Приложение N 1. Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе Исилькульского муниципального района Омской области"

Приложение N 1
к муниципальной программе "Создание
условий для развития экономического
потенциала района и эффективного
управления муниципальными финансами
на 2014 - 2020 годы
(с изменениями от 23 апреля, 20, 24 октября 2014 г.,
5 мая, 23 июня, 30 октября 2015 г., 7 июня, 29 декабря 2016 г..
14 марта, 8 июня 2017 г.)

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 8 июня 2017 г. N 294

См. предыдущую редакцию

Паспорт
подпрограммы "Повышение энергетической эффективности и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе Исилькульского муниципального района Омской области"

Наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области	Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами на 2014-2020 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)	Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Исилькульского муниципального района Омской области
Наименование структурного подразделения Администрации Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы	Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района
Наименования структурного подразделения Администрации Исилькульского муниципального района Омской области, являющихся исполнителями муниципальной программы <*>	Управление образования, управление культуры, Муниципальное казенное учреждение "Центр по работе с детьми и молодежью" Исилькульского муниципального района Омской области, Муниципальное казенное учреждение "Центр хозяйственного обслуживания и обеспечения деятельности Администрации Исилькульского муниципального района
Сроки реализации подпрограммы	2014-2020 годы
Цель подпрограммы	Сокращение энергетических издержек бюджетной сферы Исилькульского муниципального района Омской области к 2015 году не менее чем на 15 процентов к уровню 2009 года (в сопоставимых условиях)
Задачи подпрограммы	- Выявление резервов сокращения энергетических затрат в учреждениях бюджетной сферы Исилькульского муниципального района Омской области - Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов бюджетной сферы Исилькульского муниципального района Омской области
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ	- Проведение обязательных энергетических обследований объектов муниципальной собственности - Внедрение энергоэффективных технологий на объектах, находящихся в собственности Исилькульского муниципального района Омской области
Целевые индикаторы подпрограммы	- доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет местного бюджета Исилькульского муниципального района Омской области в общем объеме бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области - доля расходов местного бюджета Исилькульского муниципального района Омской области на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области (для фактических и сопоставимых условий)
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 7 776 843,67 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- обеспечить обязательное требование по проведению энергетических обследований и получению энергетических паспортов на объекты, занимаемые органами местного самоуправления Исилькульского муниципального района Омской области и бюджетными учреждениями, находящиеся в муниципальной собственности; - обеспечить снижение потребления бюджетными учреждениями электрической, тепловой энергии, природного газа и воды в натуральном и стоимостном выражении не менее чем на 15% к уровню 2009 года; - расширить практику применения энергосервисных контрактов как механизма финансирования мероприятий по энергосбережению в бюджетном секторе Исилькульского муниципального района Омской области.

1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых средствах на их оплату для организаций и учреждений бюджетной сферы Исилькульского района Омской области производится в рамках ежегодного формирования топливно-энергетического баланса Исилькульского района Омской области и баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов Исилькульского района Омской области. За 2009 год потребление организациями бюджетной сферы Исилькульского района Омской области угля составило 2,2 тыс. тонн. При этом расходы консолидированного бюджета Исилькульского района Омской области на оплату топливно-энергетических ресурсов составляют порядка 10,7% от общего объема расходных обязательств.

В условиях роста цен на топливно-энергетические ресурсы при переходе в расчетах за газ внутри страны на цены европейского рынка, полной либерализации рынка электроэнергии для потребителей (кроме населения), изменения мировых цен на нефть прогнозируется дальнейшее увеличение бюджетных расходов на обеспечение социальной сферы Исилькульского района Омской области топливно-энергетическими ресурсами.

Реализация мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере позволит минимизировать затраты бюджета на содержание объектов за счет сокращения потребности в энергоносителях в данном секторе и направить высвободившиеся средства на дальнейшее развитие системы социального обеспечения.

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие риски:

- увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг путем ежегодного сокращения не менее чем на 3 процента к уровню 2009 года потребления энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями.

В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на решение следующих задач:

- выявление резервов сокращения энергетических затрат в учреждениях бюджетной сферы Исилькульского муниципального района Омской области;

- внедрение энергоэффективных технологий на объектах, находящихся в собственности Исилькульского муниципального района Омской области.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2020 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. "Проведение обязательных энергетических обследований объектов муниципальной собственности"

Органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц и организации с участием муниципального образования в соответствии с законодательством обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет. Органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц и муниципальные учреждения в 2011-2012 годах провели энергетические обследования, проведение последующих энергетических обследований запланировано в 2016-2017 годах.

Основное мероприятие 1.2. "Внедрение энергоэффективных технологий на объектах, находящихся в собственности Исилькульского муниципального района Омской области".

По результатам проведенного энергетического обследования составлены энергетические паспорта, в которых отражены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Второе основное мероприятие предусматривает выполнения мероприятий отраженных в энергетических паспортах.

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Основными организационными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях являются:

проведение обязательных энергетических обследований органов местного самоуправления, наделенных правами юридических лиц, а также муниципальных учреждений;

внедрение энергоэффективных технологий на объектах, находящихся в собственности Исилькульского муниципального района Омской области, в том числе осуществление обязательных мероприятий и требований, установленных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В рамках реализации внедрения энергоэффективных технологий на объектах, находящихся в собственности Исилькульского муниципального района Омской области осуществляется:

- модернизация тепловых узлов, систем водо- и электроснабжения с установкой нового энергосберегающего оборудования, внедрение приборов учета и автоматического регулирования тепловой энергии на системах отопления и горячего водоснабжения, а также автоматизированных систем учета потребления энергоресурсов;

- внедрение экономичных источников освещения с использованием автоматически отключаемых и энергосберегающих осветительных приборов;

- повышение теплозащиты зданий (утепление помещений, коммуникаций).

Данные мероприятия будут выполняться в сфере образования, культуры, молодежной политике и органах местного самоуправления, наделенных правами юридических лиц.

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях планируется достичь за счет реализации мероприятий ведомственных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях является снижение удельного расхода энергии на 1 кв. метр площади объектов этих учреждений на 15 процентов к 2015 году и на 20 процентов за весь срок реализации подпрограммы.

Реализация технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях позволит достичь снижение расходов местного бюджета Исилькульского муниципального района Омской области на обеспечение энергетическими ресурсами.

В качестве ключевых индикаторов, характеризующих достижение поставленных целей и решения задач подпрограммы, используются следующие показатели:

1. Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

2. Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

3. Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

4. Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

5. Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека).

6. Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

7. Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека).

8. Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека).

9. Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

10. Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека).

11. Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека).

12. Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека).

13. Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека).

14. Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

15. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Исилькульского муниципального района Омской области.

16. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Исилькульского муниципального района Омской области.

17. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Исилькульского муниципального района Омской области.

18. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории Исилькульского муниципального района Омской области.

19. Доля расходов местного бюджета Исилькульского муниципального района Омской области на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области (для фактических и сопоставимых условий).

20. Динамика расходов местного бюджета Исилькульского муниципального района Омской области на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области (для фактических и сопоставимых условий).

21. Доля расходов местного бюджета Исилькульского муниципального района Омской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива.

22. Динамика расходов местного бюджета Исилькульского муниципального района Омской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива.

23. Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет местного бюджета Исилькульского муниципального района Омской области в обще