Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 13 ноября 2013 г. N П-13/ОМС-2119 "Об утверждении муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области"
- Приложение. Муниципальная программа Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области"
- Приложение N 1. Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области"
Приложение N 1. Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области"
Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено. - Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 10 сентября 2020 г. N П-20/ОМС-168
Приложение N 1
к муниципальной программе
Омского муниципального района
Омской области "Управление
муниципальными финансами и развитие
системы межбюджетных отношений
в Омском муниципальном районе
Омской области"
Мероприятия
муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области"
С изменениями и дополнениями от:
4, 28 июля, 27 августа, 21 ноября 2014 г., 24 марта, 17 августа 2015 г., 22 апреля, 30 сентября 2016 г., 17 марта, 28 июля, 30 октября 2017 г., 28 апреля, 2 августа, 27 сентября, 19 декабря 2018 г., 13 февраля, 15 марта, 25 июня, 19 июля, 7 октября, 6 декабря 2019 г., 20 марта, 3 июня, 16 июля, 10 сентября 2020 г.
|
N п/п |
Наименование показателя |
Срок реализации муниципальной программы |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
||||||||||||||||||
|
с (год) |
по (год) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||
|
Источник финансирования |
Всего |
в т.ч. по годам реализации муниципальной программы |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||||||||||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
Цель муниципальной программы - Проведение сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики Омского муниципального района Омской области (далее - муниципальный район), эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении муниципального района; совершенствование деятельности представительного органа Омского муниципального района Омской области; эффективное управление казенными учреждениями Омского муниципального района | |||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 муниципальной программы - Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования | |||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе" | |||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы - Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования | |||||||||||||||||||||||
|
1 |
Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы - Развитие механизмов межбюджетного регулирования |
Всего: |
742 517 624,96 |
82 859 894,86 |
121 428 839,12 |
107 949 503,51 |
99 114 815,02 |
95 139 136,51 |
111 334 493,68 |
124 690 942,26 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
1. районный бюджет, в том числе: |
742 517 624,96 |
82 859 894,86 |
121 428 839,12 |
107 949 503,51 |
99 114 815,02 |
95 139 136,51 |
111 334 493,68 |
124 690 942,26 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
222 218 116,32 |
32 846 248,86 |
49 052 030,12 |
29 428 356,51 |
24 843 103,38 |
22 333 425,51 |
29 859 172,68 |
33 855 779,26 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
520 299 508,64 |
50 013 646,00 |
72 376 809,00 |
78 521 147,00 |
74 271 711,64 |
72 805 711,00 |
81 475 321,00 |
90 835 163,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие - Расчет и предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района |
2014 |
2020 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
742 517 624,96 |
82 859 894,86 |
121 428 839,12 |
107 949 503,51 |
99 114 815,02 |
95 139 136,51 |
111 334 493,68 |
124 690 942,26 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
742 517 624,96 |
82 859 894,86 |
121 428 839,12 |
107 949 503,51 |
99 114 815,02 |
95 139 136,51 |
111 334 493,68 |
124 690 942,26 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
222 218 116,32 |
32 846 248,86 |
49 052 030,12 |
29 428 356,51 |
24 843 103,38 |
22 333 425,51 |
29 859 172,68 |
33 855 779,26 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
520 299 508,64 |
50 013 646,00 |
72 376 809,00 |
78 521 147,00 |
74 271 711,64 |
72 805 711,00 |
81 475 321,00 |
90 835 163,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1.1 |
Мероприятие 1 - Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
2014 |
2020 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
175 433 850,66 |
32 846 248,86 |
27 784 807,57 |
26 085 281,98 |
21 924 595,99 |
17 892 641,58 |
20 279 844,31 |
28 620 430,37 |
Доля дотаций на сбалансированность, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района, в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района |
Процент |
23,63 |
64,53 |
39,64 |
24,94 |
24,94 |
24,94 |
18,22 |
22,95 |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
175 433 850,66 |
32 846 248,86 |
27 784 807,57 |
26 085 281,98 |
21 924 595,99 |
17 892 641,58 |
20 279 844,31 |
28 620 430,37 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
175 433 850,66 |
32 846 248,86 |
27 784 807,57 |
26 085 281,98 |
21 924 595,99 |
17 892 641,58 |
20 279 844,31 |
28 620 430,37 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1.2 |
Мероприятие 2 - Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности |
2014 |
2020 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
1 286 958,89 |
0,00 |
311 688,00 |
0,00 |
337 420,89 |
197 850,00 |
210 000,00 |
230 000,00 |
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере градостроительной деятельности объему, утвержденному решением о бюджете |
Процент |
100,00 |
x |
100,00 |
x |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
1 286 958,89 |
0,00 |
311 688,00 |
0,00 |
337 420,89 |
197 850,00 |
210 000,00 |
230 000,00 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
1 286 958,89 |
0,00 |
311 688,00 |
0,00 |
337 420,89 |
197 850,00 |
210 000,00 |
230 000,00 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1.3 |
Мероприятие 3 - Выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия |
2014 |
2015 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
75 612,80 |
0,00 |
75 612,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия объему, утвержденному решением о бюджете |
Процент |
100,00 |
x |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
75 612,80 |
0,00 |
75 612,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
75 612,80 |
0,00 |
75 612,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1.4 |
Мероприятие 4 - Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности |
2014 |
2015 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
15 223 700,00 |
0,00 |
15 223 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере дорожной деятельности объему, утвержденному решением о бюджете |
Процент |
100,00 |
x |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
15 223 700,00 |
0,00 |
15 223 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
15 223 700,00 |
0,00 |
15 223 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1.5 |
Мероприятие 5 - Выполнение части полномочий в сфере газоснабжения |
2014 |
2020 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
2 299 656,36 |
0,00 |
882 761,75 |
520 243,56 |
796 140,09 |
80 510,96 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере газоснабжения объему, утвержденному решением о бюджете |
Процент |
100,00 |
x |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
2 299 656,36 |
0,00 |
882 761,75 |
520 243,56 |
796 140,09 |
80 510,96 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
2 299 656,36 |
0,00 |
882 761,75 |
520 243,56 |
796 140,09 |
80 510,96 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1.6 |
Мероприятие 6 - Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения |
2014 |
2020 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
25 574 404,91 |
0,00 |
4 707 600,00 |
2 822 830,97 |
1 784 946,41 |
4 152 422,97 |
9 359 328,37 |
2 747 276,19 |
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения объему, утвержденному решением о бюджете |
Процент |
100,00 |
x |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
25 574 404,91 |
0,00 |
4 707 600,00 |
2 822 830,97 |
1 784 946,41 |
4 152 422,97 |
9 359 328,37 |
2 747 276,19 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
25 574 404,91 |
0,00 |
4 707 600,00 |
2 822 830,97 |
1 784 946,41 |
4 152 422,97 |
9 359 328,37 |
2 747 276,19 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1.8 |
Мероприятие 8 - Выполнение части полномочий в сфере безопасности людей на водных объектах |
2014 |
2015 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
65 860,00 |
0,00 |
65 860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере безопасности людей на водных объектах объему, утвержденному решением о бюджете |
Процент |
100,00 |
x |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
65 860,00 |
0,00 |
65 860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
65 860,00 |
0,00 |
65 860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1.9 |
Мероприятие 9 - Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности |
2014 |
2020 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
520 299 508,64 |
50 013 646,00 |
72 376 809,00 |
78 521 147,00 |
74 271 711,64 |
72 805 711,00 |
81 475 321,00 |
90 835 163,00 |
Степень соответствия использования средств целям, предусмотренным областным законодательством |
Процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
520 299 508,64 |
50 013 646,00 |
72 376 809,00 |
78 521 147,00 |
74 271 711,64 |
72 805 711,00 |
81 475 321,00 |
90 835 163,00 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
520 299 508,64 |
50 013 646,00 |
72 376 809,00 |
78 521 147,00 |
74 271 711,64 |
72 805 711,00 |
81 475 321,00 |
90 835 163,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1.10 |
Мероприятие 10 - Выполнение части полномочий в сфере электроснабжения |
2018 |
2020 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере электроснабжения объему, утвержденному решением о бюджете |
Процент |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
x |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1.11 |
Мероприятие 11 - На выполнение части полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами |
2020 |
2020 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
2 248 072,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 248 072,70 |
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами объему, утвержденному решением о бюджете |
Процент |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
2 248 072,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 248 072,70 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
2 248 072,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 248 072,70 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего: |
742 517 624,96 |
82 859 894,86 |
121 428 839,12 |
107 949 503,51 |
99 114 815,02 |
95 139 136,51 |
111 334 493,68 |
124 690 942,26 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||
|
1. районный бюджет, в том числе: |
742 517 624,96 |
82 859 894,86 |
121 428 839,12 |
107 949 503,51 |
99 114 815,02 |
95 139 136,51 |
111 334 493,68 |
124 690 942,26 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
222 218 116,32 |
32 846 248,86 |
49 052 030,12 |
29 428 356,51 |
24 843 103,38 |
22 333 425,51 |
29 859 172,68 |
33 855 779,26 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
520 299 508,64 |
50 013 646,00 |
72 376 809,00 |
78 521 147,00 |
74 271 711,64 |
72 805 711,00 |
81 475 321,00 |
90 835 163,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Задача 2 муниципальной программы - Обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах; совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов; организация работы Совета Омского муниципального района Омской области в части осуществления финансового контроля | |||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля" | |||||||||||||||||||||||
|
Цели подпрограммы 2 муниципальной программы - Обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах; совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов; организация работы Совета Омского муниципального района Омской области в части осуществления финансового контроля | |||||||||||||||||||||||
|
2 |
Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы - Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном районе |
Всего: |
29 136 973,30 |
8 018 779,51 |
9 851 867,15 |
926 566,67 |
956 889,16 |
1 049 414,90 |
1 305 641,28 |
7 027 814,63 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
1. районный бюджет, в том числе: |
29 136 973,30 |
8 018 779,51 |
9 851 867,15 |
926 566,67 |
956 889,16 |
1 049 414,90 |
1 305 641,28 |
7 027 814,63 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
29 106 670,30 |
8 018 779,51 |
9 851 867,15 |
926 566,67 |
956 889,16 |
1 049 414,90 |
1 275 338,28 |
7 027 814,63 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 303,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2.1 |
Ведомственная целевая программа - Совершенствование финансовой и бюджетной политики |
2014 |
2015 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
15 131 831,66 |
7 688 779,51 |
7 443 052,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района, в структуре расходов, исполняемых за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района |
Процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
15 131 831,66 |
7 688 779,51 |
7 443 052,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
15 131 831,66 |
7 688 779,51 |
7 443 052,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2.2 |
Основное мероприятие - Совершенствование финансовой и бюджетной политики |
2014 |
2020 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
14 005 141,64 |
330 000,00 |
2 408 815,00 |
926 566,67 |
956 889,16 |
1 049 414,90 |
1 305 641,28 |
7 027 814,63 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
14 005 141,64 |
330 000,00 |
2 408 815,00 |
926 566,67 |
956 889,16 |
1 049 414,90 |
1 305 641,28 |
7 027 814,63 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
13 974 838,64 |
330 000,00 |
2 408 815,00 |
926 566,67 |
956 889,16 |
1 049 414,90 |
1 275 338,28 |
7 027 814,63 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 303,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2.2.1 |
Мероприятие 1 - Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет муниципального бюджета в соответствии с законодательством |
2014 |
2020 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 250 000,00 |
Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет муниципального бюджета в соответствии с законодательством |
Процент |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 250 000,00 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 250 000,00 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2.2.2 |
Мероприятие 2 - Формирование и использование средств резервных фондов |
2014 |
2020 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
8 878 941,84 |
330 000,00 |
2 408 815,00 |
190 000,00 |
220 000,00 |
474 506,74 |
516 108,40 |
4 739 511,70 |
Степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Омского муниципального района требованиям законодательства |
Процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
8 878 941,84 |
330 000,00 |
2 408 815,00 |
190 000,00 |
220 000,00 |
474 506,74 |
516 108,40 |
4 739 511,70 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
8 878 941,84 |
330 000,00 |
2 408 815,00 |
190 000,00 |
220 000,00 |
474 506,74 |
516 108,40 |
4 739 511,70 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2.2.3 |
Мероприятие 3 - Реализация прочих мероприятий муниципальной программы |
2014 |
2020 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
3 845 896,80 |
0,00 |
0,00 |
736 566,67 |
736 889,16 |
574 908,16 |
759 229,88 |
1 038 302,93 |
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района, в структуре расходов, исполняемых за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района |
Процент |
100,00 |
x |
x |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
3 845 896,80 |
0,00 |
0,00 |
736 566,67 |
736 889,16 |
574 908,16 |
759 229,88 |
1 038 302,93 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
3 845 896,80 |
0,00 |
0,00 |
736 566,67 |
736 889,16 |
574 908,16 |
759 229,88 |
1 038 302,93 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2.2.4 |
Мероприятие 4 - Содействие дополнительному профессиональному образованию работников финансовых органов муниципальных районов (городского округа) Омской области по дополнительным профессиональным программам |
2014 |
2020 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 303,00 |
0,00 |
Удельный вес расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района, в структуре расходов, исполняемых за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района |
Процент |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 303,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 303,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
3 |
Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы - Совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов и организация работы Совета Омского муниципального района в части осуществления финансового контроля |
Всего: |
10 913 322,49 |
2 463 200,26 |
3 052 266,33 |
1 063 900,00 |
1 083 853,57 |
1 078 669,95 |
1 084 671,26 |
1 086 761,12 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
1. районный бюджет, в том числе: |
10 895 322,49 |
2 463 200,26 |
3 052 266,33 |
1 063 900,00 |
1 083 853,57 |
1 072 669,95 |
1 072 671,26 |
1 086 761,12 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
8 263 437,49 |
1 113 515,26 |
1 770 066,33 |
1 063 900,00 |
1 083 853,57 |
1 072 669,95 |
1 072 671,26 |
1 086 761,12 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
2 631 885,00 |
1 349 685,00 |
1 282 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
3.1 |
Основное мероприятие - Обеспечение эффективного исполнения установленных функций органов местного самоуправления |
2014 |
2020 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
10 913 322,49 |
2 463 200,26 |
3 052 266,33 |
1 063 900,00 |
1 083 853,57 |
1 078 669,95 |
1 084 671,26 |
1 086 761,12 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
10 895 322,49 |
2 463 200,26 |
3 052 266,33 |
1 063 900,00 |
1 083 853,57 |
1 072 669,95 |
1 072 671,26 |
1 086 761,12 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
8 263 437,49 |
1 113 515,26 |
1 770 066,33 |
1 063 900,00 |
1 083 853,57 |
1 072 669,95 |
1 072 671,26 |
1 086 761,12 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
2 631 885,00 |
1 349 685,00 |
1 282 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
3.1.1 |
Мероприятие 1 - Реализация полномочий по осуществлению финансового контроля |
2014 |
2020 |
Совет Омского муниципального района |
Всего: |
6 991 466,18 |
694 503,92 |
907 631,36 |
1 061 891,00 |
1 083 337,57 |
1 072 669,95 |
1 084 671,26 |
1 086 761,12 |
Степень исполнения плана контрольных мероприятий, проводимых Сектором контроля |
Процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
6 979 466,18 |
694 503,92 |
907 631,36 |
1 061 891,00 |
1 083 337,57 |
1 072 669,95 |
1 072 671,26 |
1 086 761,12 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
6 979 466,18 |
694 503,92 |
907 631,36 |
1 061 891,00 |
1 083 337,57 |
1 072 669,95 |
1 072 671,26 |
1 086 761,12 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
3.1.2 |
Мероприятие 2 - Реализация прочих мероприятий по осуществлению финансового контроля |
2014 |
2020 |
Совет Омского муниципального района |
Всего: |
252 509,00 |
0,00 |
249 984,00 |
2 009,00 |
516,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Степень соответствия фактически израсходованного объема средств на финансовое обеспечение прочих мероприятий по осуществлению финансового контроля объему, утвержденному решением о бюджете |
Процент |
100,00 |
x |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
x |
x |
x |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
252 509,00 |
0,00 |
249 984,00 |
2 009,00 |
516,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
252 509,00 |
0,00 |
249 984,00 |
2 009,00 |
516,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|||||||||||||||
|
3.1.3 |
Мероприятие 3 - Реализация полномочий по осуществлению финансового контроля |
2014 |
2018 |
Совет Омского муниципального района |
Всего: |
3 669 347,31 |
1 768 696,34 |
1 894 650,97 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Степень эффективности исполнения расходных обязательств, направленных на поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами |
Процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
x |
x |
100,00 |
x |
x |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
3 663 347,31 |
1 768 696,34 |
1 894 650,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
1 031 462,31 |
419 011,34 |
612 450,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
2 631 885,00 |
1 349 685,00 |
1 282 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
Всего: |
40 050 295,79 |
10 481 979,77 |
12 904 133,48 |
1 990 466,67 |
2 040 742,73 |
2 128 084,85 |
2 390 312,54 |
8 114 575,75 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||
|
1. районный бюджет, в том числе: |
40 032 295,79 |
10 481 979,77 |
12 904 133,48 |
1 990 466,67 |
2 040 742,73 |
2 122 084,85 |
2 378 312,54 |
8 114 575,75 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
37 370 107,79 |
9 132 294,77 |
11 621 933,48 |
1 990 466,67 |
2 040 742,73 |
2 122 084,85 |
2 348 009,54 |
8 114 575,75 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
2 662 188,00 |
1 349 685,00 |
1 282 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 303,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Задача 3 муниципальной программы - Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями | |||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 3 "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями" | |||||||||||||||||||||||
|
Цели подпрограммы 3 муниципальной программы - Обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах; совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов; организация работы Совета Омского муниципального района Омской области в части осуществления финансового контроля | |||||||||||||||||||||||
|
4 |
Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы - Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями |
Всего: |
247 584 593,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 703 115,83 |
80 755 021,46 |
86 126 456,32 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
1. районный бюджет, в том числе: |
247 584 593,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 703 115,83 |
80 755 021,46 |
86 126 456,32 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
247 584 593,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 703 115,83 |
80 755 021,46 |
86 126 456,32 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
4.1 |
Основное мероприятие - Организация деятельности муниципальных казенных учреждений |
2014 |
2020 |
Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
247 584 593,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 703 115,83 |
80 755 021,46 |
86 126 456,32 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
247 584 593,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 703 115,83 |
80 755 021,46 |
86 126 456,32 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
247 584 593,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 703 115,83 |
80 755 021,46 |
86 126 456,32 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
4.1.1 |
Мероприятие 1 - Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области" |
2018 |
2020 |
Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области" |
Всего: |
181 988 371,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 881 627,87 |
62 440 135,22 |
67 666 608,83 |
Степень соответствия фактически израсходованного объема средств на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения объему, утвержденному решением о бюджете |
Процент |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
181 988 371,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 881 627,87 |
62 440 135,22 |
67 666 608,83 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
181 988 371,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 881 627,87 |
62 440 135,22 |
67 666 608,83 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
4.1.2 |
Мероприятие 2 - Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Омского муниципального района Омской области" |
2018 |
2020 |
Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Омского муниципального района Омской области" |
Всего: |
4 854 645,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 854 645,03 |
0,00 |
0,00 |
Степень соответствия фактически израсходованного объема средств на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения объему, утвержденному решением о бюджете |
Процент |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
x |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
4 854 645,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 854 645,03 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
4 854 645,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 854 645,03 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
4.1.3 |
Мероприятие 3 - Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" Омского муниципального района Омской области |
2017 |
2020 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
7 400 846,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 400 846,94 |
0,00 |
0,00 |
Степень соответствия фактически израсходованного объема средств на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения объему, утвержденному решением о бюджете |
Процент |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
x |
x |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
7 400 846,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 400 846,94 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
7 400 846,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 400 846,94 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
4.1.4 |
Мероприятие 4 - Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив Омского муниципального района Омской области" |
2017 |
2020 |
Муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив Омского муниципального района Омской области" |
Всего: |
18 666 868,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 678 796,49 |
6 566 531,04 |
6 421 541,35 |
Степень соответствия фактически израсходованного объема средств на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения объему, утвержденному решением о бюджете |
Процент |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
18 666 868,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 678 796,49 |
6 566 531,04 |
6 421 541,35 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
18 666 868,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 678 796,49 |
6 566 531,04 |
6 421 541,35 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
4.1.5 |
Мероприятие 5 - Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Единый расчетный центр" Омского муниципального района Омской области |
2017 |
2020 |
Муниципальное казенное учреждение "Единый расчетный центр" Омского муниципального района Омской области |
Всего: |
34 673 860,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 887 199,50 |
11 748 355,20 |
12 038 306,14 |
Степень соответствия фактически израсходованного объема средств на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения объему, утвержденному решением о бюджете |
Процент |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
1. районный бюджет, в том числе: |
34 673 860,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 887 199,50 |
11 748 355,20 |
12 038 306,14 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
34 673 860,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 887 199,50 |
11 748 355,20 |
12 038 306,14 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |
Всего: |
247 584 593,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 703 115,83 |
80 755 021,46 |
86 126 456,32 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||
|
1. районный бюджет, в том числе: |
247 584 593,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 703 115,83 |
80 755 021,46 |
86 126 456,32 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
247 584 593,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 703 115,83 |
80 755 021,46 |
86 126 456,32 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Всего по муниципальной программе |
Всего: |
1 030 152 514,36 |
93 341 874,63 |
134 332 972,60 |
109 939 970,18 |
101 155 557,75 |
177 970 337,19 |
194 479 827,68 |
218 931 974,33 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||
|
1. районный бюджет, в том числе: |
1 030 134 514,36 |
93 341 874,63 |
134 332 972,60 |
109 939 970,18 |
101 155 557,75 |
177 964 337,19 |
194 467 827,68 |
218 931 974,33 |
|||||||||||||||
|
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
507 172 817,72 |
41 978 543,63 |
60 673 963,60 |
31 418 823,18 |
26 883 846,11 |
105 158 626,19 |
112 962 203,68 |
128 096 811,33 |
|||||||||||||||
|
1.2. целевые средства из областного бюджета |
522 961 696,64 |
51 363 331,00 |
73 659 009,00 |
78 521 147,00 |
74 271 711,64 |
72 805 711,00 |
81 505 624,00 |
90 835 163,00 |
|||||||||||||||
|
1.3. переходящий остаток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. иные источники |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
|||||||||||||||