Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства Омской области
от 10 декабря 2019 года N 418-п

Приложение
к Порядку осуществления
внутреннего финансового
контроля и внутреннего
финансового аудита
(с изменениями от 6 апреля 2016 г.,
17 июля 2019 г.)

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                          _______________________________________________

                                           (должность)

                          _________ _____________________________________

                          (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

                          "_______" ________________________________ года

                               КАРТА

           внутреннего финансового контроля на _____ год

_________________________________________________________________________

(наименование главного  распорядителя средств областного бюджета (бюджета

территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  Омской

области  (далее  -  Фонд),  главного  администратора  доходов  областного

бюджета    (бюджета    Фонда),    главного    администратора   источников

финансирования    дефицита    областного    бюджета    (бюджета    Фонда)

(далее - главный администратор бюджетных средств),  распорядителя средств

областного бюджета (бюджета Фонда), получателя средств областного бюджета

(бюджета  Фонда),  администратора  доходов  областного  бюджета  (бюджета

Фонда),  администратора  источников  финансирования  дефицита  областного

   бюджета (бюджета Фонда) (далее - администратор бюджетных средств)

_________________________________________________________________________

(наименование подразделения, ответственного за выполнение установленной в

соответствии  с правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,

внутренней процедуры составления и исполнения областного бюджета, ведения

            бюджетного учета и составления бюджетной отчетности

                (далее - внутренняя бюджетная процедура))

     Раздел I.___________________________________________________________

                    (наименование внутренней бюджетной процедуры)(1)

Наименование процесса внутренней бюджетной процедуры	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
	Наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Код.(2)				Метод контроля	Контрольные действия	Вид/ способ контроля	Периодичность/ срок выполнения контрольных действий

(1) - количество  разделов должно  соответствовать количеству  внутренних

бюджетных  процедур,  осуществляемых  главным  администратором  бюджетных

средств, администратором бюджетных средств;

(2) - указывается  уникальный  код  операции  в  формате  А,  Б,  В, где:

А - порядковый номер внутренней бюджетной процедуры;

Б - порядковый номер процесса внутренней бюджетной процедуры;

В - порядковый номер операции процесса внутренней бюджетной процедуры.

Руководитель

структурного подразделения ___________ _________ ________________________

                           (должность) (подпись)   (расшифровка подписи)