 480,0	2 984 480,0		0,0	2 000 000,0	2 000 000,0	2 000 000,0	22 622 900,0	12 573 100,0	Выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки	млн. руб.	1177,8	138,6	144,6	153,0	171,4	180,5	189,8	199,9
						- источник N 1	44 180 480,0	2 984 480,0		0,0	2 000 000,0	2 000 000,0	2 000 000,0	22 622 900,0	12 573 100,0
						- источник N 2
						- источник N 4
1.2.2	Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием льна-долгунца, на возмещение части затрат на производство льна-долгунца	08/2015	12/2018	Начальник	Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством	Всего, из них расходы за счет:	25 829 000,0			13 829 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0
						- источник N 1	14 300 000,0			2 300 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0
						- источник N 2	11 529 000,00			11 529 000,00
						- источник N 4
2	СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций	X	X	X	X	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера
3	Итого	01/2014	12/2020	Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	127 195 116,0	24 836 916,0		21 129 000,0	8 300 000,0	10 300 000,0	10 300 000,0	33 370 700,0	18 958 500,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источник N 1	98 129 200,0	10 300 000,0		6 600 000,0	8 300 000,0	10 300 000,0	10 300 000,0	33 370 700,0	18 958 500,0
						- источник N 2	28 716 000,0	14 187 000,0		14 529 000
						- источник N 4	349 916,0	349 916,0