Приложение N 2. Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Омской области

Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Омской области,
в отношении которых Министерство природных
ресурсов и экологии Омской области
осуществляет функции и полномочия учредителя

                          Обоснования (расчеты)

              к плану финансово-хозяйственной деятельности 

                   бюджетного учреждения Омской области

         _______________________________________________________

           (наименование бюджетного учреждения Омской области)

    I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов

     1. Обоснования  (расчеты)  поступлений по  доходам от  использования

собственности

N п/п	Источник доходов			Размер платы (тариф, ставка), руб.	Расчет	Сумма, руб.
	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
1
2
Итого:

      2. Обоснования  (расчеты) поступлений по доходам от  оказания услуг

(выполнения работ) в рамках государственного задания

N п/п	Наименование натурального показателя	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Расчет	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Наименование государственной услуги (работы)
1
2
Итого:

     3.  Обоснования  (расчеты)  поступлений по доходам от оказания услуг

(выполнения   работ)  на  платной  основе  и  от  иной  приносящей  доход

деятельности

п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Расчет	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1
2
Итого:

     4. Обоснования  (расчеты)  поступлений по  доходам  в виде  целевых

субсидий

N п/п	Наименование целевой субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*(1)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1
2
Итого:

     5.  Обоснования  (расчеты)  поступлений  по  доходам  в виде штрафов

пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

N п/п	Предмет контракта (договора), реквизиты	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма, руб.
1	2	3	4
1
2
Итого:

     6.  Обоснования  (расчеты) поступлений по доходам от иной приносящей

доход деятельности

N п/п	Наименование иной приносящей доход деятельности	Объем (количество)	Стоимость (тариф), руб.	Расчет	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1
2
Итого:

          II. Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам

     1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

     1.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов________________________________________

N п/п	Структурное подразделение	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
				Всего	в том числе:
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		Источник N 1*(2)	Источник N 2*(2)	Источник N n*(2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1
2
Итого:

     1.2.  Обоснование  (расчеты) выплат социальных пособий и компенсаций

персоналу в денежной форме

Код видов расходов________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	В том числе по источникам финансового обеспечения
						Источник N 1*(2)	Источник N 2*(2)	Источник N n*(2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:

     1.3.  Обоснование  (расчеты)  выплат  персоналу  при  направлении в

служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	В том числе по источникам финансового обеспечения
						Источник N 1*(2)	Источник N 2*(2)	Источник N n*(2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:

     1.4. Обоснование (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	В том числе по источникам финансового обеспечения
						Источник N 1*(2)	Источник N 2*(2)	Источник N n*(2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:

     1.5.    Обоснование  (расчеты)  страховых  взносов  на  обязательное

страхование  в  Пенсионный  фонд Российской Федерации, в Фонд социального

страхования   Российской  Федерации,  в  Федеральный  фонд  обязательного

медицинского страхования

Код видов расходов________________________________________

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
				Источник N 1*(2)	Источник N 2*(2)	Источник N n*(2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (22%), всего
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (2,9%), всего
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (5,1%), всего
Итого:

     2.  Обоснование  (расчеты)  расходов  на  социальные  и иные выплаты

населению

Код видов расходов________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
						Источник N 1*(2)	Источник N 2*(2)	Источник N n*(2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:

     3. Обоснование  (расчеты) расходов на  уплату налогов, сборов и иных

платежей

Код видов расходов________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
					Источник N 1*(2)	Источник N 2*(2)	Источник N n*(2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:

     4. Обоснование  (расчеты)  расходов  на  безвозмездные  перечисления

организациям

Код видов расходов________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
					Источник N 1*(2)	Источник N 2*(2)	Источник N n*(2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:

     5. Обоснование (расчеты) прочих  расходов (кроме расходов на закупку

товаров, работ, услуг)

Код видов расходов________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
					Источник N 1*(2)	Источник N 2*(2)	Источник N n*(2)
1	2	3	' 4	5	6	7	8
Итого:

     6. Обоснования  (расчеты) расходов на закупку  товаров, работ, услуг

     6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
						Источник N 1*(2)	Источник N 2*(2)	Источник N n*(2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:

     6.2. Обоснование  (расчеты)  расходов на оплату  транспортных  услуг

Код видов расходов________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
					Источник N 1*(2)	Источник N 2*(2)	Источник N n*(2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:

     6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
						Источник N 1*(2)	Источник N 2*(2)	Источник N n*(2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:

    6.4.  Обоснование  (расчеты)  расходов  на  оплату  аренды  имущества

Код видов расходов________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
					Источник N 1*(2)	Источник N 2*(2)	Источник N n*(2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:

     6.5.  Обоснование  (расчеты)  расходов  на  оплату  работ,  услуг по

содержанию имущества

Код видов расходов________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
					Источник N 1*(2)	Источник N 2*(2)	Источник N n*(2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:

     6.6. Обоснование  (расчеты)  расходов на оплату  прочих работ, услуг

Код видов расходов________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
				Источник N 1*(2)	Источник N 2*(2)	Источник N n*(2)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:

     6.7.  Обоснование  (расчеты)   расходов  на  приобретение   основных

средств, материальных запасов

Код видов расходов________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения
					Источник N 1*(2)	Источник N 2*(2)	Источник N n*(2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:

*(1) Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

*(2) Указывается вид источника финансового обеспечения