Приложение N 2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Седельниковском муниципальном районе" муниципальной программы "Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района Омской области"

Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие
экономического потенциала Седельниковского
муниципального района Омской области"

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Седельниковском муниципальном районе" муниципальной программы "Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района Омской области"

1. Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Седельниковском муниципальном районе" муниципальной программы "Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района Омской области"

Наименование муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области	Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района Омской области (далее - программа)
Наименование подпрограммы муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Седельниковском муниципальном районе
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной подпрограммы	Администрация Седельниковского муниципального района Омской области
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем муниципальной подпрограммы	Администрация Седельниковского муниципального района Омской области. Комитет по культуре Администрации Седельниковского муниципального района Омской области. Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Сроки реализации подпрограммы	2020 - 2025 годы
Цель подпрограммы	Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Седельниковского муниципального района.
Задачи подпрограммы	Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Седельниковского муниципального района. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
Перечень основных мероприятий	1. Обеспечение экономии электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и стоимостном выражении в суммарном измерении не менее чем на уровне прошлого года; 2. Сокращение расходов местного бюджета на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 1% к уровню прошлого года; 3. Уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов объектов социальной сферы до 100%; 4. Улучшение экологической обстановки на территории Седельниковского муниципального района за счет снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива.
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации	Общий объем финансирования за счет средств областного и районного бюджетов 372,38 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: - в 2020 году - 1,4 тыс. рублей; - в 2021 году - 15,4 тыс. рублей; - в 2022 году - 16,0 тыс. рублей; - в 2023 году - 0 тыс. рублей; - в 2024 году - 340,00 тыс. рублей; - в 2025 году - 0 тыс. рублей
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Обеспечение экономии тепловой энергии и воды в стоимостном выражении измерении не менее чем на уровню прошлого года; 2. Сокращение расходов местного бюджета на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 10% к уровню прошлого года; 3. Уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов объектов социальной сферы до 100%; 4. Улучшение экологической обстановки на территории Седельниковского муниципального района за счет снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива.

2. Общие положения

По годовому топливному балансу в Седельниковском районе потребление тепловой энергии в бюджетной сфере и жилищном фонде с централизованным отоплением составляет более 33,7 тыс. Гкал. Годовое потребление топлива на выработку этого количества тепловой энергии составляет: уголь 6,0 тыс. тонн, дрова 526 куб. м.

Кроме названных объектов хозяйствующие предприятия и организации производят и потребляют тепловой энергии около 17,6 тыс. Гкал., население, отапливающее жилье от автономных теплоисточников, более 81 тыс. Гкал.

В качестве топлива на территории района используется: уголь - около 17 тыс. т., дрова - более 50 тыс. куб. м., диз. топливо - около 90,3 т. Администрация Седельниковского муниципального района связывает большие надежды с разработкой Баклянского месторождения. Возможное строительство газопровода позволит изменить структуру потребляемого на территории района топлива, добавив в число его видов природный газ.

На территории района имеются большие запасы торфа. При наличии инвесторов вполне возможно было бы вести разработку и добычу торфа, его брикетирование и использование вместо угля и дров. Это также позволило бы уменьшить расходы бюджета на отопление.

Потенциал энергосбережения на территории района велик и складывается из многих составляющих.

Первое направление - это замена дорогих видов топлива на более дешёвые, местные или более энергоемкие и удобные для доставки к потребителям, каким является природный газ. Второе направление - это снижение потерь на всех этапах производства и транспортировки до потребления энергетических ресурсов и воды.

Третье направление - это выполнение мероприятий по усилению теплозащиты стен и перекрытий зданий объектов социальной сферы и жилых помещений (замена старых окон на стеклопакеты, остекление тамбуров, лоджий и балконов, утепление входных дверей, замена старых приборов отопления на современные и др.)

Четвертое направление энергосбережения - это установка приборов учета энергетических ресурсов и воды всеми их потребителями.

Экономической и социальной предпосылкой для разработки подпрограммы послужил детальный анализ сегодняшнего состояния энергопроизводства и энергопотребления.

Сегодня низким является коэффициент использования установленной мощности теплоисточников, который не превышает 25%. Это обусловлено наличием в каждой котельной запасных котлов и другого оборудования на случай аварийных ситуаций. В то же время отсутствие такого резерва в условиях сибирской зимы - это заведомо большие затраты на восстановление объектов в случае аварии.

Необходимость в разработке подпрограммы состоит и в том, что велик износ основных фондов (котельного оборудования), очень велика протяженность тепловых сетей (20,3 км.),а следовательно, и фактических потерь в них.

Все это ведет к увеличению расхода топлива и себестоимости 1 Гкал. и в конечном итоге ложится тяжелым бременем на районный бюджет.

Так, в 2019 году при общем исполнении бюджета района на сумму 434,459 млн. рублей, затраты на оплату расходов за тепло и электроэнергию по отраслям бюджетной сферы составили 37,352 млн. руб. (около 8,6% бюджета).

Следующей из предпосылок для разработки подпрограммы явилось частичное отсутствие в настоящее время на объектах бюджетной сферы приборов учета тепловой энергии и воды.

Расчеты за тепло и воду по нормативам, а не по фактическому потреблению, не позволяют экономить средства бюджета.

Проводимая в последние годы Администрацией района целенаправленная работа по введению лимитов, налаживанию учета потребляемой электрической энергии дала ощутимые результаты. Объем потребляемой учреждениями бюджетной сферы (и оплачиваемой из бюджета) электроэнергии уменьшился с 2200 тыс. кВт*час. в 2017 году и в последние три года составляет около 1900 тыс. кВт.*часов.

Уменьшилось и количество твердого топлива (угля), расходуемого на отопление объектов муниципального района и сельских поселений.

Резервы повышения энергоэффективности теплоисточников и объектов потребления энергоресурсов и воды еще не исчерпаны, их реализация позволит уменьшить ресурсные и материальные затраты на обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий функционирования объектов социальной сферы.

Таким образом, настоящая подпрограмма призвана обеспечить решение следующих проблем:

1. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, занимаемых учреждениями бюджетной сферы.

2. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и воды всеми категориями потребителей и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов и воды при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы.

3. Обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.

3. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Седельниковского муниципального района. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: - повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Седельниковского муниципального района.

4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2020 - 2025 годов.

5. Основные мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение, таблица).

6. Целевые индикаторы подпрограммы

Основными целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- доля бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное

энергетическое обследование;

- доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд, в соответствии с требованиями энергетической эффективности в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств областного и районного бюджетов 372,38 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: - в 2020 году - 1,4 тыс. рублей;- в 2021 году - 15,4 тыс. рублей;- в 2022 году - 16,0 тыс. рублей;- в 2023 году - 0 тыс. рублей;- в 2024 году - 340,00 тыс. рублей;- в 2025 году - 0 тыс. рублей

Распределение средств районного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств:

Наименование	тыс. рублей
	всего	в т.ч. по годам реализации подпрограммы
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области	40,0	0	0	0	0	40,0	0
Комитет по образованию администрации Седельниковского муниципального района Омской области	232,38	1,4	15,4	16	0	200,00	0
Комитет по культуре администрации Седельниковского муниципального района Омской области	100,0	0	0	0	0	100,00	0

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит:

- обеспечить снижение учреждениями бюджетной сферы Седельниковского муниципального района Омской области потребления электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и стоимостном выражении не менее чем на 1% к уровню прошлого года;

- сократить расходы местного бюджета на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 1% к уровню прошлого года;

- довести уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды по объектам жилищного фонда и социальной сферы до 100%, за исключением объектов, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем 5 кВт;

- изменить традиционно сложившиеся в сознании населения ложные представления о неограниченности запасов природных ресурсов, их доступности и относительной дешевизне;

- улучшить экологическую обстановку на территории Седельниковского муниципального района за счет снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива.

9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы построено по принципу единой вертикальной управляемости.

Общий контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.

Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой, осуществляют: - Администрация Седельниковского муниципального района Омской области; - Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;

- Комитет по культуре Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.

Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнители подпрограммы составляют отчеты о ходе реализации подпрограммы и направляют их в отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования

Администрации

Седельниковского муниципального района Омской области для проведения ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы.

Система управления подпрограммой предполагает возможность ее корректировки.

Корректировка подпрограммы в части изменения необходимых объемов финансирования подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.

Корректировка подпрограммы в части изменения перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы осуществляется по согласованию с отделом экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.